系统安全审计系统报告

城联数据有限公司运维系统安全审计报告2015-02-10目录1概述1.1文档目的.....................................................................................................................................................1.2测试对象.....................................................................................................................................................2测试内容2.1系统基本配置与测试.................................................................................................................................2.1.1审计平台安装与监控功能.................................................................................................................2.1.2系统管理配置.....................................................................................................................................2.2运维管理配置与测试.................................................................................................................................2.2.1运维用户管理.....................................................................................................................................2.2.2资源管理.............................................................................................................................................2.2.3授权与访问控制.................................................................................................................................2.2.4应用发布管理.....................................................................................................................................2.3设备口令管理配置与测试.........................................................................................................................2.3.1统一帐户管理.....................................................................................................................................2.3.2设备帐户管理.....................................................................................................................................2.4运维操作审计测试.....................................................................................................................................2.4.1Telnet协议运维操作测试..................................................................................................................2.4.2SSH协议运维操作测试.....................................................................................................................2.4.3FTP协议运维操作测试.....................................................................................................................2.4.4SFTP协议运维操作测试...................................................................................................................2.4.5RDP协议运维操作测试....................................................................................................................2.4.6Xwindows协议运维操作测试...........................................................................................................2.4.7VNC协议运维操作测试....................................................................................................................2.5事中违规告警与阻断测试.........................................................................................................................2.6审计功能测试.............................................................................................................................................2.7统计报表功能测试.....................................................................................................................................2.8审计日志管理测试.....................................................................................................................................概述文档目的本文档制定了运维安全审计系统的测试项目和内容，用于运维安全审计系统的测试。测试对象测试对象：运维安全审计系统测试内容系统基本配置与测试审计平台安装与监控功能审计平台安装测试项目操作方法预期结果实际结果审计平台安装将软件安装到WindowsServer2008R2安装顺利通过连接测试项目操作方法预期结果实际结果审计平台连接启动审计平台，设置连接的IP地址及端口，输入审计员口令和密码能正常连接通过系统监控测试项目操作方法预期结果实际结果查看信息登录审计平台，打开设备信息窗口能正确显示设备信息通过查看活动用户打开活动用户窗口能正确显示活动用户，并能对任意列进行排序通过查看活动会话打开活动会话窗口，选择其中一条会话进行实时监控能显示目前存在运维会话通过查看资源状态打开资源状态窗口能正确显示每个资源的连接并发数量，并能对任意列进行排序通过系统管理配置测试项目操作方法预期结果实际结果系统信息通过浏览器进入，可以看到系统运行时间、版本、网口、内存区使用率、日志区使用率等信息；静态信息显示正确日志区界面错乱管理员管理1、角色管理：根据管理需求，建立新角色2、添加管理员，并分配其拥有的角色3、访问白名单4、管理员证书认证：新增管理员的认证方式为证书认证并配置证书，下载证书并采用证书登录管理页面1、建立成功2、添加成功，登录后其角色正确3、访问控制有效，其他地址无法访问4、证书能下载。证书正确时，成功登录，证书错误时不能登录。非证书用户采用证书不能登录创建用户时，如果用户名过长没有提示证书无法使用，下载使用，再次登录提示证书错误登录界面没有提示使用那种方式登录网络配置配置外网口、内网口、热备网口地址，配置网关、首选DNS、备选DNS、虚拟网卡、静态路由表配置正确通过外部认证配置LDAP、AD域、Radius认证服务器配置正确未测试全局配置1、NTP配置2、口令复杂度3、每页最大记录数4、邮件服务器可以进行时间同步，确保审计的准确性。可设置密码的复杂度可设置数据信息每页最大行数可设置发送邮件服务器口令复杂度，不完善，没有数字、大小写等要求1、系统维护2、执行重启、配置备份与恢复3、执行升级管理4、执行重新激活1、执行正确2、能升级3、激活成功通过事件通知添加邮件事件通知（前提是先配好邮件服务器）可收到通知邮件通过运维管理配置与测试运维用户管理测试项目操作方法预期结果实际结果创建运维用户创建运维用户，设置口令及认证方式等在用户列表中能看到此用户创建用户时，如果用户名过长没有提示口令复杂度设置在全局配置设置口令复杂度（高、中、低），在创建运维用户或修改口令验证只有复杂度符合的操作才能完成当密码强度不足时没有提示口令认证失败死锁在运维配置中设置死锁次数口令错超过此次数，运维用户无法登录，只有运维管理员能重新激活该用户通过密码有效期设置该运维用户的密码有效期当密码有效期超过后，运维用户无法登录最短15天，无法测试用户激活设置某运维用户是否激活激活用户方能使用通过创建用户组选择已建用户分配到此组或建用户组，新建用户时选择该用户组在用户组列表中看到此用户组及包含的用户通过授权管理针对选定用户的资源/组的授权在授权列表可看到此授权访问规则模糊不清运维配置1、磁盘映射2、RDP剪贴板3、RDP登录Console4、自助登录5、运维工单状态1、RDP运维时，能映射本地磁盘2、RDP运维时，能提供剪贴板服务3、RDP运维时，能登录至资源的管理控制台4、SSO运维时，运维用户能手动输入