建筑公司年度BSC平衡记分卡指标体系表

序号构面权重（例）战略主张战略举措战略指标KPI营业收入提升产值20亿元利润增加净利润率5%材料消耗降低主材消耗不超过定额耗量管理费控制目标费效6%新拓展项目新拓展项目面积100万平方米精装修房业务拓展承接2个3万平米以上精装修房战略性供应商协同战略性供应商满意度战略性伙伴合作合作企业满意度（内外部）重庆诚信排名提升重庆诚信排名前50位工程创优取得1个优质结构奖，申报2个市级文明工地，申报1个优质结构奖供货节点完成率100%竣工节点完成率100%一次交付合格率提升一次性交付合格率90%无质量事故无安全事故三方评估综合得分88分技术创新四新技术应用2项施工目标成本编制率100%动态成本控制率招采能力提升战略采购管理O2成本控制能力提升3O1施工管理能力提升质量安全文明管理45%造价精细化管理保供货保交房运营O建筑公司年度BSC指标130%财务FF2成本降低F1营收增长策略F3拓展市场2客户C15%C1客户满意度提升C2品牌价值提升招标采购周期缩短招标采购时限审批时效提高审批时效L1组织成熟度提升管理标准化建设集团管理体系及流程标准化人员获取与保留有效性人才流失率人才梯队建设培训及专业人才引进100%注意事项：1.在一个KPI战略指标范围内，当百分之百达成目标时，取该项比例（权重）分值；如超额完成目标时，按超过目标的比例取值，但最高取值不得超过该项分值区间的最大值；且所有分项得分累计之和不得超过分值区间的最大值110。2.在一个B.S.C指标范围内，当百分百达成目标时，取同比例分值；如超额完成目标时，得分小计累计不可超过该项得分取值范围的最大值；且所有B.S.C小计得分累计之和以110分作为封顶值。4O3效率提高345%10%L2人力准备度提升成长L运营O权重指标计算说明分值区间完成时间5%按完成率取分，达到100%得满分，达到99%-86%按实际完成率得分，低于85%得零分；产值完成率=（实际完成产值÷目标产值）×100%0-6全年5%按完成率取分，达到目标得满分，净利润率每增减1%相应得分增减2分。0-7全年7%其中钢材3%，混凝土2%，预拌砂浆2%。工程完工后按钢材、混凝土、预拌砂浆的实际领用消耗量与经集团运营中心审核后的结算量对比，每增加0.1%，扣2分；每减少0.1%加2分；以上分项得分如为扣分，单项得份扣完为止，如为加分，最多不超过该单项分的50%。0-9全年8%费效达到目标得满分，超过目标值得0分；每降低0.1%本项加1分。0-9全年3%按完成率取分，达到90%得满分，完成率每增减1%相应得分增减1分。新拓展面积完成率=（实际拓展面积-目标拓展面积）×100%0-4全年2%成功承接2个3万平方米以上精装房项目得满分，少1个扣1分；增加1个加1分0-3全年4%全年满意度平均80%（含）以上得满分，低于80%得0分0-4全年6%全年满意度平均85%（含）以上得满分，低于85%得0分0-6全年3%以全年平均排名计算，每提升1名加1分，每降低1名扣1分0-4全年2%少1个扣1分，多1个加1分0-2全年8%供货节点完成率=（实际完成节点完成数÷目标节点数）×100%；达到100%得满分，每减1%得分减2分；0-8全年5%竣工节点完成率=（实际完成节点完成数÷目标节点数）×100%；达到100%得满分，出现一个竣工节点未完成得0分；0-5全年3%达到90%得满分，每降低1%扣1分0-3全年5%全年无一般及以上质量安全事故；达到目标得满分，发生一起60万以上质量事故得0分；0-5全年6%无一般及以上安全事故发生；达到目标得满分，出现一起死亡事故得0分；0-6全年5%“三方评估”综合平均得分88分以上；三方评估综合平均得分88分以下每增减1分相应得分增减1分；83分以下为0分0-6全年2%新增推广应用2项得满分，少一项扣1分，多1项加1分；完成装配式考察1次并形成研究报告并通过评审，未完成扣2分0-2全年2%施工图预算编制完成率100%；未完成得0分0-2全年2%单项成本偏差率不超过于3%，总成本不超过1%，每超过0.1%扣1分0-2全年2%防水、保温、地坪、钢材、混凝土进行集中采购，未完成一项扣1分0-2全年建筑公司年度BSC指标2%每个月联合信息管理部对流程监控优化，经优化后审批流程平均累计审批时间较上月提升高于5.5%，标准分值*1.1；提升5%到5.5%，标准分值*1；提升4%到5%，标准分值*0.8；提升3%到4%，标准分值*0.7；低于3%，该项得分为0。0-2全年3%在现有审批工作时限标准基础上，平均审批时限每月提高5%，减少1%加1分，增加1%扣1分0-3全年5%3月份完成组织架构，4月份完成流各项审批流程梳理及报批，6月份完成体系文件，未按时完成1项扣1分0-56月2%人才流失率低于15%，每降低1个点加1分，每增长1个点扣1分0-2全年3%引进本科及以上专业人才12名（含校招），每少1名扣1分；年度一级培训16场次，培训计划完成率不低于90%，每降低1%扣1分0-3全年100%0-110注意事项：1.在一个KPI战略指标范围内，当百分之百达成目标时，取该项比例（权重）分值；如超额完成目标时，按超过目标的比例取值，但最高取值不得超过该项分值区间的最大值；且所有分项得分累计之和不得超过分值区间的最大值110。2.在一个B.S.C指标范围内，当百分百达成目标时，取同比例分值；如超额完成目标时，得分小计累计不可超过该项得分取值范围的最大值；且所有B.S.C小计得分累计之和以110分作为封顶值。统计责任部门经营管理中心财务管理中心人力行政中心经营管理中心装饰公司经营管理中心工程管理中心工程管理中心技术质量安全中心技术质量安全中心技术质量安全中心经营管理中心建筑公司年度BSC指标财务管理中心经营管理中心技术质量安全中心经营管理中心工程管理中心经营管理中心人力行政中心人力行政中心工程管理中心注意事项：1.在一个KPI战略指标范围内，当百分之百达成目标时，取该项比例（权重）分值；如超额完成目标时，按超过目标的比例取值，但最高取值不得超过该项分值区间的最大值；且所有分项得分累计之和不得超过分值区间的最大值110。2.在一个B.S.C指标范围内，当百分百达成目标时，取同比例分值；如超额完成目标时，得分小计累计不可超过该项得分取值范围的最大值；且所有B.S.C小计得分累计之和以110分作为封顶值。人力行政中心