设备验收管理程序

浙江乐祥铝业有限公司文件类别设备管理控制程序编号版本页码修订程序文件B版1/4第0次发行日期2018年实施日期修订日期年月日1目的：识别、提供和维护为实现产品符合性所需的基础设施，保证生产设备符合生产要求，并处于正常工作状态，特制定本程序。2适用范围：本程序适用于本公司生产设备及其它辅助设备的选购、验收、使用及管理的控制。3定义：无4参考文件：4.1《采购管理控制程序》（FA/QEOP-14）4.2《设备操作及安全规程》5、权责：5.1总经理负责批准设备设施的采购。5.2分管副总负责审核技术参数及设备技术改造方案，参与设备的选型及设备安装验收工作。5.3设备部：负责提出设备采购申请，组织设备的安装调试和验证，并组织制定并实施生产设备管理的有关制度，负责设备日常使用过程中的检查，维护保养及小修5.4生产部：负责设备日常使用过程中的检查、保养及验收5.5采购部：负责按批准的设备采购要求组织采购，组织设备厂家的商务谈判及验收资料的报批。5.6办公室：负责设备验收后档案的管理及调阅。6、作业程序6.1流程图设备采购申请提出批准后实施采购作业设备到厂验收建立设备管理台账设备安装调试交付生产使用设备保养维护设备报废浙江乐祥铝业有限公司文件类别设备管理控制程序编号版本页码修订程序文件B版2/4第0次发行日期2018年实施日期修订日期年月日6.2流程说明6.2.1设备采购申请的提出6.2.1.1设备部依据满足生产需求和企业发展需求的原则，确定拟购置设备、设施的名称、用途、型号、规格、技术参数、数量等，填写《采购申请单》，经分管副总审核后报总经理批准。6.2.1.2对大宗型设备的采购，设备部必须召集采购、技质部、生产部的相关人员参与设备的选型工作。6.2.1.3采购部负责依据《采购管理控制程序》实施生产设备的采购作业。6.2.2设备的验收、安装及调试6.2.2.1采购设备到厂后设备部组织相关人员进行开箱验收，依据采购合同逐一核对设备的外观、技术参数、数量等内容，并填写《设备验收纪录表》。6.2.2.2经验收合格后，由设备部组织人员进行设备的安装、调试，设备进行调试时生产部、技质部必须到场参与试车，达到技术要求后方可交付给生产部门使用，并填写《设备安装、调试纪录表》，由使用部门主管签字确认。6.2.2.3设备投入正常使用后，由采购部提出验收申请，设备部组织技质部、生产部、使用部门等相关专业人员按设备采购合同条款（或设备说明书要求的指标）及技术附件要求以及是符合国家的相关规范标准进行验收，并填写《设备验收纪录》及验收报告，验收合格后登录设备管理台账。6.2.2.4设备验收合格后由设备部提交设备验收相关资料交公司办公室存档。6.2.2.5特种设备的验收由设备部负责向相关的验收机构提出验收申请。6.2.3设备的日常维护保养管理6.2.3.1设备部负责对公司的生产设备进行分类编号，建立公司的《设备管理台账》,台帐中应明确规定设备的检修周期和维护保养要求。6.2.3.2对重要设备建立设备档案。设备档案中应包括设备使用说明书及随机附带的各种资料、检修纪录等。6.2.3.3设备部负责组织编制《设备操作及安全规程》、《设备日常维护保养制度》等设备管理的相关规章制度，设备使用部门应严格按制度的规定使用、保养设备。6.2.3.4设备部负责建立设备管理台账并监督设备使用人按规定的维护保养要求定期对设浙江乐祥铝业有限公司文件类别设备管理控制程序编号版本页码修订程序文件B版3/4第0次发行日期2018年实施日期修订日期年月日备进行维护保养和自检，并要求设备使用人填写《设备日常保养纪录表》6.2.3.5设备部定期对设备完好情况进行检查，填写检查纪录，确保在用设备运行质量正常、可靠。6.2.4设备的维修管理6.2.4.1设备部在每年第四季度开始组织编制设备年度大修计划，经主管副总批准后按计划予以实施。6.2.4.2设备的一般维修有各车间自行组织实施，必要时由设备部组织人员进行检修。6.2.4.3生产过程中设备突发故障时，使用人员应立即停机，报告车间主任，在本部门无法检修时，应上报设备部组织检修。6.2.4.4所有经检修的设备检修完成后，又使用单位进行试运转验证，确认合格方可投入使用。6.2.4.5生产设备损坏一时无法修复时，检修人员应立即挂上“禁用”标志，禁止使用有故障的生产设备。6.2.5设备的报废6.2.5.1对不适应生产要求的生产设备，有使用部门提出封存或报废申请，设备部负责设备封存和报废的鉴定管理。6.2.5.2由设备部出具鉴定报告，按流程报请总经理批准后实施封存或报废。7.风险管理规定：7.1经批准采购的设备由采购部负责跟踪供应商进度及协调内部资源，负责合格设备的付款工作。7.2采购部负责未达标设备的外联工作，采取联系的方式：电话、微信、传真；时间期限是15天，在供应商没有解决及其应对措施未能实现合同约定的技术参数时，报公司主管副总组织专题会议研究。7.3设备供应商未能实现合同约定的技术参数，必须发函至供应商处，函件包括：设备验收不合格报告及公司的告知函（盖公司公章）；该函件均以中国邮政快递寄件，并由采购部建立独立的档案，以便查阅和风险预防使用。7.4：公司设备原则上在质保期限内3个月内，其技术参数未实现合同约定指标，均报公司总经理，由总经理指定公司相关人员处置相关事项；并形成相关会议纪要。7.5新设备在安装调试运行后其相关技术参数未实现合同约定，设备供应商到公司进行维修浙江乐祥铝业有限公司文件类别设备管理控制程序编号版本页码修订程序文件B版4/4第0次发行日期2018年实施日期修订日期年月日或者技术沟通时，设备部、使用部门、采购部均需到到场并形成会议纪要，设备供应商相关人员需签字确认。7.6新设备在使用75天后均需由采购部组织使用部门、设备部、技质部参与验收，验收标准是技术合同或者商务合同中涉及技术参数要求。7.6新设备未达合同技术要求参数时，在相关信息沟通无效时，必须启动风险控制措施，即函件邮寄并盖公司公章，确保公司风险降低到最小处。8、相关表单：8.1《设备管理台帐》8.2《设备日常保养记录表》8.3《设备安装、调试记录表》8.4《设备验收记录表》