物料管理系统文件

深圳市庆威数码电器有限公司程序文件1深圳市庆威数码电器有限公司物料管理系统文件文件编号：QW2010022401版本：V1.0拟制审定:批准生效:日期:送达部门:采购部物料部（仓库）品质部工程部生产部深圳市庆威数码电器有限公司程序文件2物料管理系统文件前言为了使本公司的物料管理系统沿着正规化、科学化的方向发展，使本公司的物料体制能有效地服务于生产，提高产品质量，降低产品成本，特制定本物料系统文件，供各部门参考之用。本系统文件是综合各部门物料运作经验，在原有物料流程的基础上，由严济平起草编制而成的试用性文件。总经理批准生效后,各部门遵照执行。深圳市庆威数码电器有限公司程序文件3物料流程：意向下单直接下单核对库存OKNG工程部确认NG（返工）OKOK备注：特采是指物料被检不合格，而退货后无法及时调料补回（急用材料）（A类）；或考虑到退货会给供应商带来较大损失而本公司能有效控制、改善（B类）；或由于本公司技术、业务上的差错造成，而供应商又难以返工而本公司能有效控制、改善（C类）；此种情况下，经有关部门核准后的特殊性采用简称为特采。特采须由采购部提出书面申请经有关部门核准后才生效。下达生产计划（采购员）销售部下达采购计划单仓库联系供应商采购部工程部来料抽检品质部原材料入仓库急用特采入仓不急用退货仓库、工程、品质部采购部原材料仓库生产部半成品检验成品检验成品入仓仓库品质部、QA品质部、QC贴片料发加工厂坏料、超损料、补料；OK品出货，（财务对帐）等销售发货销售部采购部“生产经理”总经理深圳市庆威数码电器有限公司程序文件4特别注意：特采是品质下降的开始，是未经市场认可的冒险行为，操作时要特别谨慎！物料流程中涉及的各部门职责：一、仓库、物料员1．根据库存情况负责对采购数量的草拟、下达2．对仓库原材料发放、成品发货的计划调度3．对坏料的退换、清点、处理4．对暂存仓库物料的保管5．对检验后的合格品与特采料的清点、入仓建册，归类存放及过程管理6．杜绝出现呆料、过期料二、财务部1．对采购计划的成本核算、审核2．对物料流程中盈亏材料成本的核算3．对物料进、出资金结算4．对物料抽盘的核准三、采购部1．负责采购计划按时、按量、按质到位2．负责与供应商的业务交接、洽谈及协商3．确保物资名称、规格与本公司材料清单保持一致四、品质部1．负责对物料的品质检验、质量信息的反馈2．对成品的抽检与生产质量的信息反馈3．负责抽检物料的品质状态4．对特采材料的审定、跟踪五、工程部1．负责新材料的认证、封样，引导采购与供应商就有关技术指标（公司机密除外）进行确定2．对外协加工厂的有关技术指导与日常管理3．对特采材料的审定、跟踪4．对生产部退料的质量分析，协助品质部对坏料的检测与判定六、生产部1．负责严格控制物料在生产过程中的损耗、交接、存放运输2．接受并落实完成工程部的工艺更改3．对特殊材料的生产跟踪，并提供有关数据█下达生产计划、采购计划生产经理在获取销售部或OEM订单提供有关销售情况分析报告和预见后，征得总经理认可，并结合本公司生产实际情况和仓库材料库存等诸多因素，交由仓库做出材料采购计划，并下单至采购部。1．销售情报分析和预见：是由销售部（或OEM订单）提供的对市场的一个合理评估及预见，其信息来源的真实度直接影响到整个公司的动作。因此销售部的情报分析及预见须进行深入调研，收集各方面的市场信息后，方可整理报告呈报总经理以确定采购数量。2．生产部的实际情况：包括生产的人力资源、产能、工具设备、人员安排等等。3．仓库材料库存：主要从节约资金、减少浪费出发，降低库存材料及资金积压。深圳市庆威数码电器有限公司程序文件5█联系采购联系采购主要由采购部来完成，其内容包括：选定优秀的供应商以最低的价格，将合格的物料按生产经理（含仓库）下达的采购计划在规定的时间内送到指定地点。其流程如下：▉新材料认证的有关规定为保证产品的质量，首先应对原材料的品质进行保证。现将新材料认证做出如下规定：1.新材料认证主要针对新的供应商材料、外买物料以及工程部提出必须重新认证的材料。2.新材料及重新认证的材料首先由采购部提供样品及规格书并填写《新材料试用通知单》3.工程部对样品进行试验（或委托品质部做相关试验）、验证并做出试样报告。4.工程部将《新材料试用通知单》送采购部、品质部、生产经理并附送样品至品质部IQC，IQC按样收货，采购部知会供应商按样送货。5.如是新机型的新材料认证，最初应由方案负责人完成首批新材料的认证工作。并收集可靠的技术资料及供应商名录为工程部以后开展材料认证工作提供依据和参考。对有些技术型的材料，方案负责人应主动协助采购部、品质部共同解决认证工作▉来料抽检来料抽检由品质部IQC完成。IQC根据《原材料抽检表》进行抽检，贵重物料有条件时可全检，依据《作业指导书》进行判定。检验及判定结果记录于《IQC检验报告单》中，对于不合格材料,应在第一时间内知会采购部、品质部经理，待其做出结论后再通知仓库是否办理入库手续。▉特采管理通常情况下，原材料有急用和不急用两种情况。急用时，符合上述A、B、C类三种情况时，采购部可以如实填写《原材料特采申请表》申请特采使用，但必须得到工程部、品质部、生产经理批准后方能使用，如采购部无足够理由上述任意部门可以驳回。符合下述情况任一条者，拒绝特采：1.本公司认为控制或改善措施不能有效保证产品质量或直接导致直通率下降,均应优秀供应商确定（2-3个）规格书、样品的提供样品的确认、封样供应商调查（3-5个）按样品送货报价、确认小批试用中批订货大批订货订货合同的签订品质保证深圳市庆威数码电器有限公司程序文件6拒绝特采；2.窝工量太大,加工或挑选浪费工时太多,超出公司所能接受范围；3.多次向供应商发出改善通知,但送货品质仍未得到纠正；4.供应商未按样品送货。采购部在上述四种情况下，不应再提出特采申请。应积极联系供应商协商处理办法，以免延误生产。○支持表格《原材料特采申请表》《IQC检验报告单》《新材料试用通知单》