品质控制流程图

品质控制流程图特来料NO检验让步出货采抽检OQC检验获NO首检IPQC巡检全检供应商评审采购原材料入库存储发料生产顾客满意度调查出货顾客抱怨顾客满意业务受理退供应商要求改善采取纠正/预防措施各工序自检调查分析/落实责任包装不合格供应商开始试产入库下工序生产记录归档结束全检重返工返修直接报废降级生产过程分析与改进目录1.1进料检验流程1.2来料品质异常处理流程1.3首件检验流程1.4制程异常处理流程1.5不良品修理流程1.6出货检验流程1.7客戶投诉处理流程1.8不合格品處理流程1.9纠正措施实施流程1.10预防措施实施流程1.11监视和测量装置控制流程1.12产品标识流程1.13內部质量体系审核流程1.1进料检验流程供应商送货仓库接收放置于待检区开出送检单IQC检验品质异常处理单生产计划确认是否急料NG组织评审评审同意使用给出退货结论入退货区退供应商入库PASSYESYESNONO1.2来料品质异常处理流程来料或生产物料异常品质部收集相关资料不良物料、在制品不良与供应商协商处理供应商是否3日內回复对策品质部跟进改善效果一个月內是否有效果结案/记录归档每月汇总供分参考再次发异常单給供应商供应商专题检讨供应商提出改善对策NONOYESYES1.3首件检验流程生产计划单生产备料核对物料开拉准备生产部人员﹑物料﹑作业指导书品管部作业标准检查标准设备组机器设备/工裝﹑工具/测试设备等开拉审核首件试生产3-5只NGOKNGOK制程审核首件板确认批量生产重新生产并分析原因NGOK说明：首件板确认流程：1.工艺员----确认参数的正确性，指导书的合理性。2.生产部----确认是否符合作业标准要求A3.品管部----核查所有参数是否符合标准要求1.4制程异常处理流程制程异常或各项目目标超标生产部或品质部开出异常单相关部门提出纠正预防措施相关部门主管/工程师到现场解决IPQC跟进是否改善临时措施结案IPQC跟进是否改善临时措施结案相关部门经理现场解决IPQC跟进是否改善临时措施结案通知高层处理有必要停拉处理直至改善OK則結案YESNOYESYESNONO品管部负责跟进长期措施改善效果1.5不良品修理流程目检/测试不良品不良分类维修记录表修理过程中判定是否误判修理过程中判定是否误判性能不良外观不良外观修理性能修理YESNONO修理员自检修理员自检返回生产线处理是否要求测试修理超过三次报废修理超过三次报废修理标识及相关记录测试NGNGOKYES生产线检验NOOK包装ＦＱＣ全检出貨OKOKNGNGNG说明：1.修理品在投拉检查/测试时须单独做好检查记录表2.修理员与各相关工位人员做好数量交接3.修理员须在修理板上标识上自已的标识1.6出货检验流程出具检验结论入成品仓记录并开具出货报告成品入库单NG生产部将产品送检OＱＣOＱＣ清点数量及确认状态标识依成品检验标准及抽样计划实施检验对批进行随机抽（全）检ＱＥ进行确认PASSOK不合格品处置单NG生产部对不合格批进行处理后再送检1.7客戶投诉处理流程NGOK结案/记录归档NG客戶投诉品管部/销售部接收并确认品管部初步原因调查品管部召集相关部门提出纠正预防措施纠正预防措施返回客戶确认执行纠正预防措施效果确认OK1.8不合格品处理流程记录存档纠正与预防措施OK品管部跟进处理过程品管部确认后流入下工序或交付客戶不合格品的隔离确定不合格品的处理方式返工/返修分选特采报废检验中或过程作业中出现不合格品品管部对不合格品进行判定流入下工序或交付客戶不合格品的标识NG1.9纠正措施实施流程相关记录存档NOYES验证纠正措施标准化不符合发生分析不符合原因提出纠正措施对策是否可行执行纠正措施OKNG潜在不符合识别分析不符合原因提出预防措施对策否可行执行预防措施验证预防措施标准化相关记录存档YESOKNONG1.10预防措施实施流程1.11监视和测量装置控制流程YES退回供应商﹑更换NONOFAIL使用﹑保管﹑维护计测量器申购、验收是否合格计测量登记是否校准定期校准通知相关记录存档NOYES校准失效执行內﹑外校准YES校准判定校准标识、记录PASS使用﹑保管﹑维护使用过程中是否失效临时校准YES能否維修NO报废1.12产品标识流程标识区分原材料进料检验分类标识入库存放生产领用物料标识的维护与保存生产自检制程抽检生产线目检或测试检验状态标识标识入库出货检查确认标识相关记录保存隔离不合格品返工﹑返修﹑报废﹑特采分类标识品质确认单独标识入库1.13內部质量体系审核流程策划年度内部审核方案审核准备审核实施审核报告纠正与预防措施效果确认报告列入管理评审记录归档NGOK