供应商品质异常管理办法

供应商品质异常管理办法一、目的对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求。二、适用范围本办法适用于供应商提供我公司（工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制。三、职责1、质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合采购部实施对供应商选择和评价。2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴，督促供应商品质整改。3、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息。4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。四、管理要求（一）材料品质异常之发现和处理1、工厂来料检验，经质量管理部IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。处理方式：拒收、退货、筛选、返工、特采。2、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见，经生产经理确认后执行。在线材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。3、工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反馈采购部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况。工地材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。（二）供应商品质不良的处置和索赔1、当发生供应材料品质不良时，IQC应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知仓库冻结、标识和隔离不良材料。2、质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。3、供应商材料不良的索赔和处罚①批量不良材料让步使用（特采）时，涉及功性能不良材料的特采批，扣除当批货款的10%；外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。②生产、安装在线材料批量不良：需我公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商承担，人工费按20元/小时计。③材料经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、材料等损失，由供应商承担。④供应商材料品质不良造成工程投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，零星产品处以1000-5000元罚款，批量性不良处以10000-50000元罚款。4、质量索赔的执行：由质量管理部填写[品质不良索赔通知单]，附上[投诉/退货通知单]、损失计核单据等，交采购部送达供应商确认签章。5、供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部发放到质量管理部和财务部执行扣款。（三）供应商的质量考评（占业绩考评的40%权重）1、质量管理部IQC负责来料品质不良数据、工程反馈材料不良等统计和定期汇总（月/季/年），以作为供应商考评的依据。2、采购部负责按《供应商管理办法》定期组织对供应商进行进行考评，质量管理部负责其中供货质量方面考评，扣分标准如下：①供应商当月品质批次合格率低于95%，按每低于1%扣2分；②生产部、项目部制程在线批量性轻微不良，每发生一次扣2分（批次合格率高于98%除外）；制程重大批量不良（停工、返工等）每发生一次扣5分；③客户抱怨、投诉每件/次扣10分；④不按规定时间回复投诉扣2分，不按期完成质量整改、重复提交不合格材料每次扣5分；⑤供应商不按要求及时提供材料质保资料，工程部投诉一次扣2分。3、供应商业绩考评中，服务、交期、成本项按《供应商管理办法》考评。（四）考评分级及动态管理1、根据质量考评得分，按以下标准划分供应商质量等级，确定相应的管理方式：质量考评得分质量等级管理方式100-90分A订单、付款之优选89-70分B订单、付款次之考虑，要求供应商进行整改或进行69-60分C要求限期整改，并现场审核和辅导。整改期间减少供应量，做好替代供应商准备＜60分D列入淘汰名单，重新选择新供应商。停签新订单2、采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理，成本部对采购部的订单分配应进行监督。3、连续两季度为C级的供应商，采购部应停止新下单，列入淘汰名单，重新选择新的供应商。4、评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。5、被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、质量等部门重新调查评估后，才可进入我公司合格供应商名录五、附录：[品质不良索赔通知单]六、本办法经批准后发布实施附录供应商品质不良索赔通知单编号：供应商单号材料名称适用工程材料编号来料日期来料数量抽检数量抽检不良率不良来源□来料检验□生产制程□施工现场□客户不良描述处理结果□拒收□退货□返工□筛选□特采品质损失计算筛选/返工费用加工/检验费用材料损失费用运输费用降级降等折价费客户罚款/索赔费用其它扣款索赔总计金额履赔方式□从货款中扣除□另支付索赔款（未选择将默认从货款中扣除）供应商确认签字盖章/日期年月日备注供应商如有异议，在收到此单后五日内申诉，并到我司协商；十日内未签章回复，视为认同此单赔付款项。