建筑企业风险分级管控体系作业指导书(模板)

建筑公司（模板）安全生产风险分级管控体系作业指导书11范围本作业指导书明确了***建筑工程有限公司风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控的效果等内容。本作业指导书适用于***建筑工程有限公司风险分级管控体系的建设和实施指南编制工作。2规范性引用文件《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T6441《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《建筑施工安全检查标准》JGJ59《山东省建筑企业双体系整套资料》Q2418917053《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《建筑施工现场安全管理资料规程》DB37/T5063-2016《建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2004《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质﹝2009﹞87号）3术语和定义危险性较大的分部分项工程：指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大财产损失的分部分项工程。保证项目：建筑施工安全检查评定项目中，对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。一般项目：建筑施工安全检查评定项目中，除保证项目以外的其他项目。4基本要求4.1成立组织机构***建筑工程有限公司、项目部，应分别建立以企业主要负责人和项目负责人为第一责任人的安全生产风险分级管控组织领导机构，明确成员组成以及职责、目标与任务，全面负责企业和项目部的安全生产风险分级管控的研究、统筹、协调、指导和保障等工作。4.2实施全员培训2公司应将风险分级管控的培训纳入安全培训计划，按照公司、项目和班组分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本企业、本工程项目风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。4.3编写体系文件***建筑工程有限公司应建立风险分级管控制度，编制风险分级管控作业记录、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单等有关记录文件。4.4运行考核公司建立健全风险分级管控考核奖惩制度，对风险分级管控的运行进行目标考核，并对考核结果进行奖惩。5工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则（1）设施、部位、场所、区域风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。建筑工程项目风险点的划分应包含JGJ59所涉及的设施、部位、场所、区域，还可包括DBJ14-032-2004所涉及的设施、部位、场所、区域。（2）操作及作业活动对操作及作业活动风险点的划分，应涵盖建筑施工活动全过程常规和非常规状态的作业活动。建筑工程项目应包含DBJ14-032-2004所涉及的典型作业活动和JGJ59所涉及的作业活动。5.2风险点排查5.2.1风险点排查的内容***建筑工程有限公司应组织对施工全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致事故类型及后果和区域位置等内容的基本信息，并填写《风险点登记台账》和《作业活动清单》《设备设施清单》。35.3风险点排查的方法风险点排查应按施工工艺流程的阶段、场所、设备、设施、作业活动或上述几种方法的组合等进行。5.4危险源辨识5.4.1辨识方法危险源辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，宜采用以下两种常用的辨识方法：对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，分析步骤和要求参见附录C；对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，分析步骤和要求参见附录D。5.4.2辨识范围应对作业活动和设备设施风险点内的危险源进行辨识，包括：建筑施工基础、主体、装饰全过程；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；工艺、设备、管理、人员等变更；气候、地质及环境影响等。5.4.3辨识实施辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，并充分考虑危害因素的根源和性质。运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源，填写辨识分析记录（参见附录B.3）。在作业活动划分时，可以采取按区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容）,也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查4项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果，填写辨识分析记录（参见附录B.4）。