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序号建设项目审计审计依据(1)《投资项目可行性研究指南》(2)组织决策过程的有关资料(1)委托设计(勘察)管理制度;(2)经批准的可行性研究报告及估算;(3)设计所需的气象、水文、地质、技术方案、建设条件批准文件、设计界面划分、能源介质管网资料、环保资料、概算编制原则、计价依据等基础资料;(4)勘察设计招标资料;(5)勘察设计合同;(6)初步设计审查及批准制度;(7)初步设计审查及批准文件;(8)经批准的初步设计文件及概算;(9)修正概算审批制度;(10)施工图设计管理制度;(11)施工图交底和会审会议纪要;(12)经会审的施工图设计文件;(13)设计变更制度及变更文件;(14)设计资料管理制度等。(1)招标管理制度(2)招标文件答疑(3)招标文件(4)标底文件(5)投标保函(6)投标人资质证明文件(7)投标文件投资立项阶段设计阶段招投标阶段工程审计资料依据123(8)投标澄清文件(9)开标记录(10)评标文件(11)定标记录(12)中标通知书(13)专项合同等(1)合同当事人的法人资质资料(2)专项合同书(3)专项合同的各项支撑材料等(1)采购计划(2)采购招标文件(3)中标通知书(4)专项合同(1)施工图纸(2)与工程相关的专项合同(3)网络图(4)业主指令(5)设计变更通知(6)监理通知、变更令(7)相关会议纪要(1)经批准的概预算(2)有关设计图纸和设备清单(3)工程招投标文件(4)合同文本(5)工程价款支付文件(6)工程变更文件(7)工程索赔文件工程造价67招投标阶段合同管理设备、材料采购工程管理(进度、质量、投资)345(1)经批准的可行性研究报告(2)竣工图(3)施工图设计文件及变更文件(4)国家现行的各种标准施工验收规范(5)有关部门审核、修改、调整文件(6)施工合同(7)技术资料和技术设备说明书(8)现场签证(9)隐蔽验收记录(10)设计变更通知(11)会议记录(12)竣工结算资料(13)工程移交档案资料清单(1)财务预算(2)相关会计凭证、账簿、报表(3)设计概算(4)竣工决算资料(5)资产交付资料竣工验收竣工决算89
本文标题:工程审计资料依据
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