ISO9001：2015版-内部审核报告

内部审核报告审核目的：对建立的质量管理体系的符合性和有效性进行正式评价，确保其符合并持续满足ISO9001：2015标准要求。审核范围：公司所有部门和产品。审核依据：ISO9001：2015标准、质量手册、程序文件、有关法律法规。质量体系评价：审核过程综述：1．按公司内部审核计划的安排，于2016年3月20日对公司所建立的质量管理体系进行了全面审核。审核工作由审核组长主持受审核部门有：质量部、营销部、办公室、生产技术部、车间。同管理层进行了座谈。查阅、检查的文件有质量手册、程序文件、以及各种管理规定等。检查了各种记录，包括质量体系运行记录和产品有关的质量记录，现场审核进行了记录。2．分析和评价：员工有较强的质量意识，对工作尽职尽量。能够理解本组织的方针、目标。对公司所需过程予以了适当识别，明确了管理职责、资源提供、产品实现测量、分析和改进主要过程。进一步明确及产品实现的过程和相互关系。从审核的结果看，体系运行比较好的过程有8.2，运行有缺欠的过程有：8.6条款。审核过程发现了一些不合格，共开出2个不合格项，全部为实施性的、一般性不合格，并由受审核部门进行了确认，并限期制定纠正措施。经过检查我们认为，质量体系基本得到保持，符合转版后的标准的要求，组织制定了明确了质量方针、目标，并通过员工手册、标语、板报编制苗树园/2016.3.20批准路迪/2016.3.20内部审核报告（续）等形式让广大员工理解，质量目标得到分解，并予以落实。按季度对质量目标进行考核，预定目标基本能够达到。公司具有满足顾客要求和法律法规要求的能力。产品实物质量稳定，未发生重大用户投诉事件。公司所建立的质量管理体系运行正常，并得到保持，基本符合ISO9001：2015标准的要求，符合策划结果。通过体系运行产品实现过程得到控制，使过程管理更加规范化，满足顾客和法律法规的要求。3．纠正措施：审核中出现的不合格项，已经由责任部门确认并分析原因，限期制定纠正措施，并按其实施。实施效果由审核员跟踪验证。审核报告经审批后发至各部门。内审的全部资料由办公室保管，并作为管理评审的输入材料。编制苗树园/2016.3.20批准路迪/2016.3.20