08工程项目过程控制程序

中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件工程项目过程控制程序编号：CX-QEO-B-081、目的本程序规定了承建工程在项目部组建后施工全过程控制的要求和方法，通过本程序和相关执行文件的控制旨在对工程项目各主要阶段的活动进行有效的策划、实施、管理和改进。2、适用范围本程序适用于公司承建资质范围内所有在建工程项目的施工生产全过程的控制。3、引用标准3.1ISO9000：2008《质量管理体系—基础和术语》。3.2ISO9001：2000《质量管理体系—要求》。4、相关文件4.1公司《管理手册》及有关程序文件；4.2公司各部门管理文件汇编；4.3国家、行业、地方、企业现行的有关法律、法规、条例、规范、规程、标准和规定。5、职责5.1公司机关：各相关部门根据《管理手册》职责分工，对工程项目实施相应的检查、指导、监督。5.2项目部：负责对所辖工程项目的施工过程实施全面管理。定期向公司上报有关工程情况，接受有关部门的监督检查。5.3项目经理、总工程师职责参见《管理手册》。5.4工程部a）负责组织“图纸会审”，编制《施工组织设计》，并组织实施，定期会同有关部门对执行情况进行检查监督，对存在的问题采取纠正和预防措施，并验证其有效性；b）按《施组》要求制订月、季、年施工计划和物资（设备）供应计划，经项目经理批准后组织实施；c）负责组织验工计价；中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件d）进行施工情况通报，上报工程调度报表和工程例会纪要，编写工程施工总结；e）完善组织施工技术管理，做好设计变更，负责竣工文件编制、加强职工培训教育，提高全员技术素质，确保按质、按量、按期完成施工合同，使用户满意。5.5设备物资部a）负责按施工合同要求，组织物资（设备）采购、贮存、供应，并对供应物资（设备）的质量负责；b）负责审核各单位和工点所需物资总量，做到限额发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，对存在问题采取纠正措施；c）掌握工程物资的检验和试验结果，对不合格物资应采取隔离、标识，以防误用。并及时与供应商联系，以解决质量争端；d）组织编制和执行年度财务计划，监督和有效使用资金。组织工程成本核算和分析，督促有关单位和部门降低消耗，提高经济效益。5.6办公室a）负责项目部的日常行政管理和文秘工作，协调部门之间的工作联系；b）及时收集施工经营情况，做好信息反馈和外来人员的接待及联系。5.7试验室a）及时做好原材料抽样检验和施工过程中的检测，并将结果及时报送物资和工程科；b）做好试验、测量、检验设备管理，保证测、试数据有效；c）做好试验记录的收集、分类和归档。5.8测量队a）按规定完成接桩复测、施工测量、放样和竣工复测，将结果报告工程科，做好向施工队的测量资料及桩橛交底，满足施工需要；b）做好测量仪器、工具管理，确保测量结果有效，并做好测量记录的收集、分类和归档。5.9项目部部门若有调整、变化，其部门职责应重新分配，并覆盖项目部职责范围，保证职责分配到位，并通过上墙或其它（如书面）形式实现。6、管理内容与控制要求6.1施工准备阶段6.1.1施工组织设计中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件项目部总工程师组织有关人员编制总体实施性施工组织设计。公司工程管理部和科技开发部参与对高新尖难工程施工方案的研究制定。编制内容及报批程序按施工技术管理办法办理。施工组织设计实行分类分级管理，所有承建工程，均应编制施工组织设计。6.1.2人力资源提供劳资培训部、党委组织部按照项目部管理人员职责，提出项目部主要管理人员，经公司研究确定。项目部根据工程项目情况，按施工组织设计要求配备合格的施工队伍和专业管理人员，提出对专业工种人员的需求，报党委组织部、劳资培训部进行调配。需进行教育培训的人员（包括特殊工种人员）、特殊工种需持证上岗人员名单，报劳资培训部。按公司《教育培训控制程序》组织实施。其它教育或培训编制《配档表》或自办培训班组织实施。劳资培训部根据工程项目对各专业工种的人员需求，组织学习培训或联系送外培训，持证上岗。6.1.3工程项目管理要求的确定工程项目经理部组建后，项目经理或总工程师应:a）组织有关施工技术、安质、计划、调度、物资设备、财务等人员进行学习，熟悉顾客规定的要求（如招标书、议标书、合同或合同文本等），工程科形成学习记录；b）按照公司质量目标及部门分解目标要求，根据工程合同承诺和工程项目实际制定项目的质量目标，形成书面材料，写入“施工组织设计”。项目质量目标通过项目年度施工计划、创优规划及部门月工作计划实现和实施；c）召开工程例会。项目部根据当月施工情况，组织各单位有关人员召开工程例会，分析当月施工情况，协调各方关系，查找施工及质量上存在的问题，分析原因，制定纠正措施及对策，布置下月施工任务和工作安排。工程科形成书面记录或纪要。6.1.3.1工程项目要求的变更当工程项目要求（如创优目标、工期、工程量等）发生变更，项目部工程科应将变更信息及时传递到有关部门和所涉及的场所，以确保文件得到修改和有效实施。重大合同修订及最终修订结果传递工程管理部、工程经营部。6.1.3.2与顾客沟通项目施工阶段，主要由项目部负责与顾客沟通，沟通方式可以是有建设、监理单位参中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件加的会议，签证、函件来往，以及现场的随时交换意见等。必要时公司派人参加；保修期间，主要由项目部负责与顾客沟通，按合同约定的服务项目及工程质量保修服务中规定的沟通活动及用户回访活动。保修期结束，项目部及时将回访、沟通记录报工程管理部。各阶段的顾客沟通所得到的建设单位、监理单位的意见或建议、投诉和抱怨，应高度重视，整理后传达给责任部门，努力地、合理地采纳这些意见，采取相应措施加以解决，使建设单位、监理单位满意，并保留记录。6.1.4材料设备提供6.1.4.1材料采购a)项目部保障科根据项目工程管理情况和顾客规定，明确采购权限并形成文件，确定自采购材料及半成品物资种类和数量，按《物资管理办法》要求，对供应商能力进行调查评价，选择合格供应商，填写“合格供应商审批表”，经项目经理审批确定。“合格供应商名录”由项目物资部门存档。b)项目部保障部物资负责人根据工程施工设计图，计算所需材料及半成品数量，符合招标采购的，按公司《物资管理办法》执行。根据项目部工程科提供的所需材料及半成品数量，结合《施组》安排，编制阶段性采购计划，呈项目经理批准后组织实施，与合格供应商签订采购合同按时供货，并按《物资管理办法》要求，报公司机运物资部备案。c）货到后，库（场）材料员对产品的名称、数量、规格、外观等对照合同要求进行点验，需进行试验的及时通知试验部门，经验证合格后，填写进货检验记录表，办理交接手续。项目部保障科物资负责人应及时向供应商索取材料的质量证明书、合格证等，交付到达库（场）的验收人员。6.1.4.2项目部人员根据《施组》对机械设备的需求，组织调拨、租赁及提出采购计划，采购设备经项目长批准，报机运物资部，按《设备管理办法》规定组织采购和验证，并填写有关记录。对调拨、租赁上场设备进行试运转及必要的检验，填写试运转记录。6.1.4.3监视和测量装置项目部试验室根据施工组织设计需要的监视和测量装置，组织上场或采购，按照《工程检测管理办法》要求，在安装后使用前及测试结果异常时均须进行必要的检定，合格后方可使用。工程检测中心根据仪器设备检定、校准周期编制仪器设备周检计划，经项目总工程师批准后组织检定，保存检定记录，标识校准状态并上报公司工程检测中心。6.1.5技术准备中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件6.1.5.1合同学习项目经理或总工程师应组织工程科、保障科等部门人员熟悉合同条款，明确合同规定的工期、质量、安全、环保等要求，并形成会议记录。6.1.5.2施工技术调查由项目经理或总工程师负责组织项目经理部有关人员，按《施工技术管理办法》要求，共同进行现场调查，工程科写出调查报告。6.1.5.3施工设计文件审核接到正式施工设计图纸后，项目部总工程师组织有关技术人员，按《施工技术管理办法》要求，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，并形成图纸审查记录及现场核对记录，包括：设计与计算工程数量对照表，工程数量汇总表，工程主要材料、构件一览表，工程所需定型图、标准图、参考图一览表，设计存在主要问题及优化设计建议等。6.1.5.4设计及综合技术交底项目部组织有关人员参加设计部门对施工单位的技术交底，工程科对交底中有关问题及处理意见进行详细记录，并形成会议纪要，以便实施。对未形成会议纪要的，项目部工程科应对记录进行整理，相关问题形成文件或资料下发。工程项目综合技术交底，由项目部负责人或总工程师组织逐级对所有参建人员进行技术交底。交底内容包括：工程概况，工期安排，技术标准，质量目标，合同承诺，创优总体规划，安全、环保要求等。工程科负责形成记录，并将有关资料抄报工程管理部。6.1.5.5关键、特殊过程的确认项目部工程科根据《管理手册》中“需确认的过程”内容或工程项目施工及技术情况，对其它技术复杂严重影响质量的或不能由后续的监视和测量加以验证，以及可能在产品使用和已交付之后问题才显现的过程，在编制施工组织设计时加以确认，区分项目的关键过程和特殊过程。关键过程如：特殊地基处理、屋面防水、钢筋工程、砼浇筑等重要结构部位或工序施工。特殊过程如特种合金钢焊接，钻孔桩等（水下）砼施工，隧道衬砌背后堵塞，溶洞处理，预应力施工，钻爆作业等重要结构特殊部位施工。对关键过程和特殊过程实施连续有效的监视和测量。特殊过程（必要时关键过程）编制作业指导书或工艺细则、标准，对其操作人员检查、检查方式和标准、使用的设备、记录等方面给予规定。项目总工程师批准后下发执行，同时抄报工程管理部。关键过程、特殊过程的确认由项目部组织，必要时邀请相关部门人员参加。中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件6.1.6编制施工预算项目总工程师组织预算人员根据设计文件、图纸结合施工方法，采用国家、行业现行或合同规定的预算定额、材料单价编制施工预算，做为编制施工计划、计算产值、内部承包、分割预算的依据。6.1.7施工现场准备6.1.7.1交接桩与施工复测由项目经理部负责与业主和设计部门联系，进行线路交接桩工作，并与设计部门办理交接桩记录。项目经理部工程科负责组织测量队进行控制桩复测和工程定位测量放样，发现问题由设计单位负责重测或调整后，交接双方正式在记录上会签，形成桩橛复测记录和成果记录。填写“交接桩记录”以及有关测量表格。接桩复测后，设置施工用桩和护桩，向施工队交桩，作为施工依据。6.1.7.2现场四通一平和特殊条件施工a)项目部根据施工组织设计的施工现场平面布置图，组织修建临时生产、生活房屋，施工便道，供水设施，供电线路，平整施工场地，组织材料进场，安装机械设备，达到四通一平，布局合理。b)特殊地区或条件（如高寒、高温、风沙）下施工，以及冬雨季、夜间施工，项目部工程科制订相应的施工技术措施，确保工程质量；设备运行环境、试验环境按有关规程要求确定，工程科进行必要的检查，形成记录。现场施工应制定文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等方面的规定和措施，设置彩门和四牌三标，必要时项目部组织检查，工程科形成检查记录。6.1.7.3人员、材料、设备进场a)项目部按《施组》要求，组织施工队伍上场。办公室负责对上场人员（包括劳务）进行统计，并填写“使用劳务工申请审批表”。劳务使用规定见《劳务工管理办法》。b)项目部物资、设备负责人根据《施组》要求，负责组织所需物资、机械设备的调遣或采购供应，对已进场设备、物质进行检验和标识。材料供应根据工程进度要求进场。6.1.8开工报告项目经理部根据合同要求，做好施工准备，在符合开工条件时，由项目部工程科填写开工申请报告单，经项目经理审阅后报请建设单位或监理工程师批复后，并按规定日期开工,同时报工程管理部备案。中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全