TS16949审核用过程图(乌龟图)

1.市场调研过程图2．合同评审过程图市场调查报告出差报告通讯设备营业部、开发部生技部人员分析评审会议现场服务/魏修记录市场调研市场调查客户走访客户服务信息反馈竞争对手厂商的资料已签署的合同合同评审报告口头订单的记录通讯设备等营业部/生管部为主生技（设计）/质量为辅制造可行性研究分析合同评审评审的及时性准时交付情况产品要求（含特殊要求）交付要求价格要求法规要求服务要求付款要求生产能力、成本资源、投资销价表/报价单3．产品设计过程图新产品成本分析表产品开发项目审查表设计输出（设计文件有：机构/电气原理图、零件图、组件图、总装图、装配图、元器件表、原价表、产品标准书；工艺文件有：作业指导书、流程图、零件清单、包装材料清单、供应商清单、治工具图纸、治工具/设备清单）。所有设计评审记录及设计验证资料、设计更改资料（包含各阶段不良项目对策及验证情况）设计确认报告功能样机评价报告性能样机检测报告可靠性试验报告PP准备会议记录及总结报告移管会议记录（含移管清单）移管后改进计划或不良项目对策表部品认定报告（零件）模具管理台帐设计变更汇总及评价资料/PPAP审理设计软件/硬件测量设备(含试验设备)产品设计人员资格要求多功能小组人员要求CAD、DOE、QFD、实体模型、防错ECN验证试验产品设计各阶段的评审、验证、确认开发进度报告检查清单A1~A8合同要求（必要时）产品要求（功能及性能、成本、质量、寿命、可靠性、时间性等要求）产品开发可行性报告法律法规要求现有产品设计、生产经验资料开发计划市场调查报告成熟产品的客户投诉/改良建议4．制造过程设计过程图5.设计/工程变更过程图PFMEA控制计划CP工艺流程图作业指导书（包括三大检验计划）过程接收准则防错清单生产布局图工装夹具、清单、易损件更换计划关键设备清单、备件清单标准工时工程变更验证结果/PPAP审理测量/试验设备设计软硬件开发部、生技部、质量部APQP思想QFD防错FMEAIE制造过程设计工位平衡PPK/CPK能率/全员生产性产品设计输出生产率、成本目标顾客要求（若存在）特殊特性DFMEA/控制计划（样件）以往制造设计经验过程能力要求客户投诉/制造过程改良要求变更实施记录（4M变更联络）工艺文件（作业指导书、流程图等）ECN变更评审、验证、确认报告PPAP审理检测设备试验设备开发部生技部质量部管理本部变更的评审、验证确认标识设计/工程变更变更前后的效果对比变更申请（ECR、工程变更申请报告等）变更前的客户沟通/申请可靠性试验方案变更前的部品/工程6．交付控制过程7．顾客反馈及客户服务过程图按要求交付成品发货清单运输设备信息系统通讯设备生管部、质量部、营业部产品出荷前检查先进先出交付控制准时交付率出荷差错率超额运费合格成品出货通知（指示）交付周期客户走访报告（出差报告）及时回复客户现场维修/服务记录通讯设备维修用工具/量具营业、生技、质量、QA部人员1．设立办事处2．客户走访3．客户反馈处理流程顾客反馈及客户服务1．客户满意度调查表2．客户投诉答复时间客户反馈的信息（上线不良率、客退机率、客户抽检不良率、客户投诉等）维修/服务协议客户要求8．付款过程图9．采购控制过程图P.O单采购的产品通讯设备信息系统采购员/仓管员采购计划采购申请采购控制供方业绩评价准时交付记录BOM单（价格）合格供应商清单库存产品生产周期一览表生产计划FORECAST营业预测计划采购计划采购资料法律法规要求按期收到的货款通讯设备银行营业部、财务部应收帐款周报货款跟催一览表付款超期货款的考核付款协议交付的产品合同、D/N单发货清单10．供应商管理过程图11．采购产品验证过程图合格供应商清单通讯\测量设备质量/生管人员部品认定现场监察调查表月度评分供应商管理供应商业绩评价检查结果兼处理报告书品质状况供方质量体系交付状况、历史业绩部品认定报告供应商认定报告供应商监察报告工时损失客户投诉供应商的对策/措施公司内相关纠正措施检查结果兼处理报告书部品外观检查登记表测试/测量设备生管/质量/生技部相关人员检查指示书试验部品认定标签/标识采购产品的验证检查结果接收标准采购产品P.O送货单委托检查书部品外观检查一览表检查零件一览表12．设备及工装维护过程图13.计量设备管理过程图合格有效的设备/工装设备维护保养记录卡鉴定/检测证书工模夹具鉴定记录维护维修用工具/设备/仪器生技部/机动部/管理本部/信息中心相关人员维护规程维护保养计划标识设备及工装维护故障停机时间/次数设备利用率设备及工装易损件备件工模夹具台帐设备使用说明书关键设备清单法律法规要求易损件更换计划贮存/使用环境合格的计量设备校准记录校准状态标签检测设备(校准机构)校准设备(公司内)管理本部/生技部/计量所相关人员外校标识自校:校准规程仪器选配一览表计量设备管理受检合格率检验设备测量设备试验设备计量设备台帐仪器使用说明书14.工序检验过程图15.成品检验过程图检查记录工序异常联络书检验/测量用仪器/设备质量部工序检验员抽样方案首件确认工序检验限度样品及其管理顾客特殊要求生产过程中的半成品工序检验计划作业指导书控制计划测试品管理规定检查结果报告书品质异常联络书检验设备/仪器限度样本/样机抽样方案接收准则统计数据（过程能力）成品检验成品合格率批接收率控制计划、顾客特殊要求生产完成品成品检验计划成品QC抽检一览表作业指导书提检单质量部成品QC16．生产控制过程图生产设备测试设备/软件工装夹具样本及管理生管部生技部质量部工序检验（即华/项目表）成品检验（提检单、LOT票）作业验证（首件确认）成品检验控制计划生产控制能率过程能力工程异常工序异常品质异常批接收率物料、辅料、包装材料作业日报、修理日报工程不良管理表工程不良目标及其审理月度工程不良分析作业指导书及操作一致性设备状况和标识生产计划生产制造日报环境要求顾客特殊要求特殊特性及标识4M变更联络防措实施成品包装要求工序检验记录成品检验记录4M变更记录合格的成品PPAP（资料/审理）17．物料仓管理过程图18．成品仓管理过程图库存材料老华表商品卡库存报表出料单欠料单电脑、机车、通讯工具仓管员先入先出老化物料管理温湿度管理物料船票物料仓管理库存送检及时性送货单套料单库存报表委托书采购订单物料贮存环境要求物料贮存高度要求ECN及变更处理表成品库存报表成品库存老华表商品卡电脑、通讯工具、机车生管部、质量部先入先出出荷前检查老化成品管理成品仓管理出货差错率老化库存率发货清单出货通知书出货指示（车辆、标识等）LOT管理票贮存环奖、高度要求入仓单客退机台帐重做单19．内部审核过程图20．管理评审过程图管理评审报告会议签到表新目标草案新业务计划（如果有）存在问题及其纠正措施通讯工具、会议室总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表会议讨论管理评审公司运作趋势新目标制定管理评审计划/通知SIC/SIH/SWJ以往审核结果以往管理评审结果客户信息、投诉、满意度情况经营/环境/质量目标达成情况未达成项目的原因和纠正措施SIC、SWJ新产品开发阶段报告SIC、SWJ设计变更评审资料方针/体系适应性/有效性情况客户对产品/体系的特殊要求法律法规要求及遵循情况例行试验情况业务计划执行情况SIC内审报告SIH内审报告SWJ内审报告过程审核记录产品审核记录过程、产品审核结果确认报告纠正预防通知书检测设备、通讯工具内部审核员适用的标准相关体系文件内部审核审核计划达成情况年度审核计划内审通知/内审计划内审实施计划过程审核计划产品审核计划控制计划/制造过程审核清单特殊特性过程分析图法律法规以往内审/外审/管理评审报告和纠正措施21．过程图22．过程图