程序文件表格

发文审批表拟发文件名称拟发文件编号发文部门编制人编制时间审核人意见审核时间：年月日审批人意见及批示发放范围审批时间：年月日备注填表说明：1、此表由文件编制部门填写2、此表经审批后由文件编制部门保管。1文件拟稿单〔2005〕号公司领导签发：年月日部门领导签署：年月日会签：主办单位：打字：核稿人：校对：拟稿人：电话：份数：机密程度：绝密机密普通缓急程度：特急急件普通主送：抄送：主题词：标题：2发文登记表文件名称文件编号序号收文单位收文人签字签收日期版本序列号更改情况作废收回日期填表说明：1、此表由文件发放部门填写；2、此表由文件发放部门保管，并形成发文台帐。3收文登记表B××－4序号文件名称文件编号密级版本份数发文单位收文日期备注填表说明：1、此表由文件接收部门填写；2、此表由文件接收部门保管，并形成收文台帐。4文件清单序号来文机关文件名称编号收号版本文件日期份数备注填表说明：1、此表由文件发放部门填写2、此表由文件发放部门保管，并形成收文台帐。5受控/作废文件目录序号来文机关文件名称编号版本文件日期备注填表说明：1、此表由单位(部门)资料员填写2、此表由单位(部门)资料员保管，并形成收文台帐。6文件借阅登记表序号文件名称编号借阅人借文日期归还日期备注填表说明：1、此表由文件保存部门资料员填写；2、此表填写完整后由文件保存部门保管，并形成文件借阅台帐。7文件复制登记表序号文件编号文件名称复制理由份数复制日期审批人经办人填表说明：1、此表由资料员填写；2、此表由资料员保管，并形成台帐。8文件更改/作废审批表更改/作废文件名称文件编号更改/作废部门更改/作废原因+年月日审核人意见审核时间：年月日审批人意见审批时间：年月日备注填表说明：1、此表由资料员填写；2、此表由资料员保管，并形成台帐。9文件更改通知单文件名称发文日期文件编号更改日期更改理由更改方法更改内容填表说明：1、此表由主控部门填写；2、此表由主控部门保管，并形成台帐。10文件作废通知单文件名称发文日期文件编号作废日期作废理由回收方法备注填表说明：1、此表由主控部门填写；2、此表由主控部门保管，并形成台帐。文件销毁登记表销毁文件名称文件编号销毁数量销毁日期销毁人见证人备注填表说明：1、此表由各单位(部门)资料员填写；2、此表由各单位(部门)资料员保管，并形成台帐。11洽谈记录工程名称有关图号设计单位：审核人员：（章）年月日监理（建设）单位：审核人员：（章）年月日施工单位：审核人员：（章）年月日填表说明：1、此表由项目部技术员填写；2、此表交项目部资料员保管，并形成台帐。12记录通用表记录主题：编号：记录内容：第页共页记录时间：记录地点：记录人：13记录目录表记录类别：编号：序号记录名称记录编号形成日期保存期备注14记录查阅登记表单位：编号：序号记录名称查阅人查阅时间结束时间批准人15记录处理单单位：编号：序号记录名称记录编号形成日期保存期数量处理意见：批准人：批准时间：处理结果：处理人：处理时间：监督人：16管理评审计划编号:评审目的：评审依据：评审参加人：评审时间：评审内容：备注：批准人：审核人：编制人：日期：填表说明：管理评审计划的批准人应为公司总经理，审核人应为管理者代表，编制人为工程技术科；编号为管理评审计划的编码。17会议签到表编号：会议名称主持人会议地点会议时间姓名单位或部门职务姓名单位或部门职务填表说明：此表除可用于管理评审会议外，也可用于其它会议。职务一栏中无职务者不用填，公司领导在单位或部门一栏中不用填。编号为每次会议的页码。18管理评审报告编号:评审参加人员：评审目的：评审依据：评审内容：评审主要结论：评审后改进措施：改进措施验证情况：验证人：19内部审核检查记录表编号：受审核方审核时间审核员审核组长审核内容：审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。20不合格项通知单编号：受审核方审核时间审核员审核组长不合格项事实不符合：□GB/T19001□GB/T24001□GB/T28001条款：不符合项判断：□适宜性□符合性□有效性受审核方确认对整改的要求：□制定纠正措施并予以实施；□纠正；要求完成时间：□日完成验证要求：□由内审员验证；□由工程技术科验证；□由内审员在下次内审时验证；□委托验证。纠正行动是否有效：□有效□无效纠正措施实施是否有效：□有效□无效内审组成员日期纠正措施实施效果：验证人员日期填表说明：编号为各审核小组的单独按次序编号，不符合的事实应写详细，不同类型的不符合不要罗列到一起；不符合条款指的是不符合哪一个文件或者不符合哪个标准的哪一款；对整改措施的要求一栏中的委托验证应委托与受审核方无直接责任关系的人员，纠正及纠正措施实施效果一栏由验证人员填写。21内部审核报告编号：审核组长：审核员：日期：填表说明：审核报告也可采用其它形式，但需有审核组长及审核员的签名及日期；报告由审核组长于审核总结会后编写；编号为审核报告的页码。22不符合事实汇总表编号：审核组长：日期：年月日第页填表说明：表格中不符合事实只需简单的描述即可。序号发现地点不符合事实标准条款23首、末次会议签到表编号：受审核方：□首次会议日期：□末次会议会议名称主持人会议地点会议时间审核组组长组员受审核方姓名部门／职务姓名部门／职务填表说明：此表用于内部管理评审会议。职务一栏中无职务者不用填，公司领导在单位或部门一栏中不用填。编号为每次会议的页码。24职工培训审批表编号：申请单位（部门）培训名称培训内容培训方式培训地址联系电话参加人数（附人员名单）考核方式所需经费主办单位（部门）意见签名：年月日人力资源部门意见签名：年月日领导审批意见签名：年月日25年度培训计划单位：编号：培训宗旨待培人员素质概况培训对象及内容管理人员技术人员操作人员培训安排计划人员类别数量培训方式地点时间所需经费负责部门编制：审核：批准：日期：日期：日期：26职工培训记录单位：编号：主办单位培训地点授课人授课起止日期参加人员范围人数培训内容培训情况记录单位意见填报人：填报时间：注：主办单位填写，人力资源部门留存27纠正措施实施记录表单位名称：编号：不合格描述：不合格原因：纠正措施：制订人时间批准人时间纠正措施的评审：评审人时间28预防措施实施记录单位名称：编号：潜在不合格：潜在不合格或不期望情况的原因：预防措施：制订人时间批准人时间预防措施的评审：评审人时间29不合格品处理记录编号：工程名称不合格品情况简述：质检员：年月日处理措施：措施制订人：年月日执行情况：执行人：年月日验证记录：验证人：年月日填表说明：工程名称一栏中要写明施工部位，分部分项工程名称；验证记录一般由质检员验证，如是严重不合格时，应由技术负责人进行验证。30不符合报告工程名称单位检查单位被检查人信息属性□环境□职业健康安全不符合事实内容：原因分析内容：纠正措施内容：制定人审批人年月日处置效果验证验证部门验证日期：年月日31应急演练效果评价表演练单位：时间地点参加演练单位现场指挥演练内容：演练效果备注填表人：年月日32物资紧急放行申请单工程名称：编号：分项（分部）工程名称物资名称施工情况简述（包括物资型号、规格、使用部位、申请理由等）：施工班组施工时间申请人申请时间批准人批准时间补检情况：检验人：年月日33例外转序申请单工程名称：编号：分项（分部）工程名称工序名称施工情况简述（包括施工部位、申请理由等）：施工班组施工时间申请人申请时间批准人批准时间补检情况：检验人：年月日34招标文件评审记录表工程名称评审项目内容综合说明设计图纸技术资料情况合同主要条款投标须知公司资金能力能否满足招标工程要求评审结果记录人日期35投标文件评审记录表编号：工程名称评审项目内容承诺工期、质量、标价是否有竞争力标书质量、环境、安全内容是否满足招标文件要求标书的有效性标书的计算数字及文字是否有误其他记录人日期36工程开标报价明细表金额单位:人民币元序号单位名称预算价投标价工期质量优惠条件标底备注37合同评审记录工程名称：编号：工程规模合同价款承包范围质量标准相关部门及领导意见实施单位经营部门工程技术部门质量安全部门财务资金部门人力资源部门法律事务部门材料设备部门相关公司领导总经理最终评审意见及结果整理人：日期：38合同修订评审记录编号：合同名称被修订合同名称提出修订单位修订合同原因评审意见是否同意签订修订合同：是（）否（）参加评审相关部门人员签名确认上述评审意见：总经济师及相关领导意见总经理签批意见记录人：日期：39附录业主合同交底书工程名称：合同名称：合同编号：签约对方：合同交底人：交底日期：接受交底部门：中国建筑第七工程局安装工程公司40业主合同交底书一、主谈判人：二、参加谈判人：三、签约地点：四、签约日期：五、承包范围及内容：六、承包方式：七、合同价款：八、合同开竣工日期：九、质量等级：十、交底主要内容：1、工程款与备料款支付、结算与备料款抵扣方式：2、安装工程设备供应与结算方式：3、主材（三材）供应与结算方式：4、业主指定分包及指定供应项目：415、业主指定分包及指定供应项目计价方式：6、保修内容及保修期限：7、合同工期及其奖罚规定：8、质量标准及其奖罚规定：9、工程保险（含第三方保险等）：10、履约保证金或担保书：11、双方主要责任：12、工程价款计费原则：13、工程价款可调整范围（如有时）：14、允许工期顺延的主要内容：4215、预算外签证结算原则及方式：16、预扣保证金额度及扣款方法：17、在合同履约过程中应注意的问题：18、可能向业主索赔的理由及其对策：19、其他：43施工组织设计审批表编号：工程名称建筑面积建设单位层数设计单位结构类型施工单位合同工期编制人编制时间审核人审核时间批准人审批时间审批意见(对需修改的部分请明确具体的建议和意见)：44施工组织设计会签记录表编号：施工单位项目经理编制人送签日期项目技术负责人财务部门技术部门合约部门质量部门物资部门工程部门行政部门会签意见：45施工组织设计变更记录表工程名称：编号：序号变更内容编制人审核人会签部门批准人批准日期46环境因素识别排查表填表单位：编号：序号活动产品或服务环境因素环境影响频次产生量/排放量社会关注程度现有控制措施备注填表人：时间：填表说明：1、本表适用于本区域内的环境因素识别，应全面履盖；2、承接新工程或施工活动、办公基地，有变化时，对发生变化的环境因素进行补充识别。3、活动、产品和服务栏分成生产、办公区域二大类别填写，生产活动按作业指导书规定的生产工序填写。4、频次栏按偶然、白天、夜间、间隔、持续五种情况分别填写。5、产生量/排放量按小、中、大三种情况分别填写。6、社会关注程度按小、中、强三种情况填写。47环境因素评价表评价范围：编号：序号环境因素生产部位/工序、活动影响范围A全球范围5分周围地区4分场界内3分员工10人以下2分操作员本人1分影响程度B严重5分一般3分轻微1分产生量C大5分中3分小1分发生频次D持续5分间隔4分夜间3分白天2分偶然1分法规符合性E超标5分接近标准3分达标1分社会关注程度F强5分中3分小1分合计是否重大环境因素1234567891011填表人：时间：注：如果A=5或E=5或F=5或总分≥15时可评为重大环境因素.电\水消耗只评价C、D两项，总分≥7时可评为重大环境因素.48危险源调查表填表单位：填表时间：年月日序号活动（人员、时间、机械、材料）危险源可能导致的事故涉及人员/相关方调查方法现有控制措施备注类别施工区办公区填表说明：1.活动类别：施工现场用电、机械设备、基础工程、结构工程、安装工程、装修工程、个人防护、消防保卫、材料管理、卫生防疫、交通安全等；2.活动名称；按危险源发生区域填写可能发生的事故。如：临时照明、机械设备用电、机械设备使用、土方开挖、模板施工、钢筋加工、脚手架支搭拆除、装修、个人违章、生活取暖、焊接作业、材料码放、机动车驾驶、食堂炊事、化学