工艺过程检查记录表(机加工)

工序要素工作内容检查情况责任者沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法工段技术图纸配置情况工序工艺卡片配置情况该工序检验规范设备安全操作规程图纸要求尺寸实际加工尺寸前道工序尺寸检测情况（避免后续加工无效）首、巡检记录工具、刀具、工装验证物料是否与订单相符合待加工物料准备标识、防护、标准容器、定置主轴转速（转/s）进给量（mm/s）车削工序工艺过程检查记录表任务单号:检查工序：电机型号：操作者：加工方案：检查日期：文件齐全尺寸检查工具、刀具、工装加工参数工序要素工作内容检查情况责任者沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法车削工序工艺过程检查记录表电机型号：操作者：加工方案：检查日期：机动时间（s）辅助时间（s）预计日产能（件）设备质量能力验证设备产能能力验证生产注意事项外观细节客户特殊要求前三批客户质量问题反馈合格转序产品型号、状态、数量防止磕碰、跌落、生锈等流转保护现场5S工号标识任务单完工件存放与流转设备工序产能分析工序要素工作内容检查情况责任者沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法车削工序工艺过程检查记录表电机型号：操作者：加工方案：检查日期：不合格品处理工序存在问题工序工艺改进建议制定纠正预防措施并跟踪实施整改情况纠正预防措施对各环节可改善之处提出合理化建议并评审、实施横向协调与问题解决完工件存放与流转与操作者/工段长沟通检查者检查工序：操作者：检查日期：检查者操作者：检查日期：检查者操作者：检查日期：工序要素工作内容检查情况责任者工段技术图纸配置情况工序工艺卡片配置情况该工序检验规范设备安全操作规程图纸要求尺寸实际加工尺寸前道工序尺寸检测情况（避免后续加工无效）首、巡检记录工具、刀具、工装验证物料是否与订单相符合待加工物料准备标识、防护、标准容器、定置主轴转速（转/s）进给量（mm/s）机动时间（s）辅助时间（s）预计日产能（件）设备质量能力验证设备产能能力验证生产注意事项外观细节客户特殊要求前三批客户质量问题反馈合格转序产品型号、状态、数量任务单文件齐全尺寸检查工具、刀具、工装加工参数工序产能分析设备铣削工序工艺过程检查记录表防止磕碰、跌落、生锈等流转保护现场5S工号标识不合格品处理工序存在问题工序工艺改进建议制定纠正预防措施并跟踪实施整改情况纠正预防措施对各环节可改善之处提出合理化建议并评审、实施完工件存放与流转与操作者/工段长沟通横向协调与问题解决沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法检查者任务单号:检查工序：电机型号：操作者：加工方案：检查日期：工序要素工作内容检查情况责任者工段技术图纸配置情况工序工艺卡片配置情况该工序检验规范设备安全操作规程图纸要求尺寸实际加工尺寸前道工序尺寸检测情况（避免后续加工无效）首、巡检记录工具、刀具、工装验证物料是否与订单相符合待加工物料准备标识、防护、标准容器、定置机动时间（s）辅助时间（s）预计日产能（件）设备质量能力验证设备产能能力验证生产注意事项外观细节客户特殊要求前三批客户质量问题反馈合格转序产品型号、状态、数量防止磕碰、跌落、生锈等流转保护任务单完工件存放与流转文件齐全尺寸检查工具、刀具、工装工序产能分析设备套轴工序工艺过程检查记录表现场5S工号标识不合格品处理工序存在问题工序工艺改进建议制定纠正预防措施并跟踪实施整改情况纠正预防措施对各环节可改善之处提出合理化建议并评审、实施完工件存放与流转与操作者/工段长沟通横向协调与问题解决沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法检查者任务单号:检查工序：电机型号：操作者：加工方案：检查日期：工序要素工作内容检查情况责任者工段技术图纸配置情况工序工艺卡片配置情况该工序检验规范设备安全操作规程图纸要求尺寸实际加工尺寸前道工序尺寸检测情况（避免后续加工无效）首、巡检记录工具、刀具、工装验证物料是否与订单相符合待加工物料准备标识、防护、标准容器、定置主轴转速（转/s）进给量（mm/s）机动时间（s）辅助时间（s）预计日产能（件）设备质量能力验证设备产能能力验证生产注意事项外观细节客户特殊要求前三批客户质量问题反馈合格转序产品型号、状态、数量任务单文件齐全尺寸检查工具、刀具、工装加工参数工序产能分析设备磨削工序工艺过程检查记录表防止磕碰、跌落、生锈等流转保护现场5S工号标识不合格品处理工序存在问题工序工艺改进建议制定纠正预防措施并跟踪实施整改情况纠正预防措施对各环节可改善之处提出合理化建议并评审、实施完工件存放与流转与操作者/工段长沟通横向协调与问题解决沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法检查者任务单号:检查工序：电机型号：操作者：加工方案：检查日期：工序要素工作内容检查情况责任者工段技术图纸配置情况工序工艺卡片配置情况该工序检验规范设备安全操作规程文件要求的不平衡量实际检测不平衡量平衡转速（转/min）前道工序尺寸检测情况（避免后续加工无效）首、巡检记录动平衡自校情况二次平衡进行情况工具、工装验证物料是否与订单相符合待加工物料准备标识、防护、标准容器、定置机动时间（s）辅助时间（s）预计日产能（件）设备质量能力验证设备产能能力验证生产注意事项外观细节客户特殊要求前三批客户质量问题反馈工具、刀具、工装转子动平衡工序工艺过程检查记录表文件齐全参数检查工序产能分析设备任务单合格转序产品型号、状态、数量防止磕碰、跌落、生锈等流转保护现场5S工号标识不合格品处理工序存在问题工序工艺改进建议制定纠正预防措施并跟踪实施整改情况纠正预防措施对各环节可改善之处提出合理化建议并评审、实施与操作者/工段长沟通横向协调与问题解决完工件存放与流转沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法检查者任务单号:检查工序：电机型号：操作者：加工方案：检查日期：工序要素工作内容检查情况责任者工段技术图纸配置情况工序工艺卡片配置情况该工序检验规范设备安全操作规程图纸要求尺寸实际加工尺寸前道工序尺寸检测情况（避免后续加工无效）首、巡检记录钻头、丝攻型号物料是否与订单相符合待加工物料准备标识、防护、标准容器、定置机动时间（s）辅助时间（s）预计日产能（件）设备质量能力验证设备产能能力验证生产注意事项外观细节客户特殊要求前三批客户质量问题反馈合格转序产品型号、状态、数量防止磕碰、跌落、生锈等流转保护工具、刀具、工装钻攻工序工艺过程检查记录表工序产能分析设备任务单完工件存放与流转文件齐全参数检查现场5S工号标识不合格品处理工序存在问题工序工艺改进建议制定纠正预防措施并跟踪实施整改情况纠正预防措施对各环节可改善之处提出合理化建议并评审、实施横向协调与问题解决完工件存放与流转与操作者/工段长沟通沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法检查者检查工序：操作者：检查日期：任务单号:电机型号：加工方案：工序要素工作内容检查情况责任者工段技术图纸配置情况工序工艺卡片配置情况该工序检验规范设备安全操作规程烘干加热时间（H）防锈漆与稀释剂调配比例防锈漆涂抹是否均匀前道工序尺寸检测情况相应记录情况工具、工装验证物料是否与订单相符合待加工物料准备标识、防护、标准容器、定置机动时间（s）辅助时间（s）预计日产能（件）设备质量能力验证设备产能能力验证生产注意事项外观细节客户特殊要求前三批客户质量问题反馈合格转序产品型号、状态、数量防止磕碰、跌落、生锈等工具、刀具、工装烘干、防锈工序工艺过程检查记录表文件齐全参数检查工序产能分析设备任务单完工件存放与流转流转保护现场5S不合格品处理工序存在问题工序工艺改进建议制定纠正预防措施并跟踪实施整改情况纠正预防措施对各环节可改善之处提出合理化建议并评审、实施横向协调与问题解决完工件存放与流转与操作者/工段长沟通沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法检查者任务单号:检查工序：电机型号：操作者：加工方案：检查日期：工序要素工作内容操作依据检查情况任务单是否评审产品图纸是否齐备并责任签署工序卡片评审与责任签署检验规范评审与责任签署设备操作规程评审与责任签署指定操作者技能符合要求指定检验员技能符合要求操作者培训相关图纸、工艺文件检验员培训相关图纸、检验规范指定设备、工具加工精度选择设备质量能力验证CPK设备产能能力验证工时定额、日产能上下模符合图纸要求假轴符合图纸要求中模符合图纸要求物料符合订单订单、图纸、BOM表等物料摆放及5S标识、防护、标准容器、定置操作操作者现场操作符合工艺规程化铝炉炉温（出炉时）760±10°C化铝炉打渣出炉前（打渣剂为总铝量的0.1-0.2%）化铝炉精炼出炉前（精炼剂为总铝量的0.2-0.7%保温炉炉温690±10°C保温炉打渣清化（倒入铝液时）文件齐全人员配置与培训设备压铸模待加工物料准备记录1压铸工段工艺过程检查记录表保温炉精炼剂打渣（倒入铝液时）进入铝液的工具涂料烘干适量、均匀1.试压确定片数2.确定片数后每台称重斜槽平直插入理片刀后锁紧1.ZJ40松1-2圈2.ZJ100松1.5-2.5圈3.ZJ200松2-4圈1.ZJ40--2.5秒2.ZJ100--3.5秒3.ZJ200--6秒1.ZJ40--4秒2.ZJ100--6秒3.ZJ200--11秒料头厚度25-30mm1.单号。2.型号规格。3.操作者4.斜槽值。5.转子铁心长度。6.转子铁心外径。7.端环尺寸。8.端环状况1.润滑2.清洁3.完好产品标识标明型号、状态、数量记录2完工件存放与流转记录1转子片片数、重量压力铝液在磨具中持压时间压射头在熔杯持压时间首件记录记录3设备点检记录储放保护防止磕碰、跌落、生锈等流转保护防止磕碰、跌落、生锈等现场5S5S标准合格转序检验合格记录是否有不合格项目不合格品处理标识、隔离存放不合格品处理程序横向协调与问题解决协调各部门解决问题横向协调与问题解决指导书纠正预防措施制定纠正预防措施并跟踪纠正预防措施指导书合理化建议和改善对各环节可改善之处提出合理化建议并评审、实施合理化建议和改善指导书完工件存放与流转责任者沟通与承诺整改日期逾期未整改相应解决办法检查工序：操作者：检查日期：压铸工段工艺过程检查记录表任务单号:电机型号：加工方案：检查者检查工序：操作者：检查日期：