项目质量保证计划

1马桥144号地块二期商品住宅工程质量保证计划建设单位：上海飞碟置业有限公司施工单位：上海广厦（集团）有限公司编制日期：2010年10月4日2项目质量计划（编制要点）目录：一、工程概况二、工程质量目标三、管理职责3.1项目部质量管理网络图3.2项目部职能分配表3.3项目部主要岗位职责与权限四、文件的控制方法五、质量记录的控制方法六、过程控制的描述6.1劳务控制管理6.2专业分包管理6.3材料管理6.4生产和服务的提供及其确认6.5产品标识和可追溯性6.6顾客财产6.7产品防护6.8监视和测量装置的控制6.9产品的监视和测量36.10不合格品的控制6.11数据分析6.12纠正和预防措施4一、工程概况1、本项目为住宅小区,分为一期和二期,一期已经建成入住，建设单位为上海飞碟置业有限公司，施工总包单位为上海广厦（集团）有限公司。本工程位于上海市闵行区马桥镇东部,靠近华宁路和银春路交叉口东北角,基地对面为已建成的居住区夏朵小城.二期基地西邻已建成马桥144号地块一期(飞碟苑),北临高压线走廊,东至北竹港河道,南邻托幼和学校用地。本工程总用地面积是34740平方米，总建筑面积是70613.28平方米，其中地下总建筑面积是14865.40平方米，地上总建筑面积是55747.88平方米。2、工程结构：马桥144地块二期工程，39#房为6层的多层住宅楼，40#～46#房为带地下一层的12层小高层住宅楼；地下车库为单建式一层地下停车库，地库顶板上部覆土厚度1.5米。其中39#房为砖混结构，40#~46#房为框剪结构。二、工程质量目标公司质量目标：产品优质，服务优良，竣工工程一次合格率100%，顾客满意率80%以上，争创区优质结构工程。工程质量目标应满足和高于集团公司质量目标的规定要求，并把工程的质量目标分解到各分项工程的质量目标。本工程项目部质量目标如下：2.1工程质量目标：产品优质，服务优良，无重大质量事故，竣工工程一次合格率100%，顾客满意率85%以上。2.2基础工程合格、结构工程合格、服务优良。其具体对策措施见表1：5目标对策措施责任人第一步：基础优良首先树立“质量为本的思想意识，针对钢筋砼筏基应严格复核基础标高和轴线尺寸，保证偏差控制在允许范围内。薛飞第二步：结构优良加强对施工过程中的关键过程的监控，认真做好技术交底工作，并做好监控记录。薛飞第三步：服务优良处处树立以顾客为中心的思想，在施工过程中广泛听取顾客（用户）的意见，满足顾客的要求，主动、热情地为顾客服务，使施工过程中顾客的满意率达到规定的要求。薛飞三、管理职责项目部有项目经理、项目副经理、项目工程师、技术员、施工员、质量员、资料员、材料员、安全员、计量员、机管员、送样员等组成，各管理人员的职责权限及管理网络图如下：（供项目部编制项目质量计划时参考）。3.1项目部质量管理网络图：若干作业班组施工员质量员材料员安全员计量员机管员资料员送样员项目副经理项目工程师项目经理6项目部主要岗位职责与权限岗位：项目经理（薛飞）序号条款号条款名称职责与权限15.2★以顾客为关注焦点1）确保正确识别和满足与项目部相关的顾客明示的隐含的要求。2）通过施工合同、工程回访等形式收集信息，以达到增强顾客满意的目的。25.5★职责、权限与沟通1）在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。2）负责就质量管理体系在本项目部内有效运行和持续改进，并进行沟通。35.6★管理评审参与集团公司由最高管理者（总经理）主持的管理评审，并做好相应工作。46.1★资源提供就本项目部管理工作需要，提出本项目部的资源提供的需求。58.2.1★顾客满意1）负责施工现场顾客满意度信息收集工作。2）组织与实施项目部质量回访和保修工作，并组织编制保修方案。68.2.2★内部审核1）组织好项目部内部质量管理的审核准备工作。2）为内审提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。78.2.3★过程的监视和测量负责实施对本项目部质量管理体系过程的监视和测量。88.5★改进1）负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司相关部门反馈。2）具体组织和实施施工现场实际发生和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。★表示主控条款7项目部主要岗位职责与权限岗位：项目副经理（张文明）序号条款号条款名称职责与权限16.2★人力资源1）协助劳动人事部实施对人力资源的控制。2）根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。26.3★基础设施具体负责对施工现场所有基础设施，包括临时设施、施工机械设备和支持性服务设备的设置和管理。36.4★工作环境1）负责按“工作环境管理办法”的规定要求，创造良好的施工工作环境。2）负责按施工方案合理组织施工，保证施工安全，实现文明施工。47.2★与顾客有关的过程1）正确识别和理解顾客明示的和隐含的要求。2）参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。3）按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作。57.4★采购1）对项目部的材料按“合理、有序、文明、节约”的原则进行管理。2）审核项目部所编制材料要料计划，并予以实施。3）负责并实施对“劳务分包”及“专业分包”的管理和监控。67.5.1★生产和服务提供的控制1）负责施工中各分项、分部施工作业的控制。2）组织并实施对施工中关键过程、特殊过程的监控工作。3）组织好施工图纸内部预审和图纸会审工作。77.5.3★标识和可追溯性1）组织材料员对进场材料的标识和发料标识。2）组织施工员实施对具有可追溯性要求的在施品，应作出相庆记录以便追溯。87.5.4★顾客财产负责并实施按合同（或补充协议）和质量管理体系的规定要求，对顾客提供产品进行管理。★表示主控条款8项目部主要岗位职责与权限岗位：项目工程师（高龙才）序号条款号条款名称职责与权限14.2.3★文件控制负责项目部质量管理职责范围内的文件编制评审、更改、控制和管理。24.2.4★记录控制负责质量管理体系运行中按规定形成的质量记录和产品实物质量记录，并收集、整理、移交和保存。37.1★产品实现的策划1）组织和具体编制“施工组织设计”、“项目质量计划”。2）负责分项、分部工程作业指导书、施工技术交底书的编制和实施。47.5.2★生产和服务提供过程的确认负责对特殊过程施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对特殊过程的控制，并安排做好连续监控的记录。57.5.5★产品防护负责制定和实施在施品的防护技术措施。负责制定和实施单位工程的交付技术措施。67.6★监视和测量装置的控制1）根据施工工程要求，合理配置计量、测试仪器。2）负责对检验、测试仪器的控制。78.2.4★产品的监视和测量1）负责制定项目产品的监视与测量计划，并督促项目部各职能人员执行计划。2）参与地基与基础、主体结构及竣工工程的验收及隐蔽工程的检验等。88.3★不合格品控制1）负责并落实现场不合格品的标识、记录和隔离，并报有关部门。2）负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。3）参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。98.4★数据分析1）及时组织收集与质量有关的信息，并进行分析。2）负责落实砼、砂浆强度检验评定有关资料和数据收集和统计。应用统计方法进行建筑安装工程质量评定。★表示主控条款9项目部主要岗位职责与权限岗位：施工员（刘胜）序号条款号条款名称职责与权限15.2▲以顾客为关注焦点具体通过施工合同，施工过程中回访等形式，收集信息，加以分析，以达到顾客满意的目的。25.5▲职责、权限与沟通协助项目经理，落实项目部岗位职责，并做好内部沟通工作。35.6▲管理评审协助项目经理，准备好项目部管理评审材料。46.2▲人力资源根据本项目部的人力资需求，协助项目副经理做好人力资源配置及培训工作。57.5.1▲生产和服务提供的控制1）参加施工图纸的预审和图纸会审工作。2）具体实施施工中各分项、分部施工作业的控制。3）做好关键过程、特殊过程的监控工作。4）负责在施工过程中执行国家（地方）强制性标准和条文。67.5.3▲标识和可追溯性对具有可追溯性要求的在施品，应作出相应记录以便追溯。77.5.5▲产品防护1）具体实施施工过程及竣工工程的成品防护措施。2）负责施工现场的材料贮存和防护工作。88.2.1▲顾客满意1）参与施工现场顾客满意度信息的收集并及时反馈到有关部门。2）参与实施质量回访和保修工作，参与编制保修方案。98.3△不合格品控制参与项目部一般不合格品的评审、处置和检证等工作。▲表示主控条款△表示相关条款10项目部主要岗位职责与权限岗位：质量员（陆婷）序号条款号条款名称职责与权限15.4▲策划参与公司质量管理体系的策划工作，参与项目部质量管理网络的建立27.1▲产品实现策划1）参加工程项目的“施工组织设计”，“项目质量计划”编制。2）组织策划施工现场“QC”小组活动。37.5.2▲生产和服务提供过程的确认1）参与特殊过程施工所规定的施工工艺、设备、过程人员的鉴定工作。2）具体实施对特殊过程的监控，并做好连续监控的记录。48.2.1△顾客满意1）参与收集施工现场顾客满意度信息并反馈到有关部门。2）参与质量回访和保修工作，参与编制保修方案。58.2.2△内部审核积极参加内部质量管理体系审核工作，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。68.2.4▲产品的监视和测量1）实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。2）对有复试要求的物料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。3）进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行质量验收。78.3▲不合格品控制1）负责现场不合格品的标识、记录和隔离，并报有关部门。2）负责对轻微和一般不合格品的评审，处置和验证88.4▲数据分析1）及时收集与质量有关的信息，并进行分析。2）负责汇总整理和保持数据分析的记录▲表示主控条款△表示相关条款11项目部主要岗位职责与权限岗位：材料员（金四清）序号条款号条款名称职责与权限15.5△职责、权限与沟通1）明确自身工作职责与权限2）参与就质量体系在项目部内有效运行和持续改进工作。27.4▲采购1）根据施工总进度的要求，编制材料采购要料计划。2）负责对进场的材料进行验收、验证和记录。3）参与对“A类材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。4）参与材料采购合同或协议的签定。37.5.3▲标识和可追溯性1）具体实施对进场材料的标识和发料标识。2）对具有可追溯性要求的材料，应作出相应记录，以便追溯。47.5.4▲顾客财产1）具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。2）实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。58.2.1△顾客满意1）参与施工现场顾客满意度信息的收集工作。2）参与施工过程中的质量回访工作。68.2.2△内部审核积极参加内部质量体系的审核工作，提供项目部在质量体系有效运行和持续改进的客观证据。78.2.4△产品的监视和测量1）对有复试要求的材料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。2）对进场的材料实施验证。88.3△不合格品控制1）参与施工现场不合格品的标识、记录和隔离工作。2）参与施工现场一般不合格品的评审、处置和验证。▲表示主控条款△表示相关条款12项目部主要岗位职责与权限岗位：安全员（凌云山）序号条款号条款名称职责与权限14.2.3△文件控制参与项目部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。25.5△职责、权限与沟通1）明确在项目部内自身工作职责和权限。2）参与就质量体系在本项目部内有效运行和持续改进工作。36.3△基础设施1）参与编制施工现场机械设备使用计划，并予以实施。2）负责机械设备的安全使用，参与机械设备事故的调查、分析、处理及上报事宜。46.4▲工作环境1）负责按“工作环境管理办法”规定要求，创造良好的施工工作环境。2）按施工方案要求组织安全施工，落实安全技术措施消除不安全因素实施文明施工。57.1△产品实现的策划参与工程项目的施工组织设计和项目质量计划中施工安全部分的编制工作。