合同评审管理程序

※※※※※※本文件之著作权及营业秘密属于**公司，非经公司允许不得翻印※※※※※※1浙江**电子有限公司管理体系文件合同评审管理程序文件编号:Q/**.QEP-57修订履历文件修订NO.制订/修订内容版本/版次总页数修订页码制订/修订核准日期/新编A/04/2016.3.1※※※※※※本文件之著作权及营业秘密属于**公司，非经公司允许不得翻印※※※※※※2版本：A版次：O浙江**电子有限公司编号：Q/**.QEP-57页码：1/4合同评审管理程序一、目的1.1为了使合同管理规范化。1.2为了使合同内容在公司里内部得到充分理解。1.3为了使供需双方对合同内容理解一致，使产品更好的满足客户需求。二、范围适用于本公司所有合同（常规合同、特殊合同）的评审控制。三、职责3.1生产部是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。3.2技术部、品质部、生产部等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、生产能力、物料要求等进行评审。3.3总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。四、术语4.1常规合同：指已和本公司签定了销售合同（质量协议、采购协议、环保协议等）的客户发来的采购定单、电话和传真。4.2特殊合同：指新产品合同（质量协议、采购协议、环保协议等），同时包括有特殊要求或有附加的技术要求的订单。五、作业程序5.1销售合同来源于客户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等，口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经客户确认。5.2产品要求的确定，业务部负责确定产品要求，包括：a.顾客规定的要求，包括产品本身的质量要求、环保要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务提供等；b.顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必须的要求。c.适用的法律法规要求；d.本公司附加的质量要求与对客户的责任。※※※※※※本文件之著作权及营业秘密属于**公司，非经公司允许不得翻印※※※※※※3版本：A版次：O浙江**电子有限公司编号：Q/**.QEP-57页码：2/4合同评审管理程序5.3合同的评审5.3.1评审方式：会签、会议评审期限：24小时内完成5.3.2针对常规合同按照我司ERP系统流程进行逐层审批通过，逐层传达即可，可不运行《合同评审表》，但是针对物料短缺，且在交期时间内无法正常安排完成生产，PMC部计划必须安排评审会议，同时运行《合同评审表》，审批后的《合同评审表》应归档保存。5.3.3开具了《合同评审表》按评审会签顺序下发相关部门按5.3.6相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报上级审批，经批准后按5.7执行保管。5.3.4特殊合同初次签订，由业务部组织相关部门：工程部、生产部、品质部，以会签或会议方式按5.3.6要求进行评审，并运行运行《合同评审表》，并将形成的评审结果报总经理批准。5.3.5特殊合同每年例行签订，由业务部对照以往合同内容进行审核，若无变化，可不组织会签和会议评审，可直接报总经理批准，但必须归类保存好合同，已备查阅。5.3.6合同评审的内容及要求：业务部经理组织相关部门对合同/订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。评审内容包括：a.生产部对所有合同的合法性、完整性、客户资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。b.工程部对顾客委托设计的合同进行设计能力评审。c.工程部对所有翻版产品和新产品合同进行翻版能力与技术能力评审。d.品质部对订单有关的质量要求进行评审。e.PMC部对所有订单进行物料供应能力的评审。f.生产部对所有订单进行生产能力评审。5.4合同签定5.4.1生产部根据合同草案及评审结果，负责与客户商签合同，并按5.7执行保管。5.4.2评审结果未被客户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。5.4.3与客户签定了长期合同的，在每次客户发来“采购订单”时按本程序的常规合同进行评审。※※※※※※本文件之著作权及营业秘密属于**公司，非经公司允许不得翻印※※※※※※4版本：A版次：O浙江**电子有限公司编号：Q/**.QEP-57页码：3/4合同评审管理程序5.5.3本公司提出的更改，由业务员及时与客户联系，取得顾客同意后，及时进行更改。5.5合同变更5.5.1合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件，合同发生变更后，必须经双方书面签字确认。5.5.2顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。5.5.4合同更改后，生产部填写《订单/合同更改通知单》及时发至所有执行合同的相关部门。5.6合同信息传递及协调5.6.1合同正式签定后，生产部应及时将合同信息传达至执行部门，生产部将评审通过的《合同评审表》复印分发至工程部、生产部、品质部、PMC部、财务部。5.6.2生产部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。5.7合同保管正式签定后的合同，应由生产部核留存备案，并交一份给财务。5.8在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由生产部负责收集、整理，按《管理记录控制程序》、《文件控制程序》执行。六、派生的表单6.1合同评审表Q/**.R.QEP-57-016.2订单/合同更改通知单Q/**.R.QEP-57-02※※※※※※本文件之著作权及营业秘密属于**公司，非经公司允许不得翻印※※※※※※5版本：A版次：O浙江**电子有限公司编号：Q/**.QEP-57页码：4/4合同评审管理程序合同评审流程图：客户能否满足客户需求是否常规合同常规合同评审客户信息签定合同特殊合同评审（组织有关部门参与评审）能否达到客户要求组织生产与客户协调、沟通YNYNYN与客户协调、沟通合同/资料归档