风险防控清单

可能性影响程度风险等级在进行设计变更时，同意施工单位的不合理、不科学、无必要的变更纳入设计变更，造成工程量及工程投资增加，从中获利。有可能高高度1.在处理设计变更相关事宜时，务必理清需要变更项目是否确实存在变更需要或进行变更的可能性。2.同时分清楚变更原因、意义及内容；3.如变更中涉及新增工程量内容，要多方了解再作出综合评估后，经多方会审后方可进行审批。4.做设计变更时严格按照相关程序进行。在施工过程中接受分包单位虚报、谎报数量、质量，收取好处。很可能高高度1.确定施工条件全部符合相关施工规定后方可同意进行现场施工；2.对施工过程进行全程监督和管理。；3.针对工程施工各个阶段制定管理细则，并做好施工日志与项目管理记录；4.定期对分包单位施工项目进行现场检验，合适施工实际情况。；5.严把质量关，不接受分包单位及个人任何好处及贿赂。在工程验收时，故意提高验收标准，吃、拿、卡、要。很可能高高度1.严把质量关，不接受分包单位或个人任何好处。2.在进行工程验收时认真按照施工图纸和相关工程质量验收进行；风险评估法律、制度依据及检查证据项目建设1《控制措施附件4*****单位（部门）****岗位廉洁风险防控清单（模板）风险描述序号岗位责任内容履责重点风险评估法律、制度依据及检查证据控制措施附件4*****单位（部门）****岗位廉洁风险防控清单（模板）风险描述序号岗位责任内容履责重点2中标合同签订及履行依据中标通知书、招标文件、中标人的投标文件签订合同，保持标的金额、付款方式、履行期限、质保期及质保金等内容的一致性，并负责或监督合同的履行违法与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判有可能高高度1.严格按照中标通知书、招标文件、中标人的投标文件签订合同，保持标的金额、付款方式、履行期限、质保期及质保金等内容的一致性；2.严格监督合同的履行；3.审计、纪检等监督部门进行事后审查，检查招投标及合同履行等相关资料。《招标投标法》《招标投标法实施条例》《中国石油天然气集团公司招标管理办法》（中油物采[2012]570）《大庆油田有限责任公司招标管理办法》（庆油发[2015]70）《中标通知书》《中标人的投标文件》《合同文本》《合同履行资料》3………………4………………履行承诺本人已详细阅读、理解、掌握本岗位廉洁风险防控清单，保证自觉履行职责，对因职责履行不到位造成的一切后果承担相应责任。确认人：注：1.风险评估的可能性：很可能、有可能；2.风险评估的影响程度：极高、高、中、低；3.风险评估的风险等级：高度、中度、低度。主管领导（签字）：禁止性规定附件4*****单位（部门）****岗位廉洁风险防控清单（模板）1.依法应当公开招标的项目，不得采用邀请招标；2.招标文件的发售、澄清、修改的时限，或提交投标文件的时限，不得少于法定时限；3.不得设置排斥潜在投标人条款，对潜在投标人实行歧视待遇；4.不得与潜在投标人串通投标；5.不得泄露保密条款；6.不得化整为零，拆分项目以规避招标；7.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件；8.设置评标标准时，不得对同一评标要素重复计分；9.不得违反规定设置评标委员会组成；10.不得徇私舞弊、滥用职权或玩忽职守。禁止性规定附件4*****单位（部门）****岗位廉洁风险防控清单（模板）1.无正当理由，不得拒绝与中标人签订合同；2.合同内容不得与中标通知书、招标文件、中标人的投标文件存在实质性差异；3.不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议；4.不得拒绝负责或监督合同的履行。本人已详细阅读、理解、掌握本岗位廉洁风险防控清单，保证自觉履行职责，对因职责履行不到位造成的一切后果承担相应责任。确认人：注：1.风险评估的可能性：很可能、有可能；2.风险评估的影响程度：极高、高、中、低；3.风险评估的风险等级：高度、中度、低度。