翼支付超市运营管理办法

一、店容店貌：1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、烟头。二、清洁卫生：1、存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐3、货架：清洁、卫生、无尘。4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐6、地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。8、更衣室、更衣柜：干净整洁。9、卫生间：干净卫生、无异味。10员工卫生：工作服整洁、仪容大方三、商品陈列：1、陈列：整洁丰满，美观醒目2、货架：陈列丰满、无空挡3、顶架：存货整齐，堆码安全。4、堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全5、POP牌：美观醒目、悬挂端正四、标价签：1、打价位置：准确、标准、端正2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签3、内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价审核齐全。五、服务：1、服务态度：文明、礼貌、热情2、服务表现：留言登记、周到服务六、经营管理：1、规章制度：严格遵守2、值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。3、交接班：交接清楚、记录完备。4、商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。5、商品盘点：监督执行，抽查无误。6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品8、经营效果：完成销售计划。七、安全：1、开、闭店：按作息时间开关门。2、经常检查门锁的牢固性，钥匙保管安全。3、消防器材齐备、有效。八、人员：岗位：有无脱逃岗现象。二十八、退换货制度1、顾客退换商品时，必须持小票、发票购买商品在十五日内可以退换；2、凡退换商品需要经过服务台人员鉴定是否质量问题后，方可退换。3、若非质量问题而是使用不当损坏的商品不予退换4、购买商品超过退换期限的不予退换；5、原包装已经损坏的、配件不全的商品，不予退换；6、个人卫生用品其中包括：内衣、内裤、袜子等商品不予退换；7、已出售的香烟、酒类以及无质量问题的食品不予退换；8、消费性商品，如电池、胶卷、磁带、书籍等不予退换；9、凡超市出售的：“促销品”、“处理品”、“清仓品”不予退换；10、超市将在22：30点停止退换货。二十九、设备维护制度1、条码秤每周维护一次；2、数据清理：前台数据每周清理一次，后台每月清理一次；3、打印机每周每台必须检修一次；4、前后台设备每周系统检修一遍。三十、加工、分装商品所用耗材管理制度1、各自加工、分装柜组根据需要填写的要货单汇总后，经店长签字方可到总务科领取耗材；2、总务科依照耗材成本分组开具调拨单；3、柜组接到调拨单进行新品录入；4、托盘、包装盒及分装袋视同商品、逐月盘点。三十一、员工购物制度1、不可在上班时间内购物；2、必须在规定的统一时间购物（下班后）；3、在规定的时间所购买的商品、小票应加上收银员的签字，并请店内主管加签；4、员工退调商品必须按正常手续进行，不可私下进行调换；5、员工不得私藏或抢购店内促销或紧俏商品；三十二、市调制度1、各门店应在每月至少安排一次市场调查；2、市调对象应是有潜力的竞争店；3、市调结束后，必须认真填写市调表；4、市调时应重点调查敏感商品；5、对竞争店的卖场气氛、客流状况及促销活动开展情况认真记录、及时汇报；6、营运部根据市调结果及时对价格策略和促销方案进行修改。三十三、员工偷窃事件的防止制度顾客偷窃往往是直接拿取商品而不是不结帐，而员工偷窃则有多种表现形态，内外勾结、监守自盗，直接拿取货款利用上下班、夜间工作直接拿取商品等等，因此要制定严格的内部管理措施。1、检查先进报表，主要有：现金日报表、现金损失报表、现金报库表、营业状况统计表、换班报告表、营业销售日报表、营业销售月报表等。2、检查商品管理报表。主要有：商品订薄、商品进货统计表、商品进货登记单、坏品及自用品统计表、商品调拨单、商品送货单、盘点统计表。3、员工监守自盗须严格按制度处罚，并公布周知，严格执行。4、员工购物应严格规定时间、方式及商品出入手续。5、严格要求员工上下班时从规定的出入口出入，并自觉接受检查。6、夜间作业是，应由店长指定相关人员。负责看守财产及商品。7、偷吃偷拿视作盗窃公司的财务论处。三十四、生鲜加工间管理制度1、生鲜加工实行市场否决成本法，使消费者真正享受到超值购物，以扩大销售。2、加工间采用进价核算，卖场内部调拨，双方协定零售价。3、生鲜加工间实行毛利考核，故有权对原料的价格，质量提出建议，对价格不符市场最低价的原料，有权拒收。4、为监督产出成品的成本真实，超市要加强加工间原料的盘点，抽点工作。加工间日终作出调拨单，盘点表，实库存，盘点表上生产的成本数与库存的原料数基本平衡。5、对在卖场新发生的变质商品，由生鲜加工间负责，并冲减毛利，但由于卖场人员不执行日检制度，造成商品无法重新加工的由柜组承担损耗。6、生鲜加工间必须保证商品的品质，品项及鲜度。7、考核指标：加工品种、花色、销量、毛利率、毛利额等。三十五、生鲜日配品营采分离制度1、生鲜日配品的管理实行营采分离。2、生鲜日配品采购的任务是：（向谁买）选择供应商，（买什么）确定采购目标，（什么价）供货合同的签订及首批订单的下达。3、凡属当地生鲜日配品，由门店续订4、凡属太原购进的生鲜日配品，由续订员续订。5、财务根据微机数据核对，付款。6、采购的商品（或原料）必须确保质量、鲜度及最低的时价。门店对不良品或进价过高的商品有权拒收，由此造成的损失，由采购承担。7、门店对于鲜度较差的日配品应及时下柜，通报采购，为避免损失，采购应及时退回供货商。三十六、关于经营中出现返利的管理制度鉴于当前经营活动中供货商经常进行返利形式不同，为加强统一管理，特制定本制度；1、对于供货商所签订合同中的返利，谈判员要定期索取并及时汇报公司。2、对于供货商在清仓处理或促销时出现的阶段性返利，要求谈判员把活动方案及返利政策3、负责新品的编码、监督、传递、记录工作；4、负责柜组市调后商品售价变动的决定、实施以及进价、售价的变动及传递工作；5、负责商品淘汰信息的传递及记录；6、负责对各门店编码、录入工作的检查；7、月初5日前汇报新品状况、旧品淘汰状况及异常价格变动情况等。二、超市商管员日常工作1、9:00以前将昨日录入信息全部传递到各门店;2、各门店在每日17:00前将新品信息传递至商管科,制作表格,统一传递。三、超市商管员工作制度新品导入会一、编码规则：商品编码均采用6码制，前2位是柜组码，后4位是流水码。营运总监签字转商管员二、编码传递流程：1、商品经新品导入会通过2、将新品导入报单报营运总监签字确认转商管员；3、商品编码，商管员进行编码；4、将新品信息及时传至各分店，微机房进行录入。信息传递三、供货商及合同管理：1、供货商编码采用六码制：l当地供货商以01开头，太原供货商以02开头，省内其他供货商以03开头，XX省供货商以04开头，外省其他供货商以05开头2、供应商资料录入必须详细、准确，资料不全不予录入。3、供应商合同均采用八码制：规则为：签定日期+流水号；合同中必须有准确的交货天数、结算方式、付款方式等，对合同的修改补充及时修正，以确保微机结算定单准确无误（合同内容不全不予录入）。四、超市商品淘汰制度1、商品淘汰是指有库存的滞销品、质量有问题的商品的清退出场及无库存商品的微机淘汰（淘汰后的商品不参与商品分析）。2、每成功导入一种（一批）商品，就必须相应淘汰一部分旧品。3、根据销售额、销售量、商品质量在研究其是否为保全功能（品类）而设的商品及季节性商品后，决定淘汰品种。4、柜组列出淘汰商品的店内码=现存数量，由店内统一上交采购部。5、采购部根据合同及实际情况决定退货或降价处理，并通知卖场实施。6、商品科将淘汰商品记录存档备查。7、将库存为0的商品在微机内设为淘汰品。8、年终转结时由商品科通知各店，先将淘汰商品取消淘汰，确定今后再不进货的商品重新列为淘汰品后年终转结时自动清除。9、商品淘汰每月在盘点前2天进行一次，包括零散商品同时清理。五、超市付款审核制度1、审核供应商的开票价和合同是否一致。2、审核增值税发票是否规范。3、审核发票的价格。4、审核厂商的费用是否预扣下来，包括：促销费用、条码费用、退供货商帐款、广告费用及其他应扣款是否已扣。5、发票是否及时传递。6、审核厂商的退调商品是否得到了退调。7、依照公司内部制度进行付款。六、超市新品导入制度1、采购员负责定期定量导入新品。2、新品导入前，采购员应就该产品的毛利率，市场竞争力，进退货条件及广告促销、赞助等方面先行审核，以确保新品导入会上的新品字质量。3、参加新品导入的商品原则上要有样品，以便详细论证新品的市场竞争力。4、如要导入系列商品，必须把本系列的所有商品都填写新品导入报告单，以确保微机录入畅通、快捷。5、新品导入会上必须有全面、准确的各项资料，包括：供应商的基本资料、新品导入报告单、产品特色、产品使用或食用说明、厂商报价单、各种许可证等等。6、新品导入会结束前，营用总监务必将《新品导入报告单》转交商管员商员应确保在24小时内将新品编码，并将信息全部录入微机。7、新品通过后，采购员应在3日内签定合同，并下第一份定单，供货商在接到合同后3日内将新品送到门店。8、新品导入后，一个月为试销期（在部分门店），在此期间要对新品进行全面跟踪管理，其中质量管理及顾客反馈由柜组长负责，店长汇总后迅速反馈到采购部。其他信息由微机房汇总评定（包括销售额、毛利率、适销率、周转率、及对新品所在类别的贡献度等）。以上信息必须在一个月后的新品导入会上提出，并最终决定是全面引进各门店还是淘汰。七、超市滞销品淘汰一、滞销品淘汰程序：1、数据分析：根据滞销品的标准进行数据分析。例如，以销售额排行榜3%为淘汰基准，以每月销售量未达到50个单位为基准、以商品品质为基准等，找出销售不佳、周期慢或品质有问题的商品作为淘汰品。2、确认原因：采购人员应了解淘汰商品的真正原因，究竟是商品不佳还是人员流失，如：缺货未补、定货不准确，陈列定位错误等，然后再确定是否淘汰。3、告知门店：淘汰商品之前，总部应10天前向门店告知滞销品的项目及退换货的作业流程。二、滞销品形成的原因：1、供货商所提供的商品有质量问题，顾客买后退货，造成店铺商品积压而形成滞销品。2、供货商供货不及时，延误了销售时机。3、进价及采购成本过高，影响了商品的畅销度。4、未掌握商品的畅、滞销的状况。5、贪图厂商搭赠或数量折扣，贸然大量进货。6、市场供求状况发生变化，以至畅销品成为推销品或滞销品。7、商品库存分类不清，门店陈列不能准确定位或促销方式不佳。总部对门店存货及销售状况没有准确了解、把握。三、滞销品淘汰作业：1、列出淘汰品清单，确定淘汰数量、日期。2、查询有无货款可抵扣，公司如有应付款项，可将滞销品退回供货商，无法退回的商品可降价销售、廉价卖给员工、或作为促销的商品送给顾客。3、滞销品如退给厂家，应即时通知厂家取回退货，如在门店处理，总部应将处理方式及时告知门店。4、淘汰作业结束后应做好淘汰品的记录，每月汇成总表，整理归档，以免重新将滞销品引进