乌龟图讲解

过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]乌龟图讲解和举例过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]一、分析前的准备•1.要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）•2.各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.•3.建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.•4.现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]乌龟图的图解说明使用什么方式进行（材料/设备/装置）③过程①填写COP或过程名称使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤输入（要求是什么？）⑥如何做？②作业指导书/方法/程序/技术输出⑦（将要交付的是什么？）由谁进行？④能力/技能/知识/培训过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]•板块1.过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP)/支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.•板块2.如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]•板块3.使用什么方式:要求填写本过程使用的•材料、机器、检测设备、计算机交往、•软件等•板块4.谁负责做:是对资源的要求,特别注意人•员的技能和能力培训等准则•板块5.使用的关键测量/评估准则.应填写评估•测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]•板块6.输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.•板块7.输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]注意事项•1.板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]•2.板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求•3.板块3涉及的是公司的管理过程•4.板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持•5.板块5包括期望的目标过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]乌龟图的图解举例使用什么方式进行厨房设备③过程①红烧甲鱼的制作使用的关键准则是什么？色，香，味⑤输入？甲鱼，油等原材料⑥如何做？②菜谱-家庭菜品100种输出⑦红烧甲鱼由谁进行？④二级厨师王瑞金过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]综合部输入②（要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、ISO/TS16949：2002质量体系所有要素的适宜性和有效性提报（如有）；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况；12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的时间确定。过程①填写COP或过程名称管理评审如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有效性；8、管理评审输出结果的完成率使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、会议室；2、电话输出③（将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、总经理主持；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]输入②（要求是什么？）1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；3、产品图纸、材料定额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。过程①填写COP或过程名称采购管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周转率；6、库存产品发放差错率7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、电话；2、传真；3、E-mail；4、检测量具；5、仓库；6、交通运输工具。输出③（将要交付的是什么？）1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；3、合格证明文件/资料；由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、采购员；2、采购部门主管；3、检验员；4、仓库管理员；5、综合技术员过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]输入②（要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）；4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、文件管理台帐过程①填写COP或过程名称文件管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、质量记录控制程序；3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率；4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率；使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补申请单等。输出③（将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]与产品有关的要求的确定过程与产品有关的要求的确定过程1.确定需收集的产品有关的要求项目2.收集与产品有关的要求3.确定顾客明示的要求4.确定规定用途或预期用途必需的要求5.确定相关的法规要求6.组织的附加要求7.确定特殊特性质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要APQPIT系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确了解并确定与产品有关的要求电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户1.反应时间（收集、反馈、转化）2.正确率过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]供方选择、评价过程7.4供方选择和评估1）市场开发（供应商开发）2）调查活动3）沟通采购信息4）评价活动5）记录保持6）监督活动A、电脑系统B、电话机C、打印机QMS要求客户要求训练良好的员工FMEACP法规要求采购程序评价程序培训程序APQP合格的采购员工程人员品保人员供应商客户供方得到及时的正确的评估质量目标反应时间（评价）成本目标过程方法分析工具-乌龟图Thiscopyrightedisthepropertyofitsauthorwangruijin.E-mail:[e-mail]进料检验和试验过程（1）进料检验和试验过程1.确定验收准则和规范2.样本抽取3.记录与通知4.统计和分析5.纠正和纠正措施6.供方监控质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求检验和试验程序检验规范检验标准SPCCPGB2828及时得到正确的检验结论量测仪器电脑电话合格的IQC、工程、供方、生产计划员1.质量目标PPM2.投诉反应时间3.检验等待4.车间退货率