大展地产2014年上半年工作报告及下半年工作计划

大展地产2014年上半年工作总结及下半年工作计划前言2013年的市场发展过快、部分城市房价上升过于迅猛，一方面提前透支了部分需求，另一方面也导致购房者购买力难以为继；经过十多年的发展，房地产市场正逐步走出紧缺的格局，除个别一线城市外，多数城市目前市场供应较为充足，部分城市已经暴露出供应过剩的风险，产品去化速度明显下降。银行收紧按揭贷款、个别房企降价促销、媒体过份渲染（市场崩盘论等）客观上对房地产市场起到了推波助澜的作用。房地产市场进入调整期，各地市场房价的调整幅度以及供应的调节力度都会影响这个调整期。这些因素的调整都需要一定的时间，不是短期内可以完成的，下半年整个行业将是一个反复“筑底”的过程，对企业来说，将是一段比较难熬的时期。2014年加紧去化套新城国际套售罄蓝岸别墅蓝庭公馆大展鸿府一、项目整体情况2657万元万元套目前已销672万元513万元1064万元（认筹）注：天颐湖商业步行街：销售额237万元，租赁3万元。江南水街：租赁万元1、销售收入合计销售收入：-100200300400500600700800900一月二月三月四月五月六月销售目标实际完成湿地公园项目各月销售目标及实际完成销售额分析图从图中可以看出：1、春节前“老带新”活动，老客户推荐新客户购房，老客户获赠购物卡，新客户赠送物业费，效果颇为明显。2、进入二季度受银行按揭收紧、市场行情变化影响，销量明显下降。实际完成销售：3410万元2、销售回款-1,0002,0003,0004,0005,0006,000一月二月三月四月五月六月回款目标实际回款湿地公园项目各月回款目标及实际完成回款额比较图完成回款：8165万元从图中看出：1、一季度银行按揭未放款造成回款很少，二季度开始放开后回款有较大改善。2、受银行受理速度影响，二季度虽放款，但整体速度未达到我们预期。加强质量控制，抓好工程实体质量和观感质量管理；减少造价投入，降低造价成本，加强签证把关；制订相应措施，加强现场安全文明施工管理；加强监理公司管理，积极协调外部关系。做好工期控制，努力做到按计划工期交房；3、项目工程建设北留村回迁楼交付后，通过完善雨、污水管线；瑞兴南路及西边院墙；小区内、老泰汶路两侧绿化；亮化工程等配套工程，让小区变得更加美丽，村民居住的更加幸福。该回迁楼工程已经成为了省内重要的农村改造样板工程。蓝庭公馆（B04）高层：1#楼已于5月24日封顶。2#楼主体施工至17层。3#楼主体施工至14层。为了不影响B-04多层地交付使用，配电间、开闭所已于6月15日浇筑完成，周边土方已回填到位。多层：室内工程除甲方分包项外已全部完工。室外管网正在施工，工程进度相对正常，确保按期交付。个别项目出现比原计划略有拖期（楼梯踏步材料确定时间、施工单位组织人员困难、塑钢窗预付款等因素影响）。9蓝岸别墅（B09）一期工程在交付后的半年时间里，陆续已有业主进驻装修。同时也有业主对我们的工程质量提出异议，项目部也已进行了积极整改和回访。小区绿化效果初步显现。二期工程去年6月份开工，二标段盛源公司上半年节点已全部完成，一标段兴宏公司个别楼栋滞后。地源热泵前期准备工作已全部完成，正准备进场水平管施工。10蓝岸3.3街院（B20）3月27日开工建设，现主体基本竣工。进度拖后原计划约1个月（建设手续不全、图纸变更多、施工单位资金压力大等原因）。大展鸿府售楼处已完成主体工程，装修及亮化工程正紧锣密鼓的进行中，9月初交付使用。员工及亲友认购68套；5月份公司与泰安佳和代理合作，已认筹20套。江南水街5月30日江南水街盛大开街，截止到到目前，已出租面积达到55%，年底可完成7成以上面积对外出租。目前有一大型儿童智力开发项目正积极洽谈中3实测备案1交房验收2资质升级前期开发政府单位沟通已经完成泰山区建设局、市住建委两级资料审查，并于6月底报送省建设厅，等待批复交房手续新城国际4月底取得1#~10#楼住宅大证；行政审批手续取得蓝岸别墅二期预售证取得蓝庭公馆1#~11#楼预售证B10地块立项批复3.3街院消防设计备案大展鸿府项目土地竞拍、环评报告、排水许可证、售楼处协调建设等4、项目开发报建B20样板间软装布置，样板房周边绿化设计；B20全部施工图报审及景观概念方案设计；给排水管网设计；沿街部分的窗型优化设计；消防喷淋及室外消防水池优化设计（与B04一起考虑）节省约150万元；保温材料防火等级变更。变更无机房电梯为有机房电梯并完善手续B04景观施工图优化设计；保温材料防火等级变更；集中供暖的论证；综合管网设计；B04地块23、24#的图纸审查；窗型优化设计。智能化设计及清单招标文件；设计高层中间户型（A—2）样板间。完成B04\B20在建工程的规划放验线手续。制度建设：1、设计优化方面：完成设计管理优化措施实施办法；2、标准化方面：完成勘查设计合同、建筑做法、设计任务书、公共部位装修做法的统一模版。5、规划设计B09二期材料定样,二期景观施工图优化,小公园施工图优化；二期室外管网优化；一期存在问题的二期优化；保温改为B1级，节约造价，并完善变更手续；窗型的优化；地源热泵地埋管标高、位置等的考察论证及复核。确定立面及部品清单B10/B13规划方案设计；地质勘查报告。优化天颐湖大酒店外立面及变更保温材料。完成北留村回迁楼三期南道路及景观河施工图设计优化幼儿园方案，报大汶口工业园。配合成本部、采购部招标，开发部报建、项目部现场施工等大展鸿府规划方案设计；论证用机械车位或微型车位代替部分停车位（节约造价约4600万元），采用抬高地下室的方案，节约造价约90万元；售楼处施工图、景观图、亮化工程设计；完成地勘报告；完成人防工程缴费论证报告；景观概念方案设计；养老概念及老年公寓可行性研究编写大展鸿府建筑做法。工作完成情况审核、测量签证188份始终坚持实测实量及时相关费用统计签证办理及时完成工程量清单编制及时完成预算造价编制及时做好各类成本分析预算编制及时处理结算争议加大施工过程监督管理对节省造价部位进行记录施工记录完成回迁楼结算10044万元完成天颐湖项目结算1713万元完成江南水街结算26万元完成大展鸿府结算11.5万元结算审核收集相关定额资料学习工程量计算技巧参加成本控制培训理论学习6、成本控制管理签定合同23份进一步细化相关内容条款优化合同评审流程合同编制签订材料管理供应商管理材料现场管理7、招投标采购管理完成B04塑钢窗、管材管件、入户门、防火门、电线、电缆、屋面瓦、水表、阀门、墙地砖、电梯、太阳能等采购安装合同；完成B09二期入户门、塑钢窗、采光窗采购安装合同；完成B20商混采购合同完成湿地公园LOGO采购安装合同完成新城国际电动推拉门、健身器材、一运活动室、自来水办公室铝合金采购安装合同针对甲供材料、搜集投标单位几十家，先后组织相关部门对苗木、保温材料、铝合金型材厂家进行考察；考察中侧重了对技术能力及工程业绩的客观评价，公正公平的对相关单位进行综合评估。建立其合格供应商名录积极响应公司的品质要求，对甲供材料进场与使用质量予以严格控制，做到进场验收，封样比对、提供合格证（检测报告、认定证书等）、对相关材料进行全过程跟进。确保采购合格率8、财务管理动态成本管理所有项目执行动态成本管理根据开发进度合理分摊税负根据开发计划调整资金预算实现收款万元合理统筹资金使用调整按揭办理策略密切沟通银行职能部门加快按揭贷款及时回笼完成贷款3000万元、承兑1500万元、借款3000万元积极响应税收检查完成新城国际自查完成天颐湖项目自查完成江南水街项目自查积极配合国地税检查合理避税62万，返税208万9、人力资源管理公司现有员工62人，近六成有3年以上的工龄，平均年龄35岁，男女比例约为2比1，七成以上具有大专以上学历，人力资源呈现年富力强、素质高、性别比例合理的状态。多次派员到北京、青岛、济南、郑州等地学习工程管理、成本控制、采购管理、营销管理等相关专业课程培训。公司设定KPI指标，各部门展开KPI绩效管理调整组织架构，增加工程管理部，加强工程质量技术监督管理。10、企业文化和品牌建设（一）2014年新春团拜会员工激情绽放，鼓舞员工士气，提升大展公司形象。10、企业文化和品牌建设（二）10、企业文化和品牌建设（三）10、企业文化和品牌建设（四）10、企业文化和品牌建设（五）二、2014下半年工作计划市场前瞻下半年行业风险将进一步释放，在不出台影响重大的政策的前提下，市场整体将延续下行的态势。房地产拐点预期已成型，风险将逐步释放；三线城市产品去库存压力依然持续。省会济南已经对限购进行松绑，这将是一个变化趋势。下半年房地产市场走势可能会出现前低后高的结构性行情。下半工作重心为：一、加强品质升级落实，全方位提升工程质量水平；二、加快大展鸿府的报规与审批进程，力争11月份达到预售条件；三、大力促进全员营销，提高客户满意度。整体工作要求总结为：“抓质量、保进度、去库存”。加强对佳和公司的监管和督办，加强职业顾问培训；12345及时收集提报客户贷款资料，专人负责贷款客户资料的跟进及银行按揭贷款的发放，加强销售资金的回笼；及时办理销售合同网签和备案，做好台帐的信息录入；做好新城国际房产证办理工作，特别是贷款客户（期房已解押客户）权证的办理，做好风险控制；及时解决业主的纠纷。一、营销管理全年目标销售收入：2.86亿全年目标回款总额：2.0亿工程设计管理完善《设计管理优化措施实施办法》；完善勘察设计合同、施工图（方案、扩初）设计任务书、公共部位装修做法等标准模版；完善设计流程；完成3.3街院沿街景观设计；蓝庭公馆二期勘察、施工图设计及景观和专业配套设计及审查完成大展鸿府方案报规、扩初设计、建筑施工图、景观施工图设计、售楼处（示范区、样板房）装修（景观）管理。紧紧围绕抓质量、保进度、去库存，抓好各项工作的具体落实，及时协调解决施工过程中存在的质量与技术问题；完善施工单位管理，建立合格合作企业名录。强化蓝庭公馆高层中间户（A-2)样板房施工过程中的质量监管，严格材料的进场验收和工序的报验；抓紧蓝庭公馆施工进度控制，严格过程中的质量监管；二、工程设计管理方面21完善公司数据库建设，逐步建立公司的经济指标和消耗量指标数据库；三、成本管控方面34567尽快完成新城国际结算审计，结束天颐湖网点房、蓝岸一期的结算审计工作；及时跟踪现场的隐蔽记录，做好签证的实测实量；做好成本分析，做好资金的统筹管理，严格控制工程款支付；加强合同管理。建立统一、规范、可执行的合同管理，做好合约标准化，降低履约风险，同时要分析前期合同执行过程存在的争议，完善合同条款；做好大展鸿府项目测算工作；加强合同执行，合同条款一旦确定不得随意修改和变更；