西南大区经营配送策划方案

西南大区经营配送策划方案目录一、西南大区配送现状2(一)概述2(二)重庆、成都、贵阳、昆明四地目前配送业务现状21.重庆22.成都33.贵阳34.昆明45.四地目前经营数据参考4二、重庆、成都、贵阳、昆明配送市场定位4(一)重庆4(二)成都5(三)贵阳5(四)昆明5三、责任制分解6四、业务拓展7(一)现有仓储客户业务分析7(二)美的系未合作地区业务量预估7(三)业务拓展监控数据7五、阶段性工作计划及目标8六、西南大区配送重点计划跟进工作项10西南大区经营配送策划方案1、西南大区配送现状(1) 概述目前西南大区平均每月配送业务量在170万左右，平均每月综合毛利率保持在16%左右，其中美的业务平均每月21万，占比总量30%,虽然随着美的业务的内部调整，但是大区目前配送规模贡献上对美的的依赖度相对较高。大区配送业务涉及的产品类型有：电器类、酒类、家具类、食品类（包括冷链食品）、日化类、饮料类、化工类。其中特殊业务类型有冷链业务分布在成都、贵阳、昆明和重庆；网购业务（卓越和京东商城）分布在成都和重庆。西南整体配送规模与客户类型结构严重不足的，尤其是昆明、重庆、南充等业务，呈现的问题业务结构过于单一，无法形成业务集拼和整合，网点互动对流降成本实施较差。计划以自建物流中心为平台进行仓配一体化业务拓展,调整引进互补性业务,形成合理化配送线路业务结构.(2) 重庆、成都、贵阳、昆明四地目前配送业务现状1.重庆配送业务量每月17万左右，占比大区配送业务量10%,综合毛利率33.3%以卓越、创维、美的通用、乐百氏四个客户为主，以奥马电器、京东方、威力、永恩投资、大合生物、浏阳河月均不到5000元物流费用为辅的配送业务。对其线路进行分析，卓越属宅配类电商业务，创维以郊县配送为主，美通以工厂短驳为主，乐百氏主要以小车整车发运为主，并且集货点各不相同,由此形成货物无法得到有效集拼与订单配车整合。2.成都配送业务量月平均35万，占比大区配送业务量20.6%，综合毛利率在14%。以玛氏、卓越、伊莱克斯、洽洽、梅花五个客户为主。服务平台根据客户属性及KPI要求，操作上未能进行统筹管理，未能形成集拼操作，均以单一客户，单点订单操作为主体的运行模式。从客户结构上看，玛氏以冷链运输为主，辐盖整个西南地区，并以班车形式进行运营。卓越与京东属电商类产品，由于提货时间及操作进效要求各不相同，也未能形成联运集拼的运营模式。伊莱克斯以成都市内配送为主,成都到重庆、昆明、昆阳小量运输配送为主；洽洽配送至省内一至三级城市经销商且量相对较小。梅花为成都、西昌铁路接驳直送。由于产品类型及收货目前客户各异，未能达到集拼效应。3.贵阳配送业务量平均85万（其中美的业务量平均19万，占比贵阳业务量22.3%），占比大区配送总量50%，综合毛利率在10%。目前主要以旺旺、美的制冷系列经销商为主；金松、洽洽、厦华电子、乐百氏、纳爱斯、可口可乐等多个客户为配送业务主体进行配送作业。目前已开设区域内的专线[贵阳-遵义线路、贵阳-凯里线]。由于业务的分散，造成大的集拼状态无法形成[白云区旺旺营办、小河配送运作点、牛郎关配送运作点、自建美安仓运作点]，同时专线开设也未能形成往返对流。4.昆明配送业务量月均3.5万，占比大区总量的约2%，目前主要有世友地板、厦华电子等少量配送业务运作，无法在当地形成配送体系。目前从人力、业务结构等分析均严重滞后。5.四地目前经营数据参考服务平台1－9月配送规模占比成都服务平台3,742,98526%贵阳物流中心8,925,95361%昆明服务平台314,5892%重庆服务平台1,594,86711%汇总14,578,394100%2、重庆、成都、贵阳、昆明配送市场定位(1) 重庆针对重庆现有情况，将重庆定位为城区及效县配送运作模式，在美安仓设立集货分拨中心[综合配送中心]，重点针对市内及市郊的配送类业务进行开发，如到郊县的摩托车销售企业、日化快消品、电器、移动终端等经销商及生产、贸易商客户进行业务拓展。同时联络其他大区，争取开设到重庆的专线，如广州、深圳、东莞至重庆往返专线；上海至重庆往返专线；北京至重庆往返专线；义乌、杭州至重庆专线…..通过专线到货分拨，形成城区配送中心，后续根据业务量配比，加大二级城市回程业务开发，将开设重庆至各区县定点班车，形成区域对流。扩大营销及业务范围，增大收益。(2) 成都针对成都今年引入国际国内电子、日化、石油、医药、汽车、鞋服类生产型企业基地特点，重点推进以制造业、链锁业务及生产企业在成都的销售公司为业务拓展对象，大力拓展成都市区、郊县以及川东[遂南广安]、川北[德绵广元]、川南[眉乐宜或内自宜]业务商超、家电、快消类配送业务。整体形成区域专线往返配送运营模式。通过现有服务平台，结合专线班车进行二级城市业务拓展。如遂宁的医药、南充的服装饮品，德阳的机械、绵阳的电子产品及广元的粮油产品等，分区域进行重点开发。并结合全国各区域配送中心平台，形成长途干线运输格局[同重庆长途专线设置相同]同时，成都也是食品加工及西南省市储存、中转基地，依托现有的夏晖、玛玛氏冷链业务线路，进有有针对性的重点冷链业务开发,利用班车线路带动业务整体拓展.由此提高区域性知名度，形成区域冷链配送精品物流线路及公司。(3) 贵阳在对贵阳现有业务进行分析后，将定位为市内及省内区域配送的运营模式进行操作，对现有集拼地点进行整合的同时针对现有专线城市的遵义、凯里及沿线重点城市进行业务市场开发，针对当地零批市场、生产企业、贸易公司、快消家电[手机、电脑类]公司作为目标客户，收取返程货物，形成区域往返配送运营模式后期针对成都、重庆、贵阳三地往返业务的拓展[含冷链业务]，开设三地往返业务专线，进行三地深度业务拓展及配送，形成环流状态，达到三地业务良性运营。(4) 昆明需根据市场情况进行业务拓展详细分析，有针对性的进行配送业务开发；目前电子商务等企业已进驻昆明，以电商企业在当地的RDC、DC为业务拓展对象，同时结合日化快消、家电产品在昆明商贸、销售公司作目标客户，进行拓展。同时确定现有昆明物流市场，有选择性的将长途干线运输到昆明进行中转分拨的物流企业作为配货目标客户销售，搭建起综合配送中心的骨架及网络，以引进中高端类客户，同时对当地成熟配送类企业，进行合资、收购，进行快速组建团队及业务拓展运营。配送业务目标：以打造家电精品配送线路为目标，辅以快消品为基础补充的业务拓展方向进行配送中心构建为经营目标。3、责任制分解根据西南大区2013年－2015年“配送能力建设绩效考评责任书”所定的“三年累计配送毛利润”需达到4200万元，设定年均毛利率为15%，西南大区三年配送营业额需达到2.8亿，年均配送营业额1亿。目前年配送营业额2300万，需在现有基础上增加约4.5倍。现结合西南自建仓情况，特将本区配送责任制分解如下：服务平台2013任务[万元]2014任务[万元]2015任务[万元]任务合计[万元]成都服务平台[普货]1000150022004700成都服务平台[冷链]1200180025005500贵阳物流中心2000300042009200昆明服务平台800120018003800重庆服务平台2000300043009300合计7000105001500032500注：以上数据在执行过程中进行6个月回顾调整，最终达到利润指标4、业务拓展(1) 现有仓储客户业务分析西南大区现有仓储客户73个，与公司合作客户31个，占比42%，配送业务未合作客户42个，占比58%；其中未合作通过拓展可能有机会合作配送业务的有18个，目前确定无机会合作的有8个，态度不明确的16个。具体数据如下：服务平台是否与安得合作有无转入安得合作机会态度不明确　否是无有成都服务平台65114贵阳物流中心19114123昆明服务平台232　0南充服务平台84　44重庆服务平台75115总计422881816(2) 美的系未合作地区业务量预估服务平台预估规模[万元]成都服务平台500南充服务平台300昆明服务平台400重庆服务平台400总计1600(3) 业务拓展监控数据服务平台目标客户数CRM系统分数成都服务平台1001000贵阳物流中心1001000重庆服务平台80800昆明服务平台50500合计3303300注：以上数据在执行过程中分阶段完成5、阶段性工作计划及目标序号类别项目目标开始时间结束时间责任部门所需支持1.组织建设完成人员配置完成人员配置并达到人员适岗2012-10-102012-11-15人力资源总部人力资源2.配送岗位、业务拓展培训及责任制签定1：明确岗位职责2：清晰责任制要求3：清楚所在区域2012-10-292012-10-29高涛大区总经理配送定位3.责任制分解公平、合理、可操作2012-10-222012-10-29配送管理大区总经理4.服务平台责任制签署完结2012-10-292012-10-29配送管理大区总经理5.美的系二次营销拜访未签定合作的签定合作协议2012-11-12012-11-30贵阳:李建平成都:罗良军重庆:牛文亮昆明:张鹏客服部6.现有仓储客户配送情况调研掌握客户配送规模、覆盖区域、KPI、配送现状2012-10-102012-11-16服务平台配送经理服务平台经理7.业务拓展现有仓储客户配送业务拓展列出合作开始期限并完成合同签署及试运行2012-11-12012-12-31各服务平台大区配送管理及营销新业务贵阳、成8.拓展推进第一阶段活动目标客户数都：50个重庆：40个昆明、30个2012-11-12013-1-31服务平台大区配送管理及营销9.新业务拓展推进第二阶段活动目标客户数贵阳、成都：80个重庆：60个昆明、40个2013-2-12013-4-30服务平台大区配送管理及营销10.新业务拓展推进第三阶段活动目标客户数贵阳、成都：100个重庆：80个昆明：50个2013-5-12013-7-31服务平台大区配送管理及营销11.依托物流基地进行外包业务拓展二次包装、代工、代销类业务：贵阳：3－5个重庆：2－4个2013-1-12013-12-31服务平台大区营销二次包装、代工、代销12.类业务：成都：3－5个昆明：2－4个2014-1-12014-12-31服务平台大区营销13.省内班车线路开设[贵阳]贵阳-遵义线路贵阳-凯里线贵阳-六盘水线贵阳-铜仁线2012-10-102013-3-31贵阳物流中心大区配送管理及营销14.市内班车线路[贵阳]小河区-花溪区小河区-南明区-云岩区2012-11-12012-12-31贵阳物流中心大区配送管理及营销15.交叉理货平台建设[贵阳]遵义2013-1-12013-2-28贵阳物流中心大区配送管理及营销成都:罗良16.运营规划班车线路开设[成都]成都渝线路[含冷链]2012-11-12012-11-30军\周云重庆:牛文亮\唐小红大区运输及配送管理17.省内冷链班车线路开设[成都]成都-眉山、乐山成都－内江、自贡、宜宾成都－雅安、攀枝花、西昌成都-泸州、康定成都-德阳绵阳江油广元成都-巴中遂宁南充阆中射洪成都-遂宁、南充、达州广安2012-11-152012-6-30成都服务平台大区及总部、冷链公司支持成都-乐山18.省内班车线路开设[成都]成都-广元成都-泸州成都－南充2013-1-12013-4-30成都服务平台大区运输及配送管理19.市内班车线路[成都]新都区-金牛区-武侯区或者新都区-金牛区-锦江区2012-12-12013-2-28成都服务平台大区运输及配送管理20.省内班车线路茶园自建仓-巴南区茶园自建仓-万州区线路2013-1-12013-4-30重庆服务平台大区运输及配送管理21.企业并购成都：2－3家贵阳：2－3家昆明：1家重庆：2家2012-11-12013-12-31服务平台大区、战略投资部注：以上为计划纲要性内容，各平台根据相关内容细化为月、季度、年的详细目标性操作计划，具体内容可结合第六项书写6、西南大区配送重点计划跟进工作项1.加强日常标准化操作执行力及整改计划的跟进、落实与验收关闭。2