质量记录汇总

编号责任部门记录名称记录编号分类责任人填写频率提交到何处提交频率检查人检查频率装订要求存放期限1《员工教育培训记录》■体系□管理□ERP培训人按计划部门保管按计划内审员1次/月与培训计划装订档案室保存三年2《人员技能动态矩阵图》■体系□管理□ERP部长指定随时更新部门保管保持最新版内审员1次/月电脑更新---3《文件作废销毁记录》■体系□管理□ERP文件管理员需要时部门保管1次/年内审员1次/月年度汇总后档案室保存长期4《质量记录台帐》■体系□管理□ERP文件管理员随时更新部门保管1次/年内审员1次/年年度汇总后档案室保存长期5《质量记录借阅登记本》■体系□管理□ERP文件管理员随时更新部门保管1次/年内审员1次/年年度汇总后档案室保存长期6《质量目标考核记录》■体系□管理□ERP部门部长1次/季度总工办1次/年内审员1次/年电子文件保存三年7《部门需求申请表》□体系■管理□ERP部门部长1次/月办公室1次/月副总经理1次/月————---8品质部《生产件批准-尺寸测量结果》■体系□管理□ERP统计员1次/月部门保管1次/月部门部长抽查与全尺寸检验计划装订三年9品质部《生产件批准-性能试验结果》■体系□管理□ERP统计员1次/月部门保管1次/月部门部长抽查与全尺寸检验计划装订三年10品质部《绕线机预见性维护记录》■体系□管理□ERP进厂检验员1次/月综保部1次/月部门部长抽查——————11品质部《灌注机预见性维护记录》■体系□管理□ERP质量分析员1次/月综保部1次/月部门部长抽查——————12品质部《库存产品防护情况自检表》■体系□管理□ERP库房管理员1次/月部门保管1次/月部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年13品质部《年度产品审核计划》■体系□管理□ERP部门部长1次/年部门保管1次/年内审员1次/年与月产品审核计划装订三年14品质部《月产品审核实施计划》■体系□管理□ERP统计员1次/月部门保管1次/月内审员1次/年与年度产品审核计划装订三年15品质部《产品审核检查表》■体系□管理□ERP统计员1次/月部门保管1次/月内审员1次/年与月产品审核计划装订三年16品质部《产品审核报告》■体系□管理□ERP统计员1次/月部门保管1次/月内审员1次/年与月产品审核检查表装订三年17品质部《元器件、外协件报验单》■体系□管理□ERP进厂检验员随时自存/采购随时质量工程师1次/天按照供应商区分存放三年18品质部《最终产品审核记录》■体系□管理□ERP统计员随时部门保管1次/月部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年19品质部《半成品报验单》■体系□管理□ERP成品检验员随时自存/生产每日部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年20品质部《成品报验单》■体系□管理□ERP成品检验员随时自存/生产每日部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年21品质部《年度产品全尺寸检验计划》■体系□管理□ERP部门部长1次/年部门保管1次/年内审员1次/年与全尺寸检验报告装订三年质量记录汇总各部门编号责任部门记录名称记录编号分类责任人填写频率提交到何处提交频率检查人检查频率装订要求存放期限质量记录汇总22品质部《不合格品报表》■体系□管理□ERP成品库管员随时部门保管随时部门部长随时年度汇总后档案室保存三年23品质部《不合格通知单》■体系□管理□ERP成品检验员随时生产/科质随时部门部长随时生产部填写后归档三年24品质部《科质部反馈》■体系□管理□ERP反馈人随时被反馈部门随时部长随时电子版保存三年25品质部《供方质量反馈报告》■体系□管理□ERP进厂检验员随时采购部随时部门部长随时供应商填写后归档三年26品质部《优先减少计划》■体系□管理□ERP部门部长1次/月相关部门1次/月效果验证1次/月与改善实施的8D报告装订三年27品质部《扣款通知单》■体系□管理□ERP供应商质量工程师1次/月财务部/采购部1次/月部门部长1次/月年度汇总，电子版保存三年28品质部《合理化建议表》■体系□管理□ERP部门部长需要时部门保管需要时体系负责人按计划年度汇总，电子版保存三年29品质部《年度持续改进项目计划》■体系□管理□ERP部门部长1次/年部门保管1次/年体系负责人按计划年度汇总，电子版保存三年30品质部《持续改进报告》■体系□管理□ERP部门部长按计划部门保管按计划体系负责人按计划年度汇总，电子版保存三年31品质部《质量8D报告》■体系□管理□ERP质量工程师需要时部门保管需要时体系负责人按计划年度汇总，电子版保存三年32品质部《预防措施记录》■体系□管理□ERP部门部长需要时部门保管需要时体系负责人按计划年度汇总，电子版保存三年33品质部《进厂检验提示卡》□体系■管理□ERP进厂检验员随时部门保管随时更新部长1次/月进厂检验室保存长期34品质部《人为报废明细》□体系■管理□ERP质量分析员随时综保/生产副总经理1次/月质量工程师1次/月电子版保存三年35品质部《功能试验报告》□体系■管理□ERP进厂检验员1次/月部门保管1次/月部门部长抽查与全尺寸检验计划装订三年36品质部《培训计划》□体系■管理□ERP部门部长1次/年部门保管1次/年副总经理1次/年与培训记录装订三年37品质部《针孔试验记录表》□体系■管理□ERP进厂检验员1次/周综保部1次/月部门部长抽查——————38品质部《外观样件明细》□体系■管理□ERP质量分析员随时部门保管1次/月质量工程师1次/月电子版保存三年40品质部《每日切片记录》□体系■管理□ERP质量分析员1次/日看板悬挂1次/月质量工程师随时年度汇总后档案室保存三年41品质部《成品检验记录表》□体系■管理□ERP成品检验员随时部门保管2次/月部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年42品质部《注塑巡检记录》□体系■管理□ERP进厂检验员1次/2h部门保管1次/月部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年43品质部《失效产品解剖分析记录》□体系■管理□ERP质量分析员1次/日部门保管1次/日质量工程师1次/日电子版保存三年编号责任部门记录名称记录编号分类责任人填写频率提交到何处提交频率检查人检查频率装订要求存放期限质量记录汇总44品质部《月不良成本统计》□体系■管理□ERP统计员1次/月财务1次/月部门部长1次/月年度汇总后档案室保存三年45品质部《月不良成本分析》□体系■管理□ERP统计员1次/月各部门公司领导1次/月部门部长1次/月年度汇总后档案室保存三年46品质部《超领调换报废数据统计》□体系■管理□ERP统计员1次/月财务部副总经理1次/月部门部长1次/月年度汇总后档案室保存三年47品质部《同期质量对比》□体系■管理□ERP统计员1次/月各部门公司领导1次/月部门部长1次/月年度汇总后档案室保存三年48品质部《生产结令统计表》□体系■管理□ERP统计员1次/月各部门公司领导1次/月部门部长1次/月年度汇总后档案室保存三年49品质部《器件结令统计表》□体系■管理□ERP供应商质量工程师1次/月副总经理1次/月部门部长1次/月年度汇总后档案室保存三年50品质部《外购件让步接收明细》□体系■管理□ERP供应商质量工程师1次/月财务部1次/月采购部长1次/月年度汇总后档案室保存三年51品质部《现场工艺/质量问题处理报告》□体系■管理□ERP统计员2次/日副总经理2次/日部门部长2次/日电子版保存三年52品质部《出厂检验报告》□体系■管理□ERP统计员顾客要求随货装箱顾客要求部门部长随时电子版保存三年53品质部《生产部反馈》□体系■管理□ERP部长指定随时生产部随时部长随时——————54品质部《不合格品复测记录》□体系■管理□ERP质量分析员随时部门保管1次/月质量工程师1次/月年度汇总后档案室保存三年55品质部《成品库月报表》□体系■管理□ERP成品库管员1次/月财务部1次/月部长1次/月电子版保存三年56品质部《外购品月报表》□体系■管理□ERP成品库管员1次/月财务部1次/月部长1次/月电子版保存三年57品质部《成品周报表》□体系■管理□ERP成品库管员1次/周公司邮箱1次/周部长1次/周电子版保存三年59品质部《产品反向发生调查结果》□体系■管理□ERP现场检验员随时综保部1次/月质量工程师1次/月电子版保存三年61品质部《每周成品流动项报表》□体系□管理■ERP成品库管员1次/周统计员1次/周统计员1次/周按实物对账后保存三年62品质部《ERP销售出库单》□体系□管理■ERP成品库管员随时财务部1次/周部长1次/周年度汇总后档案室保存三年63品质部《ERP报废出库单》□体系□管理■ERP成品库管员随时财务部1次/周部长1次/周年度汇总后档案室保存三年64品质部《ERP样品出库单》□体系□管理■ERP成品库管员随时财务部1次/周部长1次/周年度汇总后档案室保存三年65生产部《周生产计划》■体系□管理□ERP部门部长每周四公司邮箱1次/周公司领导1次/周电子版保存三年66生产部《过程巡检记录》■体系□管理□ERP巡检员1次/2h部门保管1次/月部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年编号责任部门记录名称记录编号分类责任人填写频率提交到何处提交频率检查人检查频率装订要求存放期限质量记录汇总67生产部《质量巡检记录》（截止组装）■体系□管理□ERP巡检员1次/2h部门保管1次/月部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年68生产部《生产部质量反馈表》■体系□管理□ERP反馈人随时反馈部门随时部门部长抽查被反馈部门回复后装订三年69生产部《真空灌封机点检记录》■体系□管理□ERP灌注组长1次/日综保部1次/月部门部长抽查————三年70生产部《绕线机设备点检记录》■体系□管理□ERP绕线组长1次/日综保部1次/月部门部长抽查————三年71生产部《隧道窑点检记录》■体系□管理□ERP灌注组长1次/日综保部1次/月部门部长抽查————三年72生产部《设备日常清洁保养记录》■体系□管理□ERP绕线组长灌注班长1次/日综保部1次/月部门部长抽查————三年73生产部《产品巡检记录》□体系■管理□ERP巡检员1次/2h部门保管结令时部门部长抽查按令号装订三年74生产部《巡检记录》□体系■管理□ERP巡检员1次/2h部门保管1次/月部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年75生产部《灌注巡检记录》□体系■管理□ERP巡检员1次/2h部门保管1次/月部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年76生产部《隧道窑温度巡检记录》□体系■管理□ERP巡检员1次/2h部门保管1次/月部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年77生产部《开结令单》□体系■管理□ERP巡检员生产令号部门保管结令时部门部长抽查按令号装订三年78生产部《培训计划》□体系■管理□ERP巡检员1次/月部门保管按计划部门部长按计划年度汇总后档案室保存三年79生产部《Xbar-R图》□体系■管理□ERP巡检员1次/2h部门保管1次/月部门部长抽查按产品型号汇总三年80生产部《日计划》□体系■管理□ERP部门部长1次/日部门保管1次/日————年度汇总后档案室保存三年81生产部《分层审核记录》□体系■管理□ERP组长巡检员1次/日看板悬挂每日更新生、科部长副总经理1次/周1次/月年度汇总后档案室保存三年82生产部《生产现场自查表》□体系■管理□ERP组长巡检员1次/日部门保管1次/月现场管理随时年度汇总后档案室保存三年83生产部《试工期随工单》□体系■管理□ERP组长随时统计员1次/日部门部长1次/日年度汇总后档案室保存三年84生产部《产品转移单》□体系■管理□ERP组长随时部门保管随时部门部长抽查年度汇总后档案室保存三年85生产部《换产换线记录表》□体系■管理□ERP绕线操作工随时部门保管1次/月绕线组长随时年度汇总后档案室保存三年88生产部《首件检验记录表》□体系■管理□ERP绕线操作工调程后部门保管结令时绕线组长检验员调程后按令号装订三年89生产部《绕线安全检查记录表》□体系■管理□ERP绕线操作工1次/日部门保管1次/月绕线组长1次/日年度汇总后档案室保存三年编号责任部门记录名称记录编号分类责任人填写