XXXX安全费用维简费瓦斯治理台账

填报单位：重庆市万盛区青华龙叫煤矿填报时间：2012-1-14提取标准元/吨企业自留上交1铁厂坡煤矿102瓮子塘煤矿103油坊煤矿104田坝煤矿105箐林煤矿106昌隆煤矿107平翔煤矿108青华龙叫煤矿100.390.290.1235.5629.35806.439红伟煤矿1010堰口煤矿1011黄水凼煤矿1012盛达煤矿1013均田煤矿1014营寨煤矿1015建设煤矿1016邱家湾煤矿1017石桥煤矿1018王家坝煤矿1019成渝公司1020烂凼煤矿1021宏达煤矿1022光焱煤矿1023全兴煤矿1024宏顺源煤矿1025东红煤矿1026君合鑫旺煤矿1027大石板煤矿1028五零八煤矿1029风凰煤矿1030金桥镇青山煤矿1031水井湾煤矿1032芭蕉湾煤矿1033马达洞联办煤矿1034杭家院子煤矿1035水角井煤矿1036深洞溪煤矿1037橙子岩煤矿10本月累计2011年乡镇煤矿煤炭生产安全费用提取和使用情况调度月报表统计序号所在地企业名称提取总额使用总额（万元）（万元）关坝镇关坝镇合计青年镇青年镇合计其中累计本月本月丛林镇丛林镇合计万盛区合计注明：此表报告期为上月15日至次月14日，各镇煤矿于每月15日前将此表填好交镇安办，各镇安办于每月20日前交区安监调度中心，区安监局调度中心于22日交宋世元汇总报市监局，未按时上交的煤矿按有关规定考核。南桐镇南桐镇合计万东镇万东镇合计日期收入支出备注余额2011/4/1300000.00存入安全费用备用金300000.002011/4/640000.00付安全技术服务费260000.002011/4/718803.42购回柱绞车一台241196.582011/4/918801.71购水泵222394.872011/4/1159867.52购水泵5台162527.352011/4/128076.92购电缆154450.432011/4/1275076.92购元钉元丝79373.512011/4/1316153.85购树脂锚固剂63219.662011/4/136500.00付安全费56719.662011/4/1729777.77购风筒、元丝26941.892011/4/17100000.00存入安全费用备用金126941.892011/4/1931997.01购电机、潜污泵94944.882011/4/246500.00付安全考核费88444.882011/5/1200000.00存入安全费用备用金288444.882011/5/421446.00付2011年1-3月安全费及激励基金266998.882011/5/9162439.74购无缝钢、槽钢、矿工钢104559.142011/5/92000.00付煤管局罚款102559.142011/5/10500000.00存入安全费用备用金602559.142011/5/10257196.59购单体液压支柱345362.552011/5/1527692.00付安全绩效费317670.552011/5/1716075.00交规费301595.552011/5/1731000.00付煤与瓦斯检测费270595.552011/5/18221131.63购锚杆、锚网、水泵、焊管49463.922011/5/2654529.91购报警仪、自救器、瓦斯传感器(5065.99)2011/5/26300000.00存入安全费用备用金294934.012011/5/2617611.00购胶管277323.012011/5/3168376.07购液压支柱208946.942011/6/742735.00购柴油166211.942011/6/826456.05购雷管炸药139755.892011/6/108205.13购报警器131550.762011/6/1015427.35购增强管116123.41龙叫煤矿安全费用专款专用使用记录第2页，共14页日期收入支出备注余额2011/6/1117948.72购阻燃风筒98174.692011/6/142368.00购电焊条95806.692011/6/1746757.00购焊管、坑木49049.692011/6/2010118.00购元丝风筒胶鞋38931.692011/6/2126421.00购轮胎、矿灯12510.692011/6/22150000.00存入安全费用备用金162510.692011/6/2232443.00购铜芯线和钢丝绳130067.692011/6/2327284.00购雷管炸药102783.692011/6/2817094.00购锚网85689.692011/7/17500.00购巴片78189.692011/7/58076.92购树脂锚固剂70112.772011/7/737487.00购柴油32625.772011/7/81000000.00存入安全费用备用金1032625.772011/7/1279753.00购掏扒道卡锚网红砖等952872.772011/7/1314323.00购原材料938549.772011/7/17147587.00购钢丝绳、元钢、轻轨790962.772011/7/1966120.00购钻杆、炸药、雷管724842.772011/7/21671441.00购无缝钢管53401.772011/8/1120000.00存入安全费用备用金173401.772011/8/8148547.67购方矩管、工字钢、槽钢、树脂锚固剂24854.102011/8/811332.50付安全费13521.602011/8/8200000.00存入安全费用备用金213521.602011/8/845470.00购坑木168051.602011/8/94500.00购板材163551.602011/8/99800.00购风筒成品153751.602011/8/1012157.00购柴油141594.602011/8/1115257.00购雷管炸药126337.602011/8/16106649.00购锚杆19688.602011/8/17491.00购刹车瓦19197.602011/8/2080000.00存入安全费用备用金99197.602011/8/2327661.00购零星材料71536.602011/8/2627500.00购锚网44036.60第3页，共14页日期收入支出备注余额2011/9/213972.00购碴盖板、轻轨龙骨、钢材30064.602011/9/517752.00购溜槽、钻杆、钻头12312.602011/9/6170000.00存入安全费用备用金182312.602011/9/639685.00购机修材料142627.602011/9/926030.00购雷管炸药116597.602011/9/1316598.00购三角带及管子99999.602011/9/1513982.00交安全费及安全会务费86017.602011/9/169600.00购红砖76417.60211-9-199171.00购竹子及排花67246.602011/9/20150000.00存入安全费用备用金217246.602011/9/2085737.00购风筒、元钢、角钢131509.602011/9/2218775.00购雷管炸药112734.602011/9/2822666.00购甲烷传感器及付监控维护费90068.60第4页，共14页月份计提计提本年累计使用金额凭证号使用本年累计1月购电器材料一批36031-71月笆片7510张8665.381-81月气镐20台6128.211-91月单体液压支柱1支487.181-91月纤套1299.151-91月胶靴6双333.331-101月工作服180套100001-101月电缆500米14849.571-111月轴承6套846.151-121月道夹8个2188.031-121月2010年12月规费43201-401月万青辉罗贵学瓦检培训费35001-441月付职工安全奖励3001-621300013000合计52917529172-3月购坑木16589.253-82-3月购正压氧气呼吸器37179.493-142-3月购电机和水泵轴承等12241.873-152-3月购道钉615.383-162-3月购胶管\防爆泵3418.813-172-3月购潜水泵及水管12916.243-182-3月购无缝管\钢管\管件\矿工钢214316.293-192-3月购隔绝式压缩氧自救器20台6666.673-202-3月购锚网28205.133-212-3月购气镐10台5623.933-222-3月购锚杆1050套30820.513-232-3月购风筒和溜槽29420.523-242-3月购排材和坑木26583.763-252-3月购水管和电器配件95403-262-3月购液压站一台22222.233-272-3月购坑道钻机49572.653-282-3月购树脂锚固剂1350支4038.463-292-3月付职工培训费166653-472-3月2011年1-3月工伤保险费662753-502-3月付K3煤层危险评审费25003-522011年安全费用计提和使用台账第5页，共14页月份计提计提本年累计使用金额凭证号使用本年累计2011年安全费用计提和使用台账2-3月付2010年12月,2011年1-2月规费66303-558070093700合计602041.19654958.194月风筒、风丝29777.774-29电缆8076.924-31水泵18801.714-32购树脂锚固剂16153.854-35购元钉\元丝75076.924-36付安全费20177.54-39付安全考核费65004-42付安全技术服务费400004-46付工伤保险费328544-48购水泵5台59867.524-50购电机\潜污泵31997.014-51购回柱绞车一台18803.424-5464300158000358086.621013044.815月购无缝钢、槽钢、矿工钢162439.745-8购锚杆、锚网、水泵、焊管221131.635-9购单体液压支柱257196.595-10交规费中安全费160755-13付煤与瓦斯检测费310005-15付2011年1-3月安全费及激励基金214465-17付防洪沟清理费9505-18付煤管局罚款20005-20购报警仪\自救器\瓦斯传感器54529.915-22付安全绩效276925-42-188460246460794460.871807505.686月雷管8,604.67155炸药15,257.59155增值税进项2,593.79155元丝3,034.19156风筒3,179.49157胶鞋3,905.98158电焊条2,367.52159胶管17,611.11160坑木3,920.70162坑木4,292.60162坑木4,849.60163第6页，共14页月份计提计提本年累计使用金额凭证号使用本年累计2011年安全费用计提和使用台账6月坑木3,529.50163坑木4,230.80164坑木3,958.50164坑木5,810.00165坑木3,983.00166坑木3,886.35166购零星材料2,512.82168报警器8,205.13182塑料泥袋2,400.00189阻燃风筒17,948.72190柴油42,735.04198锚网17,094.02199雷管10,755.84208炸药16,529.06208铜芯线16,273.50210钢丝索16,170.52211矿灯780.00223轮胎25,641.03225购液压支柱40*1709.40元68,376.07138PVC增强管1900公斤*8.12元15,427.3546焊管1.62吨*4379.02元8,300.007386680333140364,164.492,171,670.177月黄金同经办购巴片5000*1.5元7,5