危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单(包括程序文件)

（一）各项目部项目经理负责对危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定本项目部重大危险清单和控制计划。（二）安全部负责有关制度的监督检查工作，并组织有关部门对本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，共同制订控制计划。（三）各项目部负责本区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，制订相应控制计划。第四条工作程序（一）总则1、危险源的分类，有两种：（1）按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。（2）参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》2、危害辨识和评价采取“项目部主管部门人员负责，相关部门人员参与配合”的方式进行。危险源辨识与风险评价控制程序第一条目的通过辨识和评价总承包总所属各项目部施工现场范围内的危险源，进而评价其危险程度，判定重大危险源，采取相应措施，进行有效控制。第二条范围适用于总承包部所属各项目部场所及施工现场范围内相关的危险源辨识及风险评价。第三条职责（二）危险源的辨识1、原则（1）危险源辩识依据本程序、条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合各项目部实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态；（2）对进入现场的人员（含内部及外部人员）相关方的活动也应辨识。（3）对重大危险源进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。2、辨识（1）危险源辨识应考虑项目部所有的活动及办公场所、施工现场，从办公区、施工区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。（2）项目部应组织有关部门人员编制《危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单》，安全部负责将清单下发至各部门及各施工队组，由所在部门进行调查、汇总，然后报至项目部、总承包部安全部审查、备案。3、风险评价（1）风险评价方法①对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价，评价结果分“轻微、可接受、不可接受”三种程度。②对其它情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即：a)发生事故的可能性大小评价（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料7重伤或财产损失在1万元以上至5万元6相当有可能3有可能，但不经常发生1可能性小，安全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b)暴露于危险环境的频繁程度评价（E）分数值频繁程度15数人重伤或财产损失在10万元以上至50万元10连续暴露（24小时处于其中）6每天工作时间内暴露（8小时内处于其中）3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c)发生事故后产生的后果评价（C）分数值后果1003人以上死亡或财产损失在100万元以上401-2人死亡或财产损失在50万元以上至100万元3轻伤或财产损失在1万元以下1引人注目，需要救护或财产损失在3000元以下d)危险等级划分（D）分数值措施要求＜20稍有危险1级可以接受160－320高度危险4级需立即整改2级需要注意危险程度危险等级＞320极其危险5级立即停工整改③D＝L×E×C（2）“不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的重大危险源。下列情况不可接受，直接确实为重大危险：a不符合职业安全健康相关法律法规及标准；b相关方有合理抱怨或要求的；c曾经发生过事故，仍无合理控制措施；d直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。(3)拟采用的控制措施：a目标管理方案b管理程序c培训教育d应急预案e现场监督检查f保持现有措施(4)各部门根据上述标准，进行评价并制定相应的控制措施，将结果填写《危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单》中，进一步确认重大危险源登记于《重大危险源清单》。项目部安全部对各部门的评级结果进行审核，无误后交管理者代表批准下发。第五条危险源、重大危险源的更新70－160显著危险3级需要整改20－70一般危险（一）项目部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危害的辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危险源辨识评价及环境因素识别与评价。（二）当项目部其一施工作业活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程要求进行辩识，修订本部门的《危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单》和《重大危险源清单》，报项目部安全部。每周项目部安全部对质量、环境、安全进行综合检查。（三）安全部应在接到报表一周内审核重新识别评价结果，确认后报管理者代表报项目部技术负责人批准下发。（四）当法律、法规及其它要求发生变化或相关方提出合理要求时，项目部部应及时重新组织辨识和评价与之相关的危险源。（五）项目部安全部负责保存危害辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。LECD1无安全生产责任制管理缺陷V121530ef将来异常是否2未进行安全教育管理缺陷V121530ef将来异常是否3未进行班前安全活动管理缺陷V121530d将来异常是否4无安全技术措施施工方案管理缺陷Ibf将来异常是否5安全技术措施方案未经审批、审核就采用管理缺陷V32742e将来异常是否6设备设施未经验收管理缺陷Idf将来异常是否7无分部分项安全技术交底管理缺陷V32742f将来异常是否8未按要求做安全检查管理缺陷V121530ef将来异常是否9允许无证人员操作违章指挥V121530d将来异常是否10违反安全技术措施方案违章作业V321590cd将来紧急是否11未使用或不正确使用个人防护用品违章指挥/违章作业IVad将来异常是否12施工管理人员无证上岗或过期未培训违章作业IVd将来异常是否13特种作业人员无证作业违章作业V331590d将来紧急是否14使用未成年人、童工管理缺陷Id将来异常是否15现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置管理缺陷V1133d将来异常是是16无门卫和无门卫制度管理缺陷V1177f将来异常是是17施工现场道路不通畅管理缺陷V36354d将来异常是否18施工作业区与生活区不能明显划分管理缺陷V36354f将来异常是是19未建立治安保卫制度、责任未分解到人管理缺陷V110330e将来异常是是20厕所不符合卫生要求管理缺陷V1339d将来异常是是21无保健急救资源和措施管理缺陷V1339d将来异常是否22无防尘、防噪音措施管理缺陷V36354d将来异常是是23冬季严寒天气施工无防护措施作业环境不良V31721ed将来异常是是24未及时清扫积雪、冰霜作业环境不良V3139d将来异常是是25高温作业无防暑降温措施作业环境不良V1616d将来异常是否时态状态文明施工活动安全管理活动是否受控控制措施危险源辨识、风险评价表MS.02.020-01作业活动序号危险源危险源类型判别依据I~V作业条件危险性评价是否守法备注说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案LECD时态状态是否受控控制措施危险源辨识、风险评价表MS.02.020-01作业活动序号危险源危险源类型判别依据I~V作业条件危险性评价是否守法备注26建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放违章作业V32742ed将来异常是是27消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材管理缺陷V367126d将来紧急是否28施工现场内住人或地下室住人管理缺陷V32318d将来异常是是29未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进行全面技术交底管理缺陷V321590df将来紧急是是30临建结构设计不合理，材质不合格管理缺陷V311545bd将来异常是是31未按照用电方案布线、布设备违章作业V321590d将来紧急是是32专项安全措施未审批管理缺陷V33763e将来异常是是33使用有害建筑材料，如石棉瓦等管理缺陷V16742d将来异常是是34临时设施施工防护不到位防护缺陷V36354d将来异常是是35装卸工野蛮装卸违章作业V3216d将来异常是是36装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护措施防护缺陷V32742cd将来异常是是37围档、堆料架等的支护不当防护缺陷V32742c将来异常是是38存放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码放防护缺陷V32742cd将来异常是是39物资对围墙侧压力过大违章作业V311545cd将来异常是是40物资存放地面不平违章作业V32742d将来异常是是41作业面材料超量存放违章作业V3140120cd将来紧急是是42高处抛扔料具违章作业V3140120cd将来紧急是是43木材离火源太近违章作业V33763cd将来异常是是44在脚手架下方堆码材料管理缺陷V33763cd将来异常是是45基坑周边1.5米以内堆放物料违章作业V33763cd将来异常是是46配电箱（盘）下方堆放物品及废料违章作业／违章指挥V33327cd将来异常是是47传递物料配合不默契操作失误V63354cd将来异常否是文明施工活动物资采保施工准备活动说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案LECD时态状态是否受控控制措施危险源辨识、风险评价表MS.02.020-01作业活动序号危险源危险源类型判别依据I~V作业条件危险性评价是否守法备注48使用不合格的钢管、扣件违章作业V16318cd将来异常是是49脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业/管理缺陷V33763cd将来异常是是50脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷V310390be将来紧急是是51架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷V367126cd将来紧急是是52未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷V33763d将来异常是是53未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷V367126d将来紧急是是54立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求防护缺陷V610160cd将来异常是是55未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定防护缺陷V110770cd将来异常是是56操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，有探头板、飞跳板防护缺陷V32742cd将来异常是是57操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷V33763cd将来异常是是58建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护栏和立挂安全网防护缺陷V36354cd将来异常是是59架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷V16742cd将来异常是是60不按规定拆除脚手架违章作业V367126d将来紧急是是61拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管违章指挥/违章作业V32742cd将来异常是是62非架子工操作V31721cd将来异常是是63架子工疲劳作业违章作业V321590cd将来紧急否是64脚手架荷载不符合设计规定管理缺陷V131545cd将来异常是是65无脚手架搭设方案或方案未审批管理缺陷V124080e将来异常是是66现场未按方案施工违章作业V124080cd将来异常是是脚手架搭拆说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案LECD时态状态是否受控控制措施危险源辨识、风险评价表MS.02.020-01作业活动序号危险源危险源类型判别依据I~V作业条件危险性评价是否守法备注67未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠违章作业V33763cd将来异常是是68六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业违章指挥／违章作业V121530cd将来异常是是69脚手架未经验收即投入使用管理缺陷V33763cde将来异常是是70脚手架未按规定进行检查维护违章作