五金配件管理实施细则

五金配件管理实施细则一、目的为加强五金配件管理，保证五金配件的质量，规范五金配件的采购、仓储、领用等流程。特制定本细则。二、依据本细则依据《中财化建业五金配件管理制度》、《中财化建业五金配件操作流程》和《五金配件以旧换新管理制度》编制而成。三、职责1、机电部为五金配件的归口管理部门，其明确专人负责五金配件采购申请的审核、到货检验、旧货处理审核等工作，定期出具五金配件质量、使用情况等分析报告，并负责组织五金配件定牌、合理库存调整等工作。2、仓储部负责五金配件物资的储存、领用及常备五金配件的申购。3、采购部负责五金配件的采购、供方开拓和货款结算工作。4、财务部负责五金物资的货款审核、支付技五金采购过程的监控工作。四、五金物资采购1、常备五金配件采购1.1常备物资采购由五金仓库填写《五金配件采购申请表》，经仓库部门领导签字、机电部五金管理专员审核后送交采购部五金采购员采购，如单笔申请单采购金额≥10000元的，还须由公司总经理最终审批后送交采购，仓库在填制申请表时需注明是否≥10000元的控制界限。1.2机电部对上报采购五金配件的型号、数量、品质要求等进行审核确认，定牌五金件要求标明所选用品牌的名称。1.3五金配件采购数量以合理库存数量为限，采购数量与现有库存数量之和不得超过该物资合理库存数量。如实际生产需要，采购数量超过合理库存时必须报总经理批准。1.4五金配件的合理库存由机电部定期组织调整，各相关部门也可根据设备的增减情况提交五金配件备库和取消备库的申请，经机电部、主管领导及总经理审批后落实仓库执行。2、五金配件临时采购2.1五金配件临时采购由使用部门填写《五金配件临时采购申请表》，经部门主管签字后送仓储部五金仓库签字确认，然后交机电部指定人员审核后报采购部五金采购员采购；遇以下情况需由总经理最终审批：○1采购单价≥1000元；○2单笔采购金额≥3000元。遇以下情况使用部门还需出具详细的书面报告报总经理审批：○1采购单价大于5000元；○2采购配件用于技改项目。如不符合以上审核要求，采购部有权退回采购申请单要求重新审批。2.2五金仓库必须对上报采购五金配件的库存进行核查，如有库存则需注明库存情况。2.3机电部五金管理专员需审核的内容包括：○1原损坏的五金配件是否可以维修后使用或者降级使用；○2是否确实需要购买该五金配件，数量是否可以减少；○3购买该五金配件是否可以满足当前需要以及使用该五金配件解决当前问题的可靠性；○4其它事项。2.4采购部在公司合格供方名单中采购所需物资，如需在临时供方总采购，需报总经理同意。3、采购部需做好五金配件的供方管理、合同管理、采购跟踪等工作。五、五金配件验收五金配件到达仓库后由仓管员通知专业部门检验：1.1金属材料由工模部负责检验；1.2其他机电产品、五金配件由机电部负责检验。1.3特殊专用的五金配金由机电联系使用部门进行检验。经检验合格的物资由仓库数量清点正确后办理入库手续。六、五金配件入库1、仓库对使用量及价值排序居总数前10%位内及定牌五金配件实施限价管理，一旦采购价格超过最高限价的不予入库，需经财务和主管部门审批后予以入库。定牌五金配件对照品牌进行入库。2、如若存在质量问题，仓管员及时通知采购部，对所购物资进行折价或退货处理。3、五金仓库对所购物资进行定置定位，整齐堆放，不得随意混放。4、对于实物无法入库或者无需入库的五金配件，经机电部验收合格后，由仓管员按规定办理入库手续，同时使用部门相关人员办理出库手续。七、五金配件领用1、金仓库应严格按照填写领料单—审批—仓管员签字—办理出库程序办理出库手续。2、原则上，五金配件领用需执行先进先出制度，特别是对有有效期的配件。3、对于生产过程中的消耗品、易损件等，夜班如生产急需，车间无法开具领料单时，可去仓库借用，仓库要做好借用登记手续。借用部门必须在第二天补办领用手续，否则以后不再借用。4、对领出无法使用的或多余的物资，领用部门应及时退回仓库，并办理退库手续。五金仓管员应及时通知采购员，以便更换或退货。5、发料时，仓管员必须亲自在现场发料。领、发双方要当面点清，核对所领物资的牌号、规格以及外观质量。领料人不得在仓库内随意乱取、乱挑、乱拉。6、需以旧换新的配件严格按照《五金配件以旧换新管理制度》执行，仓管员必须填写《五金配件以旧换新物资清单》，机电部和企管办对《五金配件以旧换新物资清单》组织进行定期检查和更新，仓管员未按要求填写的予以扣罚50元/次：6.1上交旧的不能用的配件，然后领取新的相同的配件，其领用量应≤入库废品量，并确保领料单上详细注明“旧换”、“新领”等字样及物资用途，其中新领工具需符合配备标准，超出标准的由机电部和主管领导审批后予以领用。6.2对于无法事先卸下来的以旧换新五金配件，领用人须在《回收五金配件跟踪表》上进行登记，仓库每周将归还信息反馈给机电部，逾期不还的，由机电部落实处理。6.3仓管员对以旧换新上交的废品进行详细登记并机械类和电器类进行存放，放置时不得重抛重摔，以免进一步损坏配件。八、废弃五金配件的处理1、每月由机电部组织车间机修主管及财务人员组成评估小组对以旧换新后的废品进行检验，本着修旧利废的原则对能再利用的物资由仓管员填制可利用废配件登记表，经评估小组签字后登记入库。可利用废配件要与正常库存物资分开堆放并标识清楚，领用时予以优先发料。2、废旧五金配件需送外维修的，由机电部负责办理相关送外维修手续。维修完成后移交仓库按原配件的半价登记入库。3、对评估后无法使用的废弃五金配件由仓库通知人事部进行外卖处理，外卖清单需由机电部审核签字。4、根据废弃五金配件的处理和利用情况，公司对评估小组进行一定的经济奖励，对评估过程中发现的不合理使用、随意更换等浪费现象，对责任人及其主管人员视严重性处以50元及以上/次的罚款。5、维修后配件非特定需要的仓库应优先安排领用，各车间不得推衍，机电、财务等部门可安排对领用情况进行必要的检查和通报。九、其它有关规定1、机电部每月对五金配件的采购、费用以及使用情况进行统计、分析，财务部对五金配件的采购和费用库存管理情况进行监控，相关报告要求在OA等平台上进行通告。2、各部门、车间对五金配件的使用情况及时填写《五金质量反馈表》并向机电部反馈，机电部每月将收集到的相关情况进行整理分析，并及时与采购部进行沟通，对连续两次出现质量问题的合格供方应取消其资格，必要时组织专题会议进行沟通探讨。3、各部室、车间要严格把关，如在领用过程中发现弄虚作假的问题，每份领单扣罚当事人50元。