一井风险预控管理风险管理手册

1目录第一部分风险预控管理组织机构……………………………41.1风险预控管理小组……………………………………41.2风险预控管理小组职责………………………………4第二部分朝川矿一井风险概述………………………………52.1工作任务清单…………………………………………7第三部分朝川矿一井工作任务风险管理…………………..…353.1朝川矿一井各区队、科室风险管理………………..…353.1.1安监科风险管理…………………………………..….353.1.2综合办公室风险管理……………………………..….383.1.3调度室风险管理…………………………………..….413.1.4机电运输科风险管理……………………………..….443.1.5经营管理科风险管理……………………………..….473.1.6群团科风险管理…………………………………..….513.1.7生产科风险管理………………………………..…….543.1.8思想政治工作科风险管理……………………..….....583.1.9通风科风险管理………………………………..…….613.1.10武保科风险管理………………………………….....643.1.11服务队风险管理…………………………….…..…..673.1.12机电队风险管理……………………………….……703.1.13机修队风险管理…………………………………….733.1.14机运一队风险管理………………….………………763.1.15机运二队风险管理………………………………….793.1.16运输队风险管理………………………………….....833.1.17巷修队风险管理…………………………….………863.1.18通放队风险管理…………………………………….893.1.19掘一队风险管理…………………………………….933.1.20掘二队风险管理…………………………………….963.1.21开一队风险管理…………………………………….993.1.22开二队风险管理…………………………………….1023.1.23开三队风险管理…………………………………….1053.1.24探水队风险管理…………………………………….1083.1.25采一队风险管理…………………………………….1113.1.26综采队风险管理…………………………………….1163.1.27采二队风险管理…………………………………….1213.2瓦斯事故危险源评估…………………………………..12723.2.1瓦斯事故机理………………………………………..1273.2.2瓦斯事故防范措施…………………………………..1273.3火灾事故危险源评估………………………………….1323.3.1火灾事故机理………………………………………..1323.3.2火灾事故事故树……………………………………..1333.3.3火灾事故防范措施…………………………………..1353.4顶板事故危险源评估………………………………….1363.4.1顶板事故机理………………………………………..1363.4.2顶板事故事故树……………………………………..1373.4.3顶板事故防范措施…………………………………..1393.5水灾事故危险源评估………………………………….1413.5.1水灾事故机理………………………………………..1413.5.2水灾事故事故树……………………………………..1413.5.3水灾事故防范措施…………………………………..1433.6放炮事故危险源评估………………………………….1443.6.1放炮事故机理………………………………………..1443.6.2放炮事故事故树……………………………………..1453.6.3放炮事故防范措施…………………………………..1473.7机械事故危险源评估………………………………….1523.7.1机械事故机理………………………………………..1523.7.2机械事故事故树……………………………………..1523.7.3机械事故防范措施……………………………..……1533.8电器事故危险源评估………………………………….1553.8.1电器事故机理………………………………………..1553.8.2电器事故事故树……………………………………..1563.8.3电器事故防范措施…………………………………..1593.9主运输事故危险源评估……………………………….1593.9.1主运输事故机理……………………………………..1593.9.2主运输事故事故树…………………………………..1603.9.3主运输事故防范措施………………………………..1633.10堆煤事故危险源评估………………………………...1633.10.1堆煤事故机理………………………………………1633.10.2堆煤事故事故树……………………………………1633.10.3堆煤事故防范措施………………………..………..1663.11胶带输送机操作事故危险源评估…………..……….1663.11.1胶带输送机操作事故机理…………………..……..1663.11.2胶带输送机操作事故事故树………………..……..1663.11.3胶带输送机操作事故防范措施……………..……..16933.12辅助运输事故危险源评估………………….……….1693.12.1辅助运输事故机理……………………….………..1693.12.2辅助运输事故事故树……………………….……..1703.12.3辅助运输事故防范措施…………………….……..1724第一部分风险预控管理组织机构1.1风险预控管理小组组长：李庆明骆应奇副组长：各分管副井长、总工程师、副总工程师成员：各区队、科室负责人1.2风险预控管理小组职责1.2.1负责组织朝川矿一井各区队、各科室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。1.2.3负责组织各区队、各科室对本部门员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。1.2.4负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对各区队、各科室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5每年年初组织各区队、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6负责组织各区队、各科室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。5第二部分朝川矿一井风险概述朝川矿一井是中国平煤神马集团朝川矿现代化矿井之一，在矿井建设过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿建设活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。朝川矿一井风险预控管理小组组织各单位/科室对全井生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全井761项工作任务中可能出现的危险源共有4996个，利用“矩阵法”（见风险预控矩阵表）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务92项、中等风险任务343项、一般风险任务258项，低风险任务68项，（见朝川矿一井工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有3869个，机器设备方面的危险源有455个，环境方面的危险源有286个,管理方面的危险源有386个。（见朝川矿一井危险源分类统计图表）609234325868050100150200250300350特大重大中等一般低朝川矿一井工作任务风险等级统计表任务数量朝川矿一井危险源分类统计表15%7%73%5%人机环管72.1工作任务清单2.1.1重大风险任务清单（Iⅴ级18～25）————92项重大风险任务重大风险任务重大风险任务重大风险任务Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1全员安全风险抵押管理209区域验证1817扩切眼施工2025测尘242采煤工作面现场技术指导和安全监督2010采面收尾上绳2018发生紧急事故的处理2426爆破工作243入井前准备2411更换运输机中部槽子、机头机尾特殊槽及挡煤板1819临时支护2027通风设施的检查184开掘工作面现场技术指导和安全监督1812采面运输机伸缩槽子1820协助井下爆破作业2028永久密闭施工255作业规程的会审及管理2413综合管理1821炮眼的施工2029综采工作面上隅角瓦斯超限处理186作业规程及安全技术措施签批2414生产前的准备工作1822施工前准备2030测风187采掘接续计划的编制与现场施工管理2415爆破作业1823交接班安全确认2431防灭火和气体采样188开掘工作面矿山压力的监测2416机头机尾回收、打挡风墙1824综合管理1832风筒吊挂、延接1882.1.1重大风险任务清单（Iⅴ级18～25）————92项重大风险任务重大风险任务重大风险任务重大风险任务Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33矿井防灭火管理1841综合防尘1849施工探放水孔1857交接班安全确认2434矿井瓦斯防治管理1842区域验证1850综合管理1858施工前准备2035矿井巷修任务管理1843采面收尾上绳2451生产前的准备工作1859掘进机检修2436一通三防技术管理1844更换运输机1852开机前的准备工作2060炮眼的施工2037矿井灾防计划及“一通三防”灾防应急演练1845临时支护2053机头机尾回收、打挡风墙1861协助井下爆破作业2038提升机机械部分检修2446绞车检修2054综合防尘1862临时支护2039井下电气设备安装2047发生紧急事故2455区域验证1863绞车检修2040电气焊加工检修2048扩切眼施工2056采面收尾上绳2064发生紧急事故的处理2492.1.1重大风险任务清单（Iⅴ级18～25）————92项重大风险任务重大风险任务重大风险任务重大风险任务Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）Iⅴ级（18～25）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65矿车复轨2073综合管理1881更换运输机中部槽子、机头机尾特殊槽及挡煤板1889扩切眼施工2066措施编制及贯彻学习1874交接班安全确认2482采面运输机伸缩槽子1890.交接班安全确认2467瓦斯检查及仪器保养与维护2475施工前准备2083综合管理1891炮眼的施工2068施工前准备2076炮眼的施工2084生产前的准备工作1892协助井下爆破作业2069炮眼的施工2077协助井下爆破作2085开机前的准备工作209370协助井下爆破作业2078临时支护2086机头机尾回收、打挡风墙189471交接班安全确认2479发生紧急事故的处理2487综合防尘189572.发生紧急事故的处理2480绞车检修2088.临时支护2096102.1.2中等风险任务清单（III级9～16）————343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）III级（9～16）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1措施审批129胶带输送机运行中检查1217.巷道永久支护1525转载机日常检修及取油样162安全检查1010胶带及接头检查1218.工作面迎头出渣1526更换转载机电机及减速箱123关键环节、重点部位管理1211更换胶带输送机电机、减速机、滚筒等设备1219巷道日常维护1627更换转载机机头、机尾链轮164接待912检修井下电气设备920绞车检修16