中国铁塔项目全流程及各环节管控措施

项目全流程及各环节管控措施目录项目全流程图........................................................1一、需求获取........................................................2（一）常规需求获取..............................................2（二）主动推送需求..............................................2二、立项设计........................................................2（一）项目立项审批..............................................21.铁塔类项目................................................22.普通室分和其它项目........................................33.大型室分项目..............................................3（二）项目设计审批..............................................41.设计会审制度..............................................42.设计院退出制..............................................7（三）选址协调管控..............................................8（四）场租管理管控.............................................10三、项目实施.......................................................11（一）项目实施.................................................11（二）监理公司退出制...........................................12四、验收、交付、起租、交维.........................................13（一）铁塔类项目...............................................14（二）室分类项目...............................................14五、竣工决算、审计与转资...........................................15六、项目销项及不销项取消订单.......................................16（一）总则.....................................................16（二）项目销项管理原则.........................................17（三）损失责任及成本追偿.......................................18七、附则...........................................................18项目全流程图需求获取立项设计项目实施验收交付起租竣工决算审计转资一、需求获取（一）常规需求获取1.根据电信企业年度建设计划，地市分公司通信发展部应与电信企业进行需求对接，收集批量计划需求；2.对于电信企业的零星需求，应在2个工作日内完成收集；（二）主动推送需求1.地市分公司主动收集地铁、机场、大型场馆、交通枢纽、商务楼宇、党政机关等公用基础设施以及铁路覆盖的建设需求。2.当一家或两家电信企业在某位置区域提出新建需求时，应主动征求其它电信企业的意见，最大可能实现共享；3.对已有存量铁塔、站址资源的位置区域，应积极协调相关电信企业尽可能共享资源；4.对重要区域及重要点位主动规划，主动推送运营商。二、立项设计（一）项目立项审批1.铁塔类项目（1）地市分公司客户经理根据客户需求，按照单个站点录入客户订单信息表每个订单包括该站点所涉及的铁塔、机房及附属设施等。（2）订单录入后，由系统根据产品型号及项目造价等信息，自动按站点生成项目建议书。对市电引入、征地和地网等费用超过省分公司所设置限额的项目，由地市分公司主管领导审核，其它项目由地市分公司通信发展部领导审核。（3）对主动规划项目经省分公司项目经理处理后，生成立项批复文件。2.普通室分和其它项目参见《关于中国铁塔股份有限公司吉林省分公司室分项目立项的指导意见》（吉林铁塔〔2015〕115号）（1）地市分公司客户经理在系统中报送需求信息，并按照单个项目组织编制可研报告；（2）对超一定额度及主动规划的项目，省分公司通信发展部会同相关部门对可研报告进行初步评审，经省公司决策后下达可研报告批复文件。3.大型室分项目参见《关于印发中国铁塔股份有限公司大型项目管理办法（试行）的通知》（中国铁塔[2015]97号）。（1）省公司收集的需求及时委托地市分公司进行现场查勘并确定技术方案，由省公司编制可研报告地市分公司负责相应启动流程。（2）地市分公司客户经理在系统中报送客户建设需求信息；（3）由省公司通信发展部会同相关部门对可研报告进行初步评审，经省公司决策后下达可研报告批复文件；（二）项目设计审批1.设计会审制度对超过一定额度的项目，地市公司需提交省公司进行设计会审，并结合设计进行现场会审。会审要求：（1）资源评估①铁塔安全性检测对需要复用的铁塔的结构进行安全性检测分析，包括铁塔高度，平台数量、标高，现有天线数量、挂高，基本风压，抗震设防烈度，铁塔已经使用年限，构件锈蚀情况，螺栓松紧，铁塔垂直度，接地电阻值等，应提供检测报告。②铁塔资源评估对铁塔现状进行评估，并对铁塔进行结构计算，评估铁塔、地锚螺栓、塔基能否满足新加天馈线系统，提供评估报告，新加天线支架加工图纸等。③机房资源评估绘制现有机房平面图、设备现状平面图、走线架现状图等，对现有机房新加设备承重评估，提供评估报告和机房加固处理方案等。（2）建设方案①站址需求：覆盖场景需求，站址选择要求，运营商分类，网络制式选择，通信设备安装要求，天馈系统安装要求等。②电力引入设计：根据现场情况设计合理电力引入方式，严禁故意采用顶管方式或舍近求远等高套服务费行为。③建设方案：根据查勘情况及用户技术要求，明确铁塔类型、机房\机柜类型、机房配套、电源系统、动力环境监控等建设方案。参见《关于新建基站配套设施总技术要求(V1.0)-试行》（中国铁塔〔2015〕8号）、《关于印发通信铁塔技术要求（V11）及通信铁塔标准图集（V11）的通知》（中国铁塔[2015]82号）、《关于印发通信铁塔基础技术要求（V10）的通知》（中国铁塔[2015]202号）、《关于印发塔房一体化技术要求（V1．0）及塔房一体化标准图集（V1．0）的通知》（中国铁塔[2016]83号）。（3）项目预算①预算编制说明：含预算编制依据、单价及费率取定说明。预算编制依据应列出作为设计依据的相关文件，每一项依据应列出文件号、日期、文件全名、发文单位等。其中应着重列出立项批复的文件全名、批复文号及项目编号。预算取费说明应包含有关费用项目、定额、费率、设备及材料价格的取定和计算方法说明。有关费率取定严格按照对应项目概算、预算编制办法及费用定额标准执行，应符合国家及行业相关管理规定，暂时没有标准参照的按集团公司相关管理规定执行。②预算汇总：应给出预算汇总及表全套预算表格。（4）图纸要求①塔桅：通信铁塔加工安装说明、通信铁塔组装图和材料表、通信铁塔结构详图（包括避雷针、平台、天线支架、爬梯、馈线支架）、地锚螺栓加工图；通信铁塔基础设计说明、基础设计详图、地锚螺栓定位图、防雷接地地网详图。②机房：通信机房设计说明、通信机房建筑图、通信机房结构图；通信机房电照图、通信机房地网图、通信机房消防图。③机房配套和电源：反映系统的原理、结构等。如交直流供电系统图、动环监控系统图等；反映站点及设备等布置情况。如机房位置示意图；机房平（立）面图；设备平面布置图、走线架（槽）布置图等；反映设备间连接关系。如接线端子（或端子面板）分配图、线缆路由图等；反映设备结构或用于订货（根据需要，可选）。如设备结构示意图、设备制作大样（示意）图、设备订货图等；反映设备安装工艺（根据需要，可选）。如设备安装示意图、设备抗震加固图等。会审步骤：（1）熟悉图纸项目经理部在收到正式设计图纸后组织各专业技术人员在施工前认真学习，熟悉图纸，了解设计意图及要求，施工达到的技术标准，明确工艺流程、设计建设规模等，在熟悉图纸过程中，项目经理应考虑施工能力、技术经济效果及用料要求等。（2）内部会审项目经理部组织各专业技术人员和各分承包方共同对设计图纸进行内部会审，统一内部意见，协商施工配合适宜。（3）提交省公司正式会审项目经理部经过内部会审后，可以提省公司进行正式设计会审。设计会审由地市建设单位组织，召集设计、监理、施工单位参加。设计图纸会审后，应由地市公司会审的建设单位将在会审中提出的问题及解决的办法整理成设计会审记录，并由到会者会签加以确认。会签后的设计会审记录与设计图纸的文件有同等效力，应那设计图纸发放，并纳入项目档案，作为施工及竣工结算的依据。未经图纸会审的项目一律不准开工。图纸会审后，项目经理必须严格按照会审后的图纸包括图纸会审纪要的内容进行施工。不按图施工，擅自修改会审机要，则追究其责任。项目经理负责设计图纸和资料收发、登记、保管、回收和整理工作，会审时的会审纪要，所有的技术核定单和设计变更资料都需归入项目项目档案之中。项目竣工后由项目经理部将所有资料归档。设计图纸会审记录份数必须与设计图纸数量（套数）相符，并同样发放。2.设计院退出制省公司将对设计院制定退出制度。（1）引入评估机制①省市联合进行后评估，省公司评估分数为20分，市公司评估分数为80分，评估结果作为下次招标评分标准之一。②省公司评估分数低于12分的设计院，建议退出次年度吉林铁塔公司的服务合作；市公司评估分数低于48分的设计院，建议退出次年度该地市铁塔公司的服务合作。③设计单位按照设计风险次数和造成损失额度进行排名，采取末位淘汰制；排名末位设计支撑单位设计风险次数低于3次且未造成经济损失的，不进行淘汰。参见《关于印发吉林省铁塔公司设计施工监理单位管理考核办法（暂行）的通知》（吉林铁塔〔2015〕28号）。（2）评估内容①设计会审：参照设计质量，包含与现场相符度，是否按照相关要求设计，对严控引电、选址费及场租的风险把控。②工程按照设计施工后，仍未规避风险，造成投资浪费。包括引电、选址、场租、塔型、配套等。（三）选址协调管控参见《关于印发中国铁塔股份有限公司选址工作暂行规定的通知》（中国铁塔[2015]25号）。1.站址选择要求（1）站址选择必须符合城建、环保、消防、抗震、人防等有关要求。（2）站址选择必须根据当地的地质、水文气象资料及配套资源和无线传播环境情况做出合理选择。（3）根据客户无线网络规划，站址宜选择在客户需求点的位置附近，其偏离的距离城区宜小于客户站距的1/8、乡村宜小于客户站距1/4。站址四周应视野开阔，城区站址应确保客户天线主瓣方向100米范围内无明显阻挡，乡村站址应确保覆盖方向上1/2~1/3基站覆盖半径附近没有高于基站天线高度高山的阻挡。（4）严禁在基本农田保护区域内选择站址，在民航航线上、军事管制区、军事航线等区域选址，应满足相关单位对站点位置、高度的要求和其他管理要求，不宜在道路、江河航道、高速公路及其他控制区内选择站址。（5）拟建地面塔的站址距离电力、通信线路、加油站、加气站、铁路、其他建筑物等危险、重