(五)项目组织实施方案

（五）项目组织实施方案一、项目概述1、项目名称、项目承担单位2、方案编制依据及背景3、项目建设目标及主要建设内容3.1总体目标3.2年度目标3.3项目建设的内容3.3.1项目需解决的主要问题3.3.2项目预期成效简述5、项目特色说明（拟解决的关键技术及创新点）6、关联系统列表类别系统名称关联关系（数据、功能、界面等）前期项目（一期）条线系统其他内部应用系统二、项目需求分析1、业务分析1.1主要应用描述1.2流程分析1.2.1本项目涉及的业务流和信息流2、技术分析2.1功能及性能需求2.1.1功能划分2.1.2功能描述2.1.3性能要求2.2系统集成需求2.3数据需求2.3.1数据来源2.3.2数据种类、数量2.3.3数据存储格式和数据结构2.3.4相关的文件和数据结构2.4安全需求2.4.1等级保护要求2.4.2网络要求2.4.3服务器要求2.4.5防火墙要求三、项目的组织方式1、项目负责人和主要成员介绍2、协作单位情况3、项目内分工与组织实施方式4、项目建设管理方式5、采用的招标方式四、项目研究任务和技术路线1、研究内容2、研究方法3、技术路线3.1功能及性能需求3.2系统集成需求3.3数据需求3.4运行环境3.5安全需求3.6其他需求4、系统技术方案4.1系统总体架构4.1.1设计原则和依据4.1.2系统总体架构4.1.3实施技术路线、关键技术和难点4.2网络拓扑结构4.3系统功能4.4系统安全说明4.5软硬件配置说明5、拟解决的关键技术五、项目实施周期和进度安排1、项目建设周期1.1项目建设总周期1.2项目起止日期2、项目实施进度详细计划（表格）2.1（调研、开发、测试、试运行、验收等各阶段时间点）2.2具体实施安排六、项目管理1、项目管理组织体系1.1项目组织架构1.2项目组成员责权2、技术单位说明2.1技术单位概况（人员、注册资金、相关资质）2.2项目实施成功案例介绍3、质量管理与控制3.1质量管理方式3.2质量管理计划4.风险分析与管理5、项目运维管理5.1运维主题5.2运维方案5.3运维规章制度及保期满后项目运维费估算6、外包的选择与控制6.1机构选择方式按项目需要说明开发、咨询、监理等合作方的选择方式6.2外包管理说明7、项目培训计划及实施推广计划七、经费预算1、投资概算的有关说明1.1投资估算编制依据1.1.1硬件设备和系统软件的报价依据2、项目总投资项目预算（万元）1需求调研、分析2系统开发（含系统集成）3系统软件（含软件产品及软件集成）4硬件5安全6系统培训7其他费用总预算3、投资预算明细表项目承担单位：单位：万元项目名称：项目负责人：立项时间：财政拨款总预算数：本年预算：（其中：财政拨款：其他资金：）年度明细支出（按本年总支出填列，包括财政拨款和其他配套资金）序号预算科目名称品名数量预计金额专项经费自筹经费1一、经费支出21、设备费3（1）购置设备费4（2）试制设备费5（3）设备改造与租赁费62、材料费73、网络资料费84、网站维护费95、外联费106、会议费117、国际合作与交流费128、出版/文献/信息传播/知识产权事务费139、劳务费1410、专家咨询费1511、管理费1612、171318二、经费来源191、申请从专项经费获得的资助202、自筹经费来源21（1）其他财政拨款22（2）单位自有货币资金23（3）其他资金注：支出预算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费，支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。八、考核指标及效益分析1、考核指标1.1业务考核指标1.2功能考核指标1.3性能及安全考核指标2、效益分析