ISO质量环境职业健康安全标准对应手册和程序文件清单(范例)

一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题444.14.14.14.2.1（文件要求）总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制1文件和资料管理程序强制通用4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录控制2记录管理程序强制通用4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求3法律法规和其他要求的获取、识别和评价控制程序强制5.2—ＨＱＥＭＳ管理手册强制5.34.24.2—ＨＱＥＭＳ方针（可纳入手册）强制4.34.3—ＨＱＥＭＳ管理手册强制4环境因素识别、评价和控制程序强制5危险源辨识、风险评价和控制程序强制4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案6目标指标和方案管理程序可选5.4.2质量管理体系策划4.4.4文件4.4.4文件—ＨＱＥＭＳ管理手册强制5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商7沟通、参与和协商管理程序强制5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出管理承诺管理评审管理评审备注通用文件性质强制强制强制可选对应一二级文件ＨＱＥＭＳ管理手册ＨＱＥＭＳ管理手册质量、环境、职业健康安全职责和权限；管理者代表任命书（可纳入手册）管理评审程序序号———84.3.14.4.1文件危险源辨识、风险评价和控制措施的确定资源、作用、职责和权限4.64.3.14.4.1文件环境因素资源、作用、职责和权限4.6质量目标5.4.154.25.15.45.55.6职责、权限与沟通（仅有标题）管理评审（仅有标题）以顾客为关注焦点——质量方针环境方针职业健康安全方针策划（仅有标题）策划（仅有标题）策划（仅有标题）总要求总要求总要求文件要求（仅有标题）管理职责（仅有标题）——4.4.4质量、环境和职业健康安全管理体系三合一手册和程序文件对应清单（标准范例）三体系标准条文对应GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011质量管理体系（仅有标题）环境管理体系要求（仅有标题）职业健康安全管理体系要求（仅有标题）44.4.46.16.2.1总则6.2.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识9员工能力和培训管理程序强制通用6.2.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限10设施、设备管理程序可选6.2.4工作环境4.44.47.17.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通12顾客沟通和反馈管理程序可选7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证16生产过程管理程序可选17水污染防治控制程序可选18大气污染防治控制程序可选19噪音污染防治控制程序可选20能源和资源控制程序可选21废弃物控制程序可选22危险化学品生产、储存、运输和使用控制程序强制23消防安全控制程序强制可以合并为一个程序强制可选可选可选可选采购管理程序供应商和外包商管理程序强制ＨＱＥＭＳ管理手册ＨＱＥＭＳ管理手册与产品有关要求的确定和合同评审管理程序产品设计和开发管理程序—11131415—4.4.14.4.6资源、作用、职责、责任和权限运行控制4.4.14.4.6资源、作用、职责和权限运行控制生产和服务提供的控制7.5.1676.2采购（仅有标题）生产和服务提供（仅有标题）7.47.5产品实现（仅有标题）实施和运行（仅有标题）实施和运行（仅有标题）产品实现的策划与顾客有关的过程（仅有标题）设计和开发（仅有标题）7.27.3资源管理（仅有标题）资源提供人力资源——24安全生产控制程序强制7.5.2生产和服务提供过程的确认25员工劳动保护和职业卫生控制程序强制7.5.3标识和可追溯性26产品标识和可追溯性管理程序可选7.5.4顾客财产27顾客财产管理程序可选7.5.5产品防护28产品搬运、储存、包装、防护管理程序可选7.64.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视29监视和测量设备管理程序强制通用4.54.58.14.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.1顾客满意8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.5内部审核30内部审核管理程序强制通用31环境、安卫绩效监视测量控制程序强制32体系运行自检和监督检查管理程序可选4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价－法律法规和其他要求的获取、识别和评价控制程序强制8.2.4产品的监视和测量33产品监视和测量管理程序可选4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应34应急准备和响应控制程序强制4.5.3不符合，纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合，纠正措施和预防措施35不合格品控管理程序强制8.44.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视36数据统计和分析管理程序可选8.5——ＨＱＥＭＳ管理手册强制4.24.24.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案4.64.68.5.2纠正措施4.5.3不符合，纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合，纠正措施和预防措施37事件调查和处理控制程序强制8.5.3预防措施4.5.3不符合，纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合，纠正措施和预防措施38不符合、纠正和预防措施管理程序强制通用5214116161616不合格品控制强制强制ＨＱＥＭＳ管理手册ＨＱＥＭＳ方针目标（可纳入手册）———4.4.64.5.1运行控制4.4.64.5.1运行控制生产和服务提供的控制过程的监视和测量持续改进8.28.37.5.18.2.38.5.178改进（仅有标题）——环境方针职业健康安全方针管理评审管理评审总则监视和测量（仅有标题）——————数据分析监视和测量绩效测量和监视监视和测量设备的控制测量、分析和改进（仅有标题）检查（仅有标题）检查（仅有标题）7.5