第三方仓储配送运营SOP

收货管理1、汉君供应链收货流程（采购单）（可销售商品如需拒收，各仓库主管须告知运营总监，由运营总监根据实际情况决定是否签收）验收标准：㈠、查看是否有到货预约，如无到货预约及时与主管联系，由主管决定是否签收㈡、如有到货预约，根据采购单核对货物，包括名称、包装、数量、批号等。如有出入及时与主管联系（签收货品---实物多于清单上的数量，按照实物签收，多出商品需告知客服，补抛入库单；实物少于清单上的数量，则按照实物签收，标明差异情况，并邮件通知所属主管、客服部以及项目部相关负责人）㈢、根据各项目到货要求进行对货品的检验（抽检或全检）①抽检---根据1%抽检的比例对商品进行检验（抽检整箱，查看箱内明细及数量是否与清单描述一致，有差异需与主管联系，由主管决定是否签收）。如外包装破损、外箱挤压变形、受潮，二次封箱需开箱逐个检查商品的数量、质量以及相对应批号②全检—根据收货单逐一核对全部商品的货品编码、数量、质量以及相对应批号。（必须拆箱检验）③不可销售商品拒收，拍照并邮件发送所属主管、客服部以及项目部相关负责人④商品确认无问题后，按商品编码整齐摆放托盘（货品不能超托盘）并标识朝外，以便清点数量收货管理2、签收标准：核对完成以后在收货单（送货方和仓库各留一份）上签字（有差异的必须由送货方签字确认），并标明到货时间、签收箱数及零散个数（需大写），并盖收货章（存档收货单需复核人签字确认）信息反馈：㈠、根据24小时完成入库（以签收时间为准）的标准调整入库单处理的优先级，在规定时间完成不了入库的需汇报主管批准㈡、收货完成后，将到货底单的扫描件和系统入库单的截图发给所属仓库主管，所属项目负责人，所属客服负责人，巡监经理，运营总监，总经理。入库/上架：㈠、在系统内扫入条码确认收货，录入货品数量、批号，其后指定货位（收货暂存区）上架㈡、上架之前需要根据商品的特性（“#”贴条码，“&”贴防伪标）安排人员贴标贴，自接收货品始24小时内完成，完成不了入库的需汇报主管批准㈢、由上架人员根据产品数量，批号，重量等分配货架进行上架，自接收货品始24小时内完成上架完，完成不了入库的需汇报主管批准退货管理3、B2C退货（B2C退货必须为全检）签收标准：盖收货章、收货人签字、签收日期、实收件数、异常情况（商品破损？件，破损SKU码及相对应数量）㈠、原单退回①、检查快递包裹的完整性，发现空包裹直接拒收，拒收包裹做相对应的记录并拍照留底，发送所属仓库主管，客服负责人以及承运商管理部②、包裹无破损的情况下即可打开包裹找到发货清单，核实商品的数量，（内附商品有破损，破损商品直接拒收，做相对应的记录并拍照留底，发送所属仓库主管，客服负责人以及承运商管理部。流转表内写明责任人（快递），备注写明原因）㈡、客户自邮①、打开包裹进行商品全检（查看商品的密封条是否打开），在客服无通知的情况下，商品破损，密封条打开的一律拒收②、商品破损，客服已通知的退单，破损商品入次品库，流转表内写明责任人，备注写明原因㈢、录入完信息，在系统内扫入条码确认收货，录入货品数量、批号，其后根据货品状态指定货位上架；㈣、由上架人员根据产品数量，批号，重量等分配货架进行上架（系统已收货商品必须在当天完成上架）㈤、异常处理：①、错发商品入库：由客服处接收到错发包裹信息须做表格登记，入库时根据系统相对应入库单把错发商品做虚拟入库，把实际退回的商品放回相对应拣选货位②、退回商品短缺：在核实非错发包裹的情况下，必须根据实际的退回商品编码及数量进行入库，并在流转表内写明备注以及相关责任人；实物未收到，系统不可做虚拟入库退货管理4、B2B退货（此流程的验收标准、签收标准、入库/上架，同收货）信息反馈：㈠、在包裹签收并且系统有入库单的情况下72小时内完成拆包、货品明细统计以及系统入库的工作（完成不了需汇报主管批准）并把结果及时反馈给所属仓库主管以及所属项目负责人㈡、收货完成后，将到货底单的扫描件和系统入库单的截图发给所属仓库主管，所属项目负责人，所属客服负责人。收货补货组装存储出库管理一、订单打印1、正常单打印㈠、打印正常单工作流程：①、在发货单管理中查找是否有新的订单，然后进行订单分析②、建立波次之后运行波次③、运行完波次查看波次明细，在流转表上记录装载号、波次号，然后打印订单（打印时不可关闭打印报表窗口）④、打印完成后释放波次并任务确认，将打印的订单和流转表交接给拣货人员进行签收⑤、最后处理扣单，填写移库跟踪单，交由移库人员负责移库2、活动单的打印㈠、打印活动单工作流程：①、打开订单分析，查看是否有共性的订单≥50单②、将有共性的订单加入波次，运行完波次查看波次明细并打印，在流转表上记录装载号、波次号③、打印发货清单（打印时不可关闭打印报表窗口）其后释放波次，进行批量称重④、打印面单（打印时不可关闭打印报表窗口），匹配单号⑤、完成打印的发货清单、面单不可混放，必须逐一对应⑥、将打印的发货单、面单和流转表统一交接给拣货人员进行签收⑦、最后处理扣单，填写移库跟踪单，交由移库人员负责移库出库管理二、拣货①、由打印人员处接收需订单，并检查订单数量在跟踪单上确认签字②、根据承运商（项目）将订单逐单放入拣货筐（注：部分订单因明细过多会出现多页（两页或以上）纸，须将其放入同一拣货筐内）③、根据订单上的货位找到相应货品，取出订单上货品相对应数量（根据货位核对商品，不可随意拿非订单货位的商品），放入该拣货框内注：（货位规则）例如：1F-A-01-02-3-04描述：1楼-A区-第1个走道-第2个货架-第3层-第4个货位1F代表楼层-4楼A代表区域-A区01代表走道-第1个走道02代表货架-第2个货架03代表层数-第3层04代表货位数-第4个货位货品所在货柜的货位号货架根据订单号上的承运商以及项目把拣货完成的订单归类摆放（不同承运商不可混放），由质检人员检查后，送至包装复核工作台出库管理三、扫描复核复核工作流程：①、将预拣完成的货物分类（根据承运商、项目等）摆放至复核工作台②、准备一空拣货框（A）以备用，将系统操作界面选定为：发货》复核工作台③、选择一订单所属拣货框（B），复核工作人员对其拣货框内的发货清单及对应商品进行逐个扫描④、将通过复核的订单送至包装工作台，未通过复核的订单交由质检人员处理出库管理四、包装包装要求①、必须在指定位置拿已扫描复核过的订单进行包装②、包装时，必须逐单包装，将包装完成的商品放至相对应拣货筐，包装完成的订单送至装箱工作台，不可两单同时包装③、包装时，须把正在包装的订单移至自己的工作岗位，不可把正在包装的订单放置包装台中间或其他岗位处，不可拿其他包装工正在包装的订单㈡、包装标准①、常规商品包装：取合适大小的气泡膜，保证商品1层包装即可（2个或2个以上常规商品包装在同一张气泡膜内时，需保证2-3层包装）②、特殊商品处理：②-⑴、易碎品包装：取合适大小气泡膜，保证商品2-3层包装！易损品必须单独包装！②-⑵、不规则形状商品包装：取合适大小气泡膜（内小，外大），保证商品2-3层包装！不规则形状商品必须单独包装！③、封箱：③-⑴、封箱要求：根据各项目需求选择相对应纸箱及胶带③-⑵、封箱标准：8号箱、10号箱封一字型除8号、10号箱外，所有纸箱必须按照工字形的标准封箱出库管理五、装箱选择合适大小的纸箱必须把拣货筐内所有货品装入箱内，将发货清单对折，箱号条码必须朝上，且在可视范围内注：装箱时根据承运商进行归类，送至称重复核工作台分拣包装称重打印出库管理六、称重称重工作流程①、打开WMS辅助系统，选择称重界面，确认电子秤与系统是连接的②、确认订单承运商，系统选择相对应承运商，打印机放置相对应快递单③、扫描箱号确认重量是否在范围内，打印面单，订单与快递单匹配（注：将通过称重复核的订单送至下一环节，未通过复核的订单交由质检人员）称重异常处理方案：①、接到异常包裹时，质检人员首先需清点商品编码与商品数量是否与清单一致，如有出入，需及时与拣货人员联系，完成正确的拣货后重新过扫描复核工作台，再到称重工作台。②、如果订单内货品及数量已确认正确，可以查看该箱型是否选择正确，如有错误需重置箱号后修改箱型，再进行称重。③、如订单内明细和箱型钧已确认无误，查询该订单选择的箱型重量和该单对应的货品重量与系统是否一致，如有差异，需及时与维护人员联系，通知其跟箱型（货品）维护。其后再进行称重出库管理七、交接交接工作流程快递包裹交接（B2C）①、生产完成后根据仓库、承运商等条件值合并装载。②、根据包裹件数核对快递底单查看是否一致，并打印相对应承运商的系统装车清单，由交接人员和承运商签字确认，写明签收情况及发货日期，并盖公司发货章。③、当天快递底单必须扫描、存档④、根据实发包裹件数开出门条批发单，电视购物订单（B2B）①、交接之前核对提货人信息，要求提货人提供有效证件（身份证，驾驶证等），并复印存档②、双方根据发货清单核对商品明细及数量，签字确认（实收数量需大写），标明发货日期，交接完成后与提货人信息一并整理归档，月底统一交给单据相关负责人库存管理一、移库移库要求：①、移库时货品与系统必须保证一致（货品，数量，货位）②、根据存储货位商品须是整箱的标准进行移库③、必须填写移库跟踪单④、根据货品的批号进行移库，不可将不同批号的商品放入同一货位（秉承先进先出—效期较短，的原则的优先出库）⑤、不可将状态不同的商品移至同一货位⑥、通过对货品的合理移位，可以将零散货位进行合并，实现货位优化⑦、在移库过程中如发现商品破损、整箱少货等异常情况须立刻拍照反馈给所属仓库主管二、调整（系统根据实际货品的情况分为三种状态：正常（可销售）、次品（不可销售）、冻结（近效期或过期，不可销售））㈠、调整状态要求：①、不同状态的相同货品不可在同一货位②、破损、冻结状态的商品不可在拣选区域③、状态必须经主管同意后进行调整④、调整状态的商品必须留有记录（填写跟踪单）