产品审核管理规范

江阴中玮动力机械有限公司1/2产品审核指导书文件编号ZW-WI-009编制：尹成明审核：余晓红批准：徐小郑发布时间：2014.6.1第A版0次修改1．目的从顾客的角度对准备发运的产品进行审核，确保产品符合技术图纸、检验标准、法律法规等要求。2．适用范围适用于本公司所有汽车用准备发运的产品。3．职责3.1技术质量部：负责制定每年的产品审核计划，并负责组织实施产品审核。3.2管理者代表：负责产品审核计划的批准和产品审核的监视。3.3其他责任部门：配合产品审核工作，并负责对本部门的审核的不合格项进行纠正、预防和改进。4．工作程序4.1制定产品年度审核计划4.1.1技术质量部在每年底制定下一年度的“产品年度审核计划”，经管理者代表批准后实施。4.1.2“产品年度审核计划”应包括以下内容：a)审核的目的；b)审核的产品；c)审核人员；d)审核时间、频次；e)审核时抽取样本的大小。4.1.3确定产品审核规范根据《检验基准书（全尺寸）》、《包装指导书》等文件确定产品审核检验规范，并确定审核项目，审核项目可能包括：a)产品的规范、型号、数量、包装、标签等；b)产品的质量特性，如定量特性、定性特性；c)产品的性能，如物理性能、化学性能；d)模具检验；e)可靠性检验，如产品的寿命。江阴中玮动力机械有限公司2/24.1.4检验计划由技术质量部按零件不同来制订，对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B和C来标识A、B和C级缺陷。三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷点数：A-缺陷=10关键缺陷B-缺陷=5主要缺陷C-缺陷=1次要缺陷缺陷点数的总和（FP）=Σ（缺陷数×缺陷等级系数）；质量特征值的计算：QKZ=100－缺陷点数/样品数。4.1.5如需要修改审核计划，按《文件控制程序》执行。4.2产品审核的实施4.2.1产品审核人员由非成品检验员担任，并对所审核的产品非常了解。4.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样检验。4.2.3产品审核人员依据产品审核的检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录在“产品审核报告”上，并计算出产品的质量特征值QKZ。4.3产品审核不合格项的处理和改进4.3.1产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行、让步接受、返工/返修、封存所有库存、检查其余存产品，等。4.3.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并采取有效的纠正或预防措施。在采取纠正预防措施的同时，应举一反三，特别注意其他类似产品是否存在相同的或相似的不合格项。4.3.3产品审核人员应对责任部门采取纠正预防措施的有效性进行跟踪，并将跟踪结果记录于“纠正和预防处理单”上。5.相关文件5.1《文件控制程序》5.2《检验基准书（全尺寸）》5.3《包装指导书》6.形成的记录6.1“产品年度审核计划”6.2“产品审核报告”6.3“纠正和预防处理单”