LG工厂审核清单

协力公司工厂审查CheckList革新6σ!达成3BY3!LGElectronics『Better&Cheaper』协力公司代表理事印所在地Tel/Fax评价者(正)事业部Team印评价者(副)事业部Team印评价日期年月日生产Commodity项目配分得分评价者意见项目配分得分评价者意见综合意见经营Skill质量管理成本管理交货期管理20521315*评价等级(A等级:90分↑,B等级:90~81分,C等级:80~71分,D等级:70分↓)*结果措施(A等级:合格,B/C等级:邀请改善/接受对策,D等级:发行警告书及再审查)1.经营Skill『Better&Cheaper』项目评价内容结果○配分得分评价者意见方针管理1.是否制定本年度的方针(经营,质量,环境安全)以及文件化与否?2.对本年度的方针(经营,质量,环境安全)是否制定实行计划?3.每季度对目标对比实绩分析的根据资料有无?4.对未达成的部分是否开展改善活动?5.中,长期计划(2~3年)的制定与否?经营方针质量方针环境安全方针业务标准1.机能别业务程序是否文件化?2.是否遵照业务程序的修改,完善内容维持管理?3.是否制定环境,安全管理台帐,废弃物是否按照适当的法律程序进行处理?4.是否按照机能别业务程序进行业务?5.是否任命法定管理者?(防火,安全,排出设备管理者)包括环境安全业务5S及环境安全1.是否实施意识改革活动?(例:早会,革新口号等)2.5S(整理,整顿,清扫,清洁,习惯化)活动是否开展?3.作业现场是否悬挂警告安全作业的标语或者宣传画?4.对油,GAS,有毒物等危险品的保管是否合理?5.是否建立非常（紧急情况）时的组织及联络网?教育培训1.是否树立本年度的教育?(例:环境安全教育,OJT,必需)2.教育计划对比实绩(质量,职能,环境安全)是否管理?3.职工每人平均教育时间?(环境安全教育除外)1分(20MHR以上)0.5分(20MHR-10MHR)0分(10MHR以下)职工离职率职工离职率(一定期间内总退社人数/一定期间内职工总数)？2分(10%以下)1分(10~20%)0.5分(20~30%)0分(30%以上)()名()名×100%各项目1分혁신6σ!달성3BY3!LGElectronics△X各项目1分各项目1分各项目1分2.质量管理-1○质量管理体系1.Top是否决定当年度的质量方针及目标，并文字化与否?2.对质量管理的规定、是否文字化?(程序文件)3.对未达成质量目标的部分，是否制定改善对策?4.按照改善对策是否实施质量改善活动?QC机能/人员确保1.QC负责人选定与否?(例:负责人/担当/全数检查员)2.有没有QC专职人员?(履行下列机能)-检查履历Card制定及管理/-检查设计/-图纸,示方管理-初品及各种实验的实施管理/一般要求确保总人数的5%以上。3.工程中有没有确保质量的全数检查员？(30名以下:1名以上/30~50名以上:2名以上/50名以上:5名以上)标准化1.有没有QC工程图?(Item别)2.有没有各工程的作业标准书?(80%以上)3.限度样本试料是否放在现场以及是否定期交换?4.有没有对主要Item的检查规格或者基准书,并且对其中的主要项目检查员是否了解?5.是否制定Item别检查履历?6.进货（来料）及出厂检查的检查内容是否记录管理?9.是否制定图纸管理台帐，能否了解所有保有现况?10.图纸是否保管在便于使用的指定的保管箱中.11.制定示方接收台帐，并且对适用日期的管理与否.12.示方内容在图纸上整理与否以及给有关部门FeedBack与否.혁신6σ!달성3BY3!LGElectronics『Better&Cheaper』△X7.不合格Lot处理基准及处理现况.8.不合格品的处理履历及不良原因分析与否？项目评价内容结果配分得分评价者意见各项目1分各项目1分各项目1分开发管理1.是否实施新开发品的量产初品检查?2.是否实施图纸合议制?3.有没有对开发品的有关资料?:图纸,示方书,初品Data,模具履历卡等4.是不是对不合格内容能够改善FollowUp的System?5.是否管理开发履历?1.是否每天实施质量反省会?4.不良品的定期回收及不良展台上的保管与否？6.是否对不良内容反馈给2次Vendor，并改善FollowUp与否?7.工程别自主/顺序检查的设定与否及检查与否?8.个人别实绩管理(或者奖励制度)与否?9.粘贴看板及CheckSheet上监督者确认与否?11.检查项目的设设定正确与否及检查结果记录与否?12.TimeCheck周期设定及试料管理与否?工程全数检查体系2.是否实施周改善会议?(Top主管会议,Return及工程不良率现况报告等)3.对主要不良内容是否实施改善会议?5.工程不良品上标识与否几不良Box的准备与否？10.对主要工程是否管理履历?혁신6σ!달성3BY3!LGElectronics2.质量管理-2『Better&Cheaper』○△X仪器及检查设备1.测量及实验所需的仪器和实验设备的保有与否2.有没有仪器，实验设备List并是否实施定期的点检及效正？3.是否保有及活用检查所需的Jig？1.01.00.50.51.00.50.50.51.01.00.50.50.51.00.50.50.50.51.01.0项目评价内容结果配分得分评价者意见4M变更条件管理1.条件管理项目的设定与否?2.条件管理内容的确认及记录管理与否?3.条件管理内容的变更是否由管理，监督者来变更?5.4M条件变更时事先通报给顾客以及承认履历管理与否?ELT及信赖性6.对4M条件变更品是否实施初品检查及工程Audit?1.有没有ELT/信赖性实验基准？2.有没有必要的实验设备？3.按照计划定期实施实验以及履历管理与否？4.不良时是否采取适当的措施及改善与否？혁신6σ!달성3BY3!LGElectronics2.质量管理-3『Better&Cheaper』○△X1.对质量Claim及改善内容是否管理履历?3.对主要品质问题是否开展3次元改善活动及6σPJT活动？改善措施2.异常处理基准有无及现场社员活用与否?质量现况管理1.质量指标管理（来料检查/工程质量/出厂质量/RTN品质)2.工程质量每日现况及内容是否与操作工共享?3.主要质量特性值的工程能力及Xbar-R管理推移分析与否.4.GageR&R实施与否(社内/顾客)14.有没有发生不良时立即措施的处理Rule？13.对TimeCheck不良的改善及履历管理与否？15.对主要生产品是否明确设定全数检查项目及方法16.是否靠全数检查员实施全数检查？17.是否实施Q-Audit？工程全数检查体系项目评价内容结果配分得分评价者意见各项目0.5分各项目1分各项目1分各项目1分1.01.00.50.51.03.成本管理生产性管理1.是否制定协力公司自己的生产计划,是否每天整理日报?2.作业指导书和制造工程图是否悬挂在制造现场?3.是否对未达标的生产实绩分析原因,并树立改善对策?4.是否管理TactTime?(主要Item)5.生产Line的结构上能否判断快慢?资材Loss率管理1.是否管理每周作业不良的金额?2.是否管理资材Loss率?3.对资材Loss率的原因是否树立对策以及改善活动的实施与否?1.是否指定设备管理负责人,有没有设备点检基准?2.是否实施改善活动?设备管理3.对点检对象设备,是否按照规定实施点检?4.设备使用者或者管理负责人对设备误差的补偿方法是否了解?5.是否定期管理设备运转率?1.对提案活动事例是否召开社内发表会?2.对优秀提案者是否实施奖励制度?提案/改善活动3.职工对提案制度的参与度？(评价:全年提案件数实绩/全年职工数)1分:80%以上0.5分:70~60%0分:60%以下혁신6σ!달성3BY3!LGElectronics『Better&Cheaper』○△X4.改善队形式的革新活动实施与否.0.50.50.50.50.51.0项目评价内容结果配分得分评价者意见各项目1分各项目0.5分各项目1分4.交货期管理产品管理1.搬运车上是否装有保证产品质量的装置?(例:保护盖（Cover）,特装车2.是否使用顾客规定的纳品Box?3.完成品是否保管在防止损伤以及热化的保管区内?4.搬运车是否装有装卸装置?(例:Lifter,Roller,PowerGate)5.产品储存时是否表示易于识别产品的适当的标识?纳品管理体系1.对顾客定单对比纳品实绩是否进行记录管理?2.对Commodity(产品)的在库是否管理?3.营业担当是否每日整理业务内容，并汇报给Top?4.对纳品数量的过剩及不足，是否制定时间别，日期别对策?5.是否选定正/副营业担当并是否实施每日结算(入库,交货期,定单)?模具,工具管理1.是否对模具及工具实施台帐管理?2.模具及工具的履历台帐上是否管理移动状态,修理内容,生产数量等内容?3.模具及工具是否保管在指定(定位管理)的存放架上?4.对长期不使用的模具及工具,是否区分管理?5.能否自己修理模具?资材管理1.是否选定资材管理担当?2.原材料管理台帐上是否表示入库,出库,再库现况?3.资材仓库的整理以及对在库现况是否做区分表示？5.原材料的保管状态能否维持原材料的质量？혁신6σ!달성3BY3!LGElectronics『Better&Cheaper』4.对原材料/资材/产品是否管理先入先出？○△X项目评价内容结果配分得分评价者意见各项目1分各项目1分各项目0.5分各项目0.5分参考:协力公司分析Sheet(共同成长意欲)技术开发能力1.技术开发组织(设计,生产技术,设计)是否健全?2.开发体系是否健全?3.对部品开发日程是否管理计划对比实绩?4.工程设计可否?5.与量产无关的开发专用试制设备是否齐全?设备投资销售额对比设备投资率？总销售额(全期)设备投资金额(全期)×100%5分(5%以上)4分(3%以上)3分(2%以上)2分(1%以上)1分(1%以下)工厂所有区分LG电子依存率协力公司工厂所有区分？5分(自家工厂)1分(租赁工厂)协力公司与1个事业部往来的情况和与2个以上事业部往来的情况区分实施评价事业部(只有1个事业部往来)LG电子全体(只有2个事业部往来)5543243240%以上30~39%29~20%19%以下70%以上50~69%30~49%29%以下5分5分5分혁신6σ!달성3BY3!LGElectronics『Better&Cheaper』○△X项目评价内容结果配分得分评价者意见各项目1分