灭火设备产品强制性认证体系程序文件

灭火设备产品程序文件（3C认证）依据Q/LJ·CCCF-QA01-2015《灭火设备产品质量计划》编制版本：A版编制：审核：批准：发文号：受控状态：发布日期2015-03-25实施日期2015-04-01XXXXXXXXXXXX发布目录序号文件编号文件名称页码1Q/LJ·CCCF-QP01-2015强制性产品认证标志保管使用控制程序12Q/LJ·CCCF-QP02-2015消防产品身份信息管理制度43Q/LJ·CCCF-QP03-2015认证产品一致性和变更控制程序74Q/LJ·CCCF-QP04-2015监视和测量设备控制程序125Q/LJ·CCCF-QP05-2015设备使用和维护保养管理制度146Q/LJ·CCCF-QP06-2015人力资源控制程序177Q/LJ·CCCF-QP07-2015库房管理制度198Q/LJ·CCCF-QP08-2015现场5S管理办法269Q/LJ·CCCF-QP09-2015安全生产管理暂行办法2910Q/LJ·CCCF-QP10-2015文件资料控制程序3611Q/LJ·CCCF-QP11-2015质量记录控制程序4212Q/LJ·CCCF-QP12-2015供应商管理细则4513Q/LJ·CCCF-QP13-2015关键元器件和材料检验程序5114Q/LJ·CCCF-QP14-2015关键元器件和材料的定期确认检验程序5815Q/LJ·CCCF-QP15-2015生产过程控制程序6616Q/LJ·CCCF-QP16-2015产品生产过程检验程序6917Q/LJ·CCCF-QP17-2015例行检验和确认检验程序7118Q/LJ·CCCF-QP18-2015产品成品检验程序7319Q/LJ·CCCF-QP19-2015例行检验和确认检验设备运行检查控制程序7520Q/LJ·CCCF-QP20-2015不合格品控制程序7821Q/LJ·CCCF-QP21-2015内部质量审核控制程序8222Q/LJ·CCCF-QP22-2015产品包装、搬运、储存和防护作业程序8523Q/LJ·CCCF-QP23-2015普通元器件和材料检验程序87XXXXXXXXXXXX文件编号Q/LJ·CCCF-QP01—2015强制性产品认证标志保管使用控制程序版本A页码第1页共86页1目的为加强对本公司强制性产品认证标志（以下简称认证标志）使用管理，确保顾客利益，符合国家有关法律、法规的规定。2范围本程序适用于本公司已通过强制性产品认证的所有产品的认证标志之使用管理。3职责3.1生产部负责认证标志的使用；3.2原材料仓库负责认证标志的收发；3.3技术质检部负责认证标志的监督管理。4程序4.1认证标志的式样4.1.1认证标志的名称为“中国强制认证”（英文缩写“CCC”）。4.1.2认证种类标注认证种类标注如下图所示。在认证标志基本图案的右部印制认证种类标注，证明产品所获得的认证种类，认证种类标注由代表认证种类的英文单词的缩写字母F组成，其中的“F”代表消防认证。4.1.3认证标志的规格认证标志的规格按照国家规定的标准规格执行。4.1.3.1标准规格认证标志分为五种，其规格标准如下：标准规格认证标志的尺寸规格尺寸1号2号3号4号5号A815304560A17.514284256XXXXXXXXXXXX文件编号Q/LJ·CCCF-QP01—2015强制性产品认证标志保管使用控制程序版本A页码第2页共86页B6.311.823.535.347B15.810.821.532.343认证标志图案比例图4.1.3.2非标准规格认证标志的规格与上表的规定不同，但必须与标准规格认证标志的尺寸成线性比例。4.2认证标志的使用4.2.1获得认证的产品使用认证标志的方式根据本公司产品特点按以下规定选取：4.2.1.1统一印制的标准规格认证标志，必须加施在获得认证产品外体规定的位置上；4.2.1.2印刷认证标志的，该认证标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上；4.2.1.3在相关获得认证产品的本体上不能加施证标志的，其认证标志必须加施在产品的最小包装上及随附文件中。4.2.2获得认证的产品可以在产品、内包装和外包装箱上加施认证标志。4.2.3车间的包装人员应把合格的产品在出厂前按标志的使用方法加施认证标志。4.3认证标志制作、申请和发放4.3.1统一印制的标准规格认证标志的制作由国家认证认可监督管理委员会指定的印制机构承担。4.3.2如日后改为印刷的认证标志，则印刷设计方案由本公司先向国家认证认可监督管理委员会指定的机构（以下简称指定的机构）提出申请，经国家认证认可监督管理委员会审批后，方可自行制作。4.3.3认证标志的申请使用4.3.3.1本公司先持申请书和认证证书的副本向指定的机构申请使用认证标志；4.3.3.2当本公司以函件或者电讯方式申请使用认证标志的，先向指定的机构提供申请XXXXXXXXXXXX文件编号Q/LJ·CCCF-QP01—2015强制性产品认证标志保管使用控制程序版本A页码第3页共86页书、认证证书副本的书面或者电子文本，申请使用认证标志。4.3.4本公司申请使用认证标志，将按照国家规定及时缴纳统一印制的标准规格认证标志的工本费或者印刷认证标志的监督管理费。4.3.5仓库管理员将严格按仓库的管理制度及认证标志的管理办法，对认证标志进行收发登记，并经质量负责人批准后按定量发放。4.3.6车间人员认真按照认证标志的使用规定进行使用。4.4认证标志的监督管理4.4.1技术质检部对认证标志的发放和使用实施统一的监督、管理。4.4.2公司当获得认证后，将遵守以下规定：A、建立认证标志的使用和管理制度，对认证标志的使用情况如实记录和存档；B、保证使用认证标志的产品符合认证要求；C、对超过认证有效期的产品，不使用认证标志；D、在广告、产品介绍等宣传材料中正确地使用认证标志，不利用认证标志误导、欺诈消费者；E、接受国家认证认可监督委员会、各地质检行政部门和指定认证机构对认证标志使用情况的监督检查。F、不伪造、变造、盗用、冒用、买卖和转让认证标志及其他违反认证标志管理规定。4.5记录表单4.5.1Q/LJ·CCCF-QR01-01《强制性产品认证标志领用登记表》4.5.2Q/LJ·CCCF-QR01-02《CCC标准规格标志申购表》修改状态修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门技术质检部XXXXXXXXXXXX文件编号Q/LJ·CCCF-QP02—2015消防产品身份信息管理制度版本A页码第4页共86页1目的为了确保灭火器身份证制度的顺利实施，且符合标准GA846-2009《消防产品身份信息管理》的相关要求，特编制本制度。2范围本程序适用于本公司对已取得有效型式认可证书的产品的相关管理，包括数码笔、USB-Key、蓝牙适配器管理以及标志使用等全过程。3职责3.1技术质检部是身份信息管理系统的归口管理部门。3.2身份信息管理人员职责3.2.1负责专用物品的申购、验收和保管；3.2.2负责标志的录入、上报和发放，保留标志领用记录；3.2.3负责经销商档案信息和用户单位档案信息的建立和维护；3.2.4负责产品流向信息上报及经销商流向信息上报；3.2.5负责专用设备和系统的维护，确保硬件和软件能正常运行。3.3生产部职责3.3.1根据生产计划，将标志的需求计划提供给身份信息管理人员；3.3.2按要求粘贴标志；3.3.3在搬运、包装、储存等各环节保护标志完好。3.4销售部职责3.4.1建立并适时更新经销商档案信息和用户单位档案信息；3.4.2统计产品销售流向信息以及经销商销售流向信息。4要求4.1工作流程定期上报贴商标生产部技术质检部发放标志贴标志检验合格品包装产品信息发布入库出厂至少满24小时销售部统计流向信息经销商档案信息用户档案信息标志需求计划XXXXXXXXXXXX文件编号Q/LJ·CCCF-QP02—2015消防产品身份信息管理制度版本A页码第5页共86页4.2标志的申购4.2.1身份信息管理人员根据生产部未来3个月的生产计划，登陆消防产品身份信息管理系统的中心服务器，进入专用物品管理进行标志AB签的申报，申报时生产信息和销售流向信息比率必须达到80%以上。系统自动审批通过后，管理人员应选择通过评定中心测试的印刷单位，系统自动生成编码文件，并将编码文件下发至已选择的印刷单位，最后管理员与印刷单位联系并办理相关付款印刷事宜。4.2.2身份信息管理人员应随时关注标志申购的审批情况，如有问题，应及时和公安部消防产品合格评定中公共信息部取得联系，确保申购工作的顺利进行。4.2.3身份信息管理人员在标志入库前，应对标志的数量和质量进行验收。验收完成后应将标志存放在干燥、清洁、通风的专用存放柜内。4.3标志的录入和注册4.3.1身份信息管理人员根据生产部的需求计划录入标志验证体并上报注册，以备生产之需。一般情况下，生产部应至少提前一天将标志需求计划告知身份信息管理人员，因急需或数量在50张以内可以临时通知。4.3.2身份信息管理人员应在上报注册成功的标签包装上注明对应的产品型号、生产批号、生产日期,防止误用。另电脑操作员应对上报成功的标志信息在《身份信息标志注册记录》中进行记录。4.4标志的使用4.4.1标志只能用于本公司生产的并具备有效型式认可证书的产品，不用于维修产品。4.4.2标志在注册成功后才可以被领用，领用人员必须在《身份信息标志领用登记表》上签字。4.4.3生产部应指定领用标志的人员，标志由指定人员领取，并仅限在本车间生产现场粘贴使用。4.4.4领取标志后，若出现标志损毁、遗失等情形应及时向技术质检部报告，损毁的标志应交回技术质检部，不得私自处理。技术质检部必须对损毁、遗失的标志通过消防产品身份信息管理系统进行报废处理。4.4.5粘贴标志前要核对产品型号，防止贴错；标志A签必须粘贴在技术质检部指定的产品位置，而标志B签和合格证必须粘贴在身份信息挂牌上。4.4.6对于现场暂时没用完的标志，操作人员应注明型号规格、领用日期，及时交回技术质检部保管，防止误用或遗失。4.4.7对粘贴标志的新员工在上岗前应进行必要的操作要领培训。4.5标志的维护4.5.1在产品的搬运、包装、储存、销售等各环节都要注意保护标志的完好性。销售部XXXXXXXXXXXX文件编号Q/LJ·CCCF-QP02—2015消防产品身份信息管理制度版本A页码第6页共86页人员要对经销商或顾客宣讲维护标志的必要性。4.5.2标志一旦贴上就不可揭下，揭下即损毁。4.5.3在产品的生产、搬运、储存等工厂内部各环节若发现身份信息标志损毁、脱落等情形，应立即隔离该产品并及时向技术质检部报告。技术质检部在接到报告后，应立即达到现场对损毁、脱落的身份信息标志进行登记回收，并通过消防产品身份信息管理系统进行报废处理。4.6经销商、用户单位管理和流向信息统计上报4.6.1销售部应指定人员进行经销商档案管理、用户单位信息管理和流向信息统计上报。4.6.2销售部应按《经销商(用户)档案信息表》建立经销商档案，并根据经营状况适时增减经销商档案信息。4.6.3《经销商(用户)档案信息表》应报送技术质检部，以便在跟踪管理系统中建档。若有新的经销商(用户)产生，在向技术质检部报送流向信息时应将其档案信息一并报送。4.6.4每天按经销商和产品型号对销售的产品流向进行统计，形成附表4《产品销售流向报表》以电子邮件报送技术部，身份信息管理人员根据此表上报流向信息到跟踪管理系统。产品销售流向信息应100%统计上报,每天12:00之前上报前一天的流向信息。4.7监督检查4.7.1技术质检部负责人应经常浏览公安部消防产品合格评定中心的网页，关注有关通知和要求并宣贯实施。4.7.2技术质检部负责人每季度应组织人员对本公司跟踪管理系统各环节的运行情况进行检查，发现问题及时整改，并将检验结果记录在《消防产品身份信息生产企业自查表》上。4.8记录表单4.8.1Q/LJ·CCCF-QR02-01《身份信息标志注册记录》4.8.2Q/LJ·CCCF-QR02-02《身份信息标志领用登记表》4.8.