安全管理检查表(大表)

模块检查要素检查标准与依据抽样标准与检查方法评价方法评价证据权重得分封闭或半封闭式管理的小区，出入口岗对临时进出的人员进行核实和登记管理，在小区内的活动去向有监控。——《ZCJ-WY／CX-ZX-02出入口管理作业指导书》神秘检查，对人行出入口进行突破测试：（抽查2-3个岗位，不足2个全抽）从出入口尝试尾随、冒充住户或访客（未报住户真实姓名）步行及乘车等方式测试。1、人员警觉性高，核实严格，未突破的，得5分；2、检查人员顺利进入小区，但在里面被发现拦截的，得3分；3、检查人员离开时被拦截的，得1分；4、突破成功，离开小区时未有效拦截的，不得分。5小区苑门/消防通道门：1、门和门禁完好，能正常关闭，维修期间有替代措施；2、单向刷卡的门禁，开启按钮从外侧无法触摸；3、存在翻越隐患的消防通道门上方加装防爬设施；4、视情况及防范重要性在消防通道、苑门区域安装监控镜头，并纳入关键镜头管理；5、巡逻岗及控制中心关注门禁闭合情况，发现异常及时纠正。——（制度无具体规定）抽查小区苑门/消防通道门（抽查5扇，不足5扇全抽，抽样覆盖苑落门、消防通道门，并覆盖已交付各期）。完全符合要求的得，得4分；未按规定的频次巡逻的，每少一次扣1分；其他不符合要求的，每项扣2分。4大堂门/车库门/消防楼梯门：1、门和门禁完好，能正常关闭，维修期间有替代措施；2、使用无限位地弹簧或闭门器，门禁归位时间不超过5秒；3、采用密码的门禁，每季度更换密码；4、通道门设置防尾随提醒/警示标识。——（制度无具体规定）抽查大堂门/车库门/消防楼梯门（抽查10扇，不足10扇全抽，抽样覆盖大堂门、车库门、消防梯门等各类门，并覆盖已交付各期）。完全符合要求的得，得5分；通道门未设置防尾随提醒/警示标识的，每处扣1分；其他不符合要求的，每项扣2分。5封闭管理的小区（组团），围墙和围栏的物防设施坚固，经测试无法攀越，铁艺防破坏力强，围墙孔洞增加栏杆或封堵。——（制度无具体规定）检查已交付区域外围墙及组团围墙物防设施，检查范围不少于围墙的1/3且要覆盖重点部位，现场测试牢固性和防攀爬效果；检查交付区域与施工区域的防护或隔档设施是否有效，是否全面覆盖。物防设施牢固不易破坏，无法攀越，得5分；存在攀爬隐患的，每处扣2分。541.严格落实重点时间段管控措施要求,得4分；2.未落实重点时间段管控措施要求，现场发现未经登记或登记不完整进入的外来人员，每人扣1分。安全管理检查表防盗管理封闭或半封闭管理的项目，18：00后出入口岗需对《来访人员情况登记表》上记录进行清点，对未记录离去时间的施工人员通知巡逻岗到作业点进行核查，劝导施工人员尽快离开小区——《ZCJ-WY／CX-ZX-02出入口管理作业指导书》抽查人行出入口（抽查2个，不足2个全查）：查看《来访人员情况登记表》。出入口门禁围墙安装周界红外报警系统：围板式、纯实体围墙须安装于转板的顶部；高低不一的阶梯式围墙,须在落差的死角地方加装铁丝网、感应灯等辅助防爬设施。——（制度无具体规定）周界红外报警系统安装符合要求的，得5分；存在不符合情况，每处扣2分。5靠近周界红外报警的各类植物定期修剪，无植物干扰引起的误报。——（制度无具体规定）无植物干扰周界红外报警的，得4分；每有1处植物未修剪明显干扰报警的，扣1分。4秩序岗位每班次须对围墙物、技防设施进行一次全面检查，发现问题及时上报处理。——（制度无具体规定）抽查近一月内任3天（覆盖不同班次）的巡查记录，查看是否每班按要求检查。有按要求每班检查并记录的，得4分；未每班检查的，缺少一次扣1分。4大堂、楼道（含消防楼梯）可攀爬的窗户有限位装置或防盗窗花，可攀爬入室的部位有防爬措施，经测试无法攀爬。——（制度无具体规定）抽查大堂和楼道各5个（抽查5个，不足5个全抽，抽样覆盖已交付各期）。无翻越隐患或存在翻越隐患处都加有防爬设施且防控有效的，得5分；每发现一处攀爬隐患且无防爬措施（或失效）的，扣1分。5外墙管道、空调架、天台等房屋本体可攀爬部位有防爬措施（如加装太阳刺、防爬刺、狼牙棒等）；在退台式洋房本体增加防爬钉；采光井用栅栏封闭。——（制度无具体规定）抽查房屋外立面（抽查5栋，不足5栋全抽，抽样覆盖已交付各期）。符合要求能有效防止攀爬的，得5分；每发现一处攀爬隐患且无防爬措施的，扣1分。5天台门能有效锁闭，设施完好，无安全隐患。——（制度无具体规定）抽查可上人的公共天台（抽查5个，不足5个全抽，抽样覆盖已交付各期）。天台门能有效锁闭，管理符合当地要求且天台无安全隐患的，得4分；天台门不能有效锁闭的，每个扣2分。4秩序岗位每班次须对房屋本体物、技防设施进行一次全面检查，发现问题及时上报处理。——（制度无具体规定）》抽查近一月内任3天（覆盖不同班次）的及巡查记录，查看是否每班按要求检查。有按要求每班检查并记录的，得5分；未每班检查的，缺少一次扣1分。5防盗管理检查已交付区域外围墙及组团围墙物防、技防设施，检查范围不少于围墙的1/3且要覆盖重点部位。围墙本体1、建立小区租户清单，项目秩序部负责对租户清单的更新，利用出入口对新搬入或搬出的客户进行登记、放行；2、要求租户提供身份证复印件及租赁合同进行备案；3、针对租户进行细分，根据客户家庭构成、居住习惯及工作状况等进行分析，分为：安全、低风险、中风险、高风险租户；4、针对不同风险等级进行不同重点巡查，如：高风险租户联合公安机关进行备案及入户检查；对于安全租户上门进行安全防范宣传等形式；5、租户搬出小区，提示客户及时和服务中心联系，更换入户门锁，及时收回门禁卡；---《ZCJ-WY／CX-ZX-08出租屋、空置房及租住人员管理作业指导书》检查点1、2、3抽查租户清单检查点4、5询问秩序负责人和巡逻岗位是否知晓管理要求有完善的《租户分级管控清单》，得4分；检查点1、2、3不符合本项无分；有资料，但存在更新不及时、不全面的情况得1分；检查点4、5、6不符合本项无分；对管理要求了解不全面得1分；41、建立空置房清单，项目对租户清单进行适时更新；2、积极和客户沟通，了解空置房状态，针对长期空置、短期空置房间，进行不同的监控方式；3、对于服务中心存有钥匙的空置房，每月入户检查一次，发现问题及时整改；4、客户未留钥匙的空置房，每月定期对客户进行居家安全沟通，建议客户每月开启空置房进行检查；---《ZCJ-WY／CX-ZX-08出租屋、空置房及租住人员管理作业指导书》检查点1、2检查是否建立清单；检查点3根据清单检查近一月的巡查记录；检查点4询问秩序负责人是否熟悉管理要求有完善的《空置房清单》和《空置房检查记录表》，得4分；检查点1、2不符合本项无分；部分不符合扣1分；检查点3、4不符合扣1分；检查点5不符合扣1分；4根据闭路监控镜头监控区域的重要程度，区分一般镜头和关键镜头；监控中心须备有《监控镜头清单》，明确分布位置、显示器循环显示顺序和镜头重要等级设置。——《ZCJ-WY／CX-ZX-04控制中心管理作业指导书》检查《监控镜头清单》，评估关键镜头划分是否合理、有效。有完善的《监控镜头清单》，关键镜头划分合理、有效的，得4分；有《监控镜头清单》，但关键镜头划分不合理，未能有效实现监控效果，或关键镜头在监视屏上划分合理有效但无清单的，得3分；未建立清单且关键镜头划分不合理、未能实现监控效果的，得1分。4安全客防监控中心防盗管理监控岗对关键镜头进行24小时实时监控，遮蔽镜头3分钟，控制中心监控岗能及时发现；通过密切监视出入管理服务区域人员情况，发现可疑人员或情况，及时通知就近人员监视和处理，并跟踪处理结果。——《ZCJ-WY／CX-ZX-04控制中心管理作业指导书》神秘检查，可将适合的关键镜头监控摄像头调转方向（待正常检查时查看监控中心录像是否回复，何时恢复）；正常检查时遮蔽2-3个关键镜头的监控摄像头，观察监控中心多长时间（通过跟随检查的项目安全人员的对讲机了解）发现并通知相关岗位处理。评估监控中心业务量与镜头分布能否实现有效监控。调转或遮蔽关键镜头，得3分钟内监控中心发现并及时通知相关人员到场查看的，得5分；遮挡超过3分钟，监控中心未发现的，有1次，得1分。5建立周界红外报警防区清单，每个防区每天测试1次，有测试记录。——《ZCJ-WY／CX-ZX-04控制中心管理作业指导书》抽查近一月内任3天的周界红外测试记录，查阅《消防监控值班记录表》。1.有清单，每日测试，记录规范的，得5分；2.无清单、每日有测试，记录规范的，得3分；3.有清单、但未按要求测试或记录不规范的，得2分；4.无清单，也为按要求测试；或防区出现故障3天未修复也未采取可靠的替代措施的，得1分。5周界红外报警和闭路监控联动，出现报警时，监控画面自动调出或周界红外报警在监控中心内有声音提示（如监控画面不能自动调出，至少报警信号能传到监控中心，手动调出画面）。——《ZCJ-WY／CX-ZX-04控制中心管理作业指导书》现场测试（如项目有多个控制中心要全部涵盖）。能实现报警与监控联动，出现报警时有画面自动调出提示或声音的，得5分；未实现报警与监控联动，或无仍一种提示措施的，得1分。5红外报警后，秩序员3分钟内赶到现场，报警处理记录完整；值班期间红外系统报警的，除通知相关人员认真查看外，无论是否误报，都必须按要求填写《消防监控值班记录表》；误报由班长以上人员关闭。——《ZCJ-WY／CX-ZX-04控制中心管理作业指导书》神秘检查，在小区外围触动红外报警1-2次（不同人检查时，可分地段同时测试），观察有无岗位在规定时间响应和现场检查；正常检查时查阅神秘检查时所作测试的记录，以及近三个月《周界系统报警记录表》。现场触动红外报警：1.巡逻员3分钟内跑步到达现场仔细查看，并用手电巡视周围地区（潜伏观察）、并对讲通知检查设备的，得5分；2.巡逻员在5分钟内到达现场的，得3分；3.5分钟后无人到达现场的，得1分。4.红外误报或神秘检查测试未在《周界系统报警记录表》中记录、误报未由班长以上人员关闭，每次扣1分。5.若项目红外报警部分或全部故障或瘫痪，3天未修复也未采取可靠的替代措施的，得1分。5监控中心防盗管理项目负责人B级夜间查岗每月不少于1次，秩序负责人C级夜间查岗每月不少于2次；夜间查岗应覆盖安全员夜间工作状况、是否存在安全隐患和漏洞、装备配备情况、交接班记录等内容。——《ZCJ-WY／CX-ZX-11安全管理工作程序》抽查近3个月B、C级查岗记录，检查夜间查岗内容是否全面而深入，B级查岗结果是否在本部门范围内通报，C级查岗结果是否在秩序团队内部通报，对发现的问题是否制定落实纠正预防措施。项目按要求的频次进行夜间查岗，查岗内容全面而深入，查岗结果有通报有落实纠正预防措施的，得4分；查岗内容不全面不深入、查岗结果未通报、未制定落实纠正预防措施，每次扣2分；有1次B、C级查岗未实施的，得1分。4秩序负责人至少每周对中心夜间值班状况进行1次检查，检查情况记录在《消防监控值班记录表》；每月对中心工作状况进行考核。——《ZCJ-WY／CX-ZX-11安全管理工作程序》根据一个月以来秩序负责人的检查记录中描述的检查时间段，抽查监控中心录像。查阅秩序负责人对监控中心近3个月检查和考核记录。检查频次符合要求，经验证有进行实质性检查的，得4分；检查频次符合要求，但不属于实质性检查的，得2分；检查频次不足，每缺少一次扣1分。4安全评估与改进项目应每半年对安全管理方案进行定期评估，并结合项目开发周期和管理状态的变化（如：首次交付入住后、新接管后期开发区域、项目进入稳定期、危险源变化、发生质量事故、内审或业务检查等发现安全管理的不足）进行不定期评估。——《ZCJ-WY／CX-ZX-11安全管理工作程序》查项目最近一次对安全管理方案的评估记录，抽查优化措施是否落实（抽查3条，不足3条全查）；评估项目安全管理方案是否完善。按要求对安全管理方案进行定期与不定期评估，抽查优化措施均的有落实，方案完善，得5分；评估次数不足、有的优化措施未落实、方案明显不完善，每项扣1分；项目未对安全管理方案进行评估，得1分。5备注合计100根据项目情况建立商户