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流程/制度编号流程/制度名称序号流程/制度关键控制点填写要求*主要描述影响该流程执行效果的要点*13初步结论: □正常运行 □流程未执行 □流程需修订【补充完善流程】□其他4流程制度检查表编号:日期:2检查方式及结果记录*主要描述检查方式和检查的要点*流程所有者检查日期初步结论: □正常运行 □流程未执行 □流程需修订【补充完善流程】□其他流程制度检查表编号:日期:检查方式及结果记录*主要描述检查方式和检查的要点**记录全部检查的内容点(检查的数量、检查内容点、检查结果等),对未按规定操作的记录用红色突出显示*判定*NC—不符合;OK—符合*初步结论: □正常运行 □流程未执行 □流程需修订【补充完善流程】□其他流程制度检查表编号:日期:1谁是流程的客户?他们接受什么输出?2流程的起始活动在哪里?终结活动在哪里?3流程是如何被驱动的?输入是什么?4谁是流程的输入者?5流程主要涉及哪些角色?6流程的下一个活动是什么?7流程的下一个环节(角色)是什么?8活动执行完了如何传到下一个环节?9活动的排列顺序如何,?10还有其他人涉及这些活动吗?11活动的名称是否能反应其内涵?12流程中有哪些控制点(审核、审批)?
本文标题:流程制度检查表
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