40.变更管理制度

长城特钢炼钢总厂规章制度QG/CTLG0068—2016变更管理制度2016-07-04发布2016-07-04实施长城特钢炼钢总厂发布QG/CTLG0068—20162目次第一章总则.............................................1第二章变更内容........................................1第三章变更管理程序及要求..............................2第四章附则...........................................5附录A变更申请表附录B变更验收表QG/CTLG0068—2016-1-变更管理制度第一章总则第一条为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，根据公司《安全生产管理办法》的规定，结合炼钢总厂实际特制订本制度。第二条本制度适用于炼钢总厂管辖范围内人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性变更的适时性动态管理。第二章变更内容第三条工艺、技术变更，主要包括：（一）新建、改建、扩建项目引起的变更；（二）原料、材料的变更；（三）工艺流程及操作条件的重大变更；（四）操作规程的变更；（五）工艺参数的变更：（六）公用工程能源介质的变更。第四条设备设施变更，主要包括：（一）设备设施的更新改造；（二）安全设施的变更；（三）更换与原设备不同的设备或配件；（四）临时的电气设备等。第五条管理变更，主要包括：（一）法律法规和标准的变更；（二）管理机构的较大变更；（三）管理体系或职责的变更；（四）安全标准化管理的变更等。第六条人员变更，主要包括：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等。QG/CTLG0068—2016-2-第七条场所变更，主要包括：工作场所、环境发生变化。第三章变更管理程序及要求第八条变更申请与审批（一）各作业区、科室在实施本制度规定的任一变更之前，由相关人员填写统一制定的《变更申请表》（附录A）。（二）《变更申请表》按照下表流程及权限审批：类型变更内容申请单位审批部门审批领导说明工艺技术新建、改建、扩建项目按技改项目有关规定执行原料、材料所在单位技术管理部门公司主管领导工艺流程及操作条件所在单位技术管理部门公司主管领导操作规程技术规程所在单位技术管理部门公司主管领导安全规程所在单位单位安全部门单位主管领导公司安全管理部门备案设备操作规程及维护检修规程所在单位设备管理部门公司主管领导工艺参数所在单位技术管理部门公司主管领导能源介质所在单位能源介质管理部门公司主管领导设备设施设备设施的更新改造所在单位设备或工程管理部门公司主管领导或领导安全设施所在单位或其下属单位单位设备和安全部门单位设备和安全主管领导影响较大或关键设施由公司审批更换与原设备不同的配件所在单位或其下属单位单位设备部门单位主管领导影响大的有公司审批临时的电气设备所在单位或其下属单位单位设备部门单位主管领导管理法律法规和标准公司具有管理职能的单位和部门公司主管领导管理机构按公司机构管理相关规定执行管理体系或职责提出变更的部门接受变更的部门公司相关领导安全标准化管理提出变更的部门提出变更部门所在同级安全部门主管领导二级单位变更后报公司安全部门备案，重大变更报公司安全部门审批人员新入厂职工所在单位人力资源部门岗位调动按公司相关管理制度执行安全管理人员更换班组安全员所在班组作业区作业区负责人作业区安全员作业区单位安全部门单位主管领导公司安全部门备案厂级安全员二级单位公司安全部门公司主管领导公司级安全员按有关规定执行离岗、复岗人员本人单位人事管理部门单位主管领导临时来厂需进入现场人员负责接待的部门接待部门所在同级安全部门场所工作场所、环境所在单位单位安全部门单位主管领导QG/CTLG0068—2016-3-类型变更内容申请部门审批部门审批领导说明工艺技术新建、改建、扩建项目按技改项目有关规定执行原料、材料所在作业区生产安全科主管厂长公司技术部门备案工艺流程及操作条件操作规程技术规程安全规程公司安全管理部门备案设备操作规程及维护检修规程设备管理科工艺参数生产安全科公司技术理部门备案能源介质生产安全科公司能源介质管理部门设备设施设备设施的更新改造所在作业区设备管理科主管厂长安全设施设备管理科和生产安全科主管厂长影响较大或关键设施由公司主管部门审批更换与原设备不同的配件设备管理科主管厂长影响大的由公司主管部门审批临时的电气设备设备管理科管政策法规和标准各职能科室主管厂长QG/CTLG0068—2016-4-理管理机构按机构管理相关规定执行管理体系或职责提出变更的科室接受变更的科室主管厂长报公司相关部门备案安全标准化管理提出变更的部门提出变更部门所在同级安全管理部门主管厂长变更后报公司安全管理部门备案，重大变更报公司安全部门审批。人员新入厂职工所在作业区综合管理科报公司人力资源部门备案内部岗位调动作业区内调动班组或横班作业长厂内调动作业区综合管理科厂长公司内调动按公司制度执行安全管理人员更换班组安全员所在班组作业区作业长生产术质量科备案作业区安全员作业区生产安全科主管厂长公司安全部门备案厂部安全员生产安全科公司安全管理部门主管厂长公司级安全员按有关规定执行离岗、复岗人员本人综合管理科厂长临时来厂需进入现场人员负责接待的部门接待部门所在同级安全部门QG/CTLG0068—2016-5-场所工作场所、环境所在作业区生产安全科主管厂长第九条变更实施变更批准后，实施变更的作业区或科室要针对变更所致的风险，进一步制定和落实防范措施，在确保安全前提下，保质、保量完成批准范围内的变更。第十条变更验收变更实施结束后，变更主管部门（审批部门）应对变更情况及效果进行验收，填写《变更验收表》（附录B），确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。第四章附则第十一条违反本制度按照炼钢总厂《安全生产奖惩制度》考核。第十二条本制度自下发之日起施行。第十三条本制度由生产安全科负责解释。附A：变更申请表附B：变更验收表QG/CTLG0068—20166附A:变更申请表变更名称申请人所在部门申请人姓名职务（岗位）日期变更内容及其依据（原因）：主要风险分析及防范措施：基层单位意见：审批部门意见：主管领导签字：填报时间：QG/CTLG0068—20167附B:变更验收表编号：验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成员姓名所属单位所属部门职务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管部门审查意见：负责人签字：变更结果通知单位或部门签字单位或部门签字