部门单位整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2019年度）部门（单位）名称宜宾市叙州区普安镇人民政府年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）总额财政拨款其他资金保工资保运转保障全单位职工45人正常办公、生活秩序及退休25人活动经费502.13502.13保障村（社区）运转村（社区）干部63人、村（居）民小组干部226人、村（居）纪检委员21人、21个村（社区）基层组织活动和公共服务运行、226个村（居）民小组户长例会工作经费344.8344.8保障社会民生保障全镇农村五保、城乡孤儿、精简职工、城乡义务兵优待金、敬老院管理人员、劳动保障协理员、村官公用经费、区级项目征地农转非超龄人员城镇居民基本医疗保险费113113保障其他基本公共服务按体制调整基础保障9个项目：乡村基础设施、场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理、农村道路交通安全等支出139139金额合计1098.931098.93年度总体目标围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）完成指标数量指标指标1：人员经费保障保障全单位在职职工45人正常办公、生活秩序及退休25人活动经费指标2：村（社区）经费保障村（社区）干部63人、村（居）民小组干部226人、村（居）纪检委员21人、21个村（社区）基层组织活动和公共服务运行、226个村（居）民小组户长例会工作经费指标3：保障社会民生保障全镇农村五保120人、城乡孤儿9人、精简职工4人、城乡义务兵优待金26人、敬老院管理人员1人、劳动保障协理员4人、2名村官公用经费、区级项目征地农转非超龄人员城镇居民基本医疗保险费171人指标4：保障其他基本公共服务开展安全隐患排查、环境卫生整治，安排文体活动，及时排查及化解矛盾纠纷质量指标指标1：人员经费保障水平基本满足全单位在职人员45人正常办公、生活要求；退休人员25人活动经费要求指标2：村（社区）干部报酬及运转保障保障村（社区）干部、小组长的基本报酬及绩效金、纪检委员补助、村（社区）基层组织和公共服务正常运行，户长例会正常召开指标3：保障基本社会民生保障全镇农村五保120人、城乡孤儿9人、精简职工4人、城乡义务兵优待金26人、敬老院管理人员1人、劳动保障协理员4人、2名村官公用经费、区级项目征地农转非超龄人员城镇居民基本医疗保险费171人的基本开支指标4：保障其他公共服务水平改善乡村、城镇生产生活条件、保持维护场镇街道、村容卫生环境等，加强文化下乡和各类形式宣传教育活动、丰富群众精神文化生活，排查安全隐患保障人民生命财产安全，化解矛盾纠纷、确保社会稳定时效指标指标1-4：项目保障时间2019年1-12月成本指标指标1：人员经费保障成本成本控制在502.13万元之内指标2：村（社区）经费保障成本成本控制在344.8万元以内指标3：社会民生成本成本控制在113万元之内指标4：其他公共服务保障成本成本控制在139万元以内效益指标经济效益指标提供就业岗位，增加群众收入其他公共服务项目的实施，如城乡环境整治、农村道路基础设施改善可以为当地群众提供直接、持续的就业岗位，增加收入促进产业发展通过基础设施等改善，促进城乡产业发展，群众可通过形成或加入合作社等形式受益，致富能力持续增强社会效益指标基本民生保障确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿等道路基础设施改善农村道路基础设施建设，保障村组公路运行安全保障和社会和谐通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐生态效益指标生态文明将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化生活，加强乡风文明建设着力建设生态环保、节能高效的社会环境可持续影响指标项目进展顺利体现政策导向，长期保障工作和项目平稳进行，经济持续增长满意度指标服务对象满意度指标公众满意度≥75%单位职工满意度≥85%