新GSP企业年质量方针目标展开图及考核表

质量方针：质量第一、信誉至上、规范经营、客户满意填表日期：年月日方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求验收准确、抽样有代表性、无错漏严格执行验收制度，验收准确准确率100%自始至终坚持，半年度检查验收记录准确完整严格执行验收制度，验收记录完整真实准确率100%自始至终坚持，半年度检查温湿度监控系统、养护计量器具在检验有效期内严格执行校准制度、设备管理制度校准合格率100%自始至终坚持，半年度检查积极有效的控制仓储温湿度条件，确保库存药品质量严格执行养护制度、及时调控温湿度温湿度超标记录次数10次自始至终坚持，半年度检查及时上报近效期药品，减少公司损失严格执行养护制度、及时上报近效期催销表近效期品种漏报次数3次自始至终坚持，半年度检查认真做好在库药品养护工作严格执行养护制度，认真做好养护记录、档案养护记录完整100%自始至终坚持，半年度检查供货单位、购进药品的合法性建立、健全合格供方档案、药品质量档案建档率100%自始至终坚持，年度检查首营企业和首营品种的审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%自始至终坚持，年度检查与所有供货单位签订质保协议无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商覆盖率100%自始至终坚持，年度检查发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%自始至终坚持，年度检查公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%自始至终坚持，年度检查购货单位合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%自始至终坚持，年度检查新增客户资料审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%自始至终坚持，年度检查严格控制不合格药品，处置妥善不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录覆盖率100%自始至终坚持，年度检查及时上报不良反应严格执行不良反应报告制度在1天内上报100%自始至终坚持，年度检查2014年度企业质量方针目标展开图质量部质量目标坚持“质量第一，信誉至上”的原则,规范经营首营企业和首营品种资料收集完整度严格首营企业、首营品种审核覆盖率100%自始至终坚持，年度检查供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行销售人员审核制度覆盖率100%自始至终坚持，年度检查进货评审确保质量稳定、可靠严把药品质量关、进货质量评审进货评审得分≥95分自始至终坚持，年度检查严格选择良好承运商建立、健全合格承运商质量档案建档率100%自始至终坚持，半年度检查质量管理制度得到有效执行严格贯彻质量制度，制度执行情况检查制度执行检查得分≥90分自始至终坚持，半年度检查冷链设施设备运行有效、稳定严格执行验证制度、根据验证结果调整设备操作验证结果合格自始至终坚持，每年两次公司经营严格贯彻GSP要求药监局日常检查、GSP内审检查、评审结果合格自始至终坚持，半年度检查质量信息档案健全，有效利用积极收集各方面质量信息重大质量信息收集率100%自始至终坚持，年度检查全年公司经营无重大质量风险严格执行风险管理制度，年终经营风险评估经营质量风险低自始至终坚持，年度检查质量方针：质量第一、信誉至上、规范经营、客户满意填表日期：年月日方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求供货单位合法性仅从经过审核的首营企业和合格供方购进覆盖率100%自始至终坚持，年度检查购进的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%自始至终坚持，年度检查与所有供货单位签订质保协议所有供应商在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%自始至终坚持，年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%自始至终坚持，年度检查公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%自始至终坚持，年度检查供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行销售人员审核制度覆盖率100%自始至终坚持，年度检查坚持“质量第一，信誉至上”的原则2014年度企业质量方针目标展开图采购部质量目标坚持“质量第一，信誉至上”的原则,规范经营购进药品均有采购记录严格执行采购管理制度覆盖率100%自始至终坚持，半年度检查质量查询全部都得到供应商确认积极协助质量部完成质量查询完成率98%自始至终坚持，半年度检查有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失严格执行“按需进货、择优采购”原则近效期药品报损率0.5‰自始至终坚持，半年度检查严格控制公司报损率，减少公司损失积极协助质量部处理质量问题报破损率0.5‰自始至终坚持，半年度检查保证供应商、品种资料在业务期间均有效接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料资料上交时间接到通知后10个工作日内自始至终坚持，半年度检查采购退货及时处理完成敦促供应商，保证供应商在规定时间内取走退货供应商提走退货时间制作退货单后20个工作日内自始至终坚持，半年度检查客户满意服务全面、周到，无重大投诉向供应商征求服务质量的信息，不断提高服务水平供应商满意度98%自始至终坚持，年度检查质量方针：质量第一、信誉至上、规范经营、客户满意填表日期：年月日方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范严格执行仓储管理制度检查不规范次数10次自始至终坚持，每周检查药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求严格执行仓储管理制度温湿度超标记录次数10次自始至终坚持，每周检查高效率拣货，发货及时严格执行发货复核制度开单后2个工作日没有完成发货的次数20次自始至终坚持，半年检查拣货准确、误差率低严格执行发货复核制度拣货差错率＜5%自始至终坚持，每月检查所有出库药品均经过复核确认严格执行发货复核制度覆盖率100%自始至终坚持，每月检查高效率复核，复核快速严格执行发货复核制度拣货完成后24小时内未完成复核次数20次自始至终坚持，半年检查复核准确，误差率低严格执行发货复核制度复核差错率＜1%自始至终坚持，每月检查坚持“质量第一，信誉至上”的原则规范经营2014年度企业质量方针目标展开图仓储部质量目标坚持“质量第一，信誉至上”的原则,规范经营复核记录完整、真实严格执行发货复核制度覆盖率100%自始至终坚持，半年检查药品安全、快捷的送达客户严格执运输管理核制度运输破损率0%自始至终坚持，半年检查按照客户核准的经营场所和仓储地址送货严格执运输管理核制度送达核准地址率100%自始至终坚持，半年检查冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确严格执运输管理核制度覆盖率100%自始至终坚持，半年检查含麻黄碱类复方制剂和特管药品均有收货签收回执严格执行特管制度回执返回率100%自始至终坚持，半年检查委托运输承运商均经过质量审核承运商必须是合格承运商覆盖率100%自始至终坚持，半年检查委托运输记录完成，积极跟进运输时限严格执运输管理核制度运输超时限次数10次自始至终坚持，半年检查所有提货人员均是授权人员严格执运输管理核制度覆盖率100%自始至终坚持，半年检查确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确处理,减少因仓储不善引起的不合格品损失严格执行仓储管理制度仓储不善导致不合格品比率0.5‰自始至终坚持，半年检查仓库帐、物相符，盘点差异率低规范管理，严格执行盘点制度盘点差异率1%自始至终坚持，每月检查特殊管理药品符合相关规定要求严格执行特管制度违反相关规定次数0次自始至终坚持，每月检查客户满意高质量服务、减少客户投诉严格执行仓储、运输管理制度客户针对发货、运输的满意率98%自始至终坚持，年度检查质量方针：质量第一、信誉至上、规范经营、客户满意填表日期：年月日方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求购货的单位合法仅向经过审核的购货企业销售药品覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%自始至终坚持，年度检查坚持“质量第一，信誉至上”的原则,规范经营坚持“质量第一，信誉至上”的原则2014年度企业质量方针目标展开图销售部质量目标与所有客户单位签订质保协议所有客户在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%自始至终坚持，年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%自始至终坚持，年度检查销售给客户的药品与客户经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%自始至终坚持，年度检查购货单位采购人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售药品均有销售记录严格执行销售管理制度覆盖率100%自始至终坚持，半年度检查保证客户资料在发生业务期间均有效接到质量部更新资料通知后，在规定时间内收集齐全所需资料资料上交时间接到通知后10个工作日内自始至终坚持，半年度检查有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失严格执行“按需进货、择优采购”原则近效期药品报损率＜0.5‰自始至终坚持，半年度检查做好售后服务工作，妥善处理用户投诉积极协助质量部处理客户投诉完成率98%自始至终坚持，半年度检查严格控制只能报损药品的退货率执行退货管理制度，减少退货报损率退货报损率＜1%自始至终坚持，半年度检查有效收集公司所售出药品的不良反应信息严格执行不良反应报告制度，收集公司所售出药品的不良反应信息，并立即报告质量管理部门接收到信息后报告质量部时限24小时自始至终坚持，半年度检查服务全面、周到，无重大投诉回访客户征求服务质量的信息，不断提高服务水平客户不满意率2%自始至终坚持，年度检查质量方针：质量第一、信誉至上、规范经营、客户满意填表日期：年月日方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求行政人事部质量目标规范经营客户满意2014年度企业质量方针目标展开图培训切实、有效依据质量管理部的年度培训计划，组织员工培训，并建立培训档案个人年度质量培训次数质量培训不低于4次自始至终坚持，年度检查建立、健全员工培训档案完善、系统化管理员工培训档案培训档案的建档率100%自始至终坚持，半年度检查岗位人员具有足够的岗位技能培训不合格的人员不得继续上岗不合格人员是否继续在岗不得在岗自始至终坚持，半年度检查确保接触药品人员身体健康制定年度体检计划，组织直接接触药品岗位的人员进行健康检查，对不合格者调整岗位体检不合格或无体检人员是否从事接触药品工作不得从事自始至终坚持，半年度检查建立、健全员工健康档案完善、系统化管理员工健康档案健康档案的建档率100%自始至终坚持，半年度检查及时办理人事手续，劳动执法年检、保险基数核定、薪酬备案等工作按劳动人事部门要求及时办理相关手续是否存在逾期办理情况不得出现自始至终坚持，半年度检查健全员工人事档案按规定建立员工人事档案人事档案建档率100%自始至终坚持，半年度检查保证公司人力资源供应根据公司需要，搞好员工的招聘和管理工作是否存在各部门人员低于最低配置不得出现自始至终坚持，半年度检查确保公司各岗位使用的文件为现行文件做好公司各类文件的管理、分发、归档、收回工作工作场地是否出现非现行文件不得出现自始至终坚持，半年度检查坚持“质量第一，信誉至上”的原则,规范经营妥善保管设施设备资料，建立设备档案等公共档案按质量体系规范类文件要求，建立保管好公共档案设备档案覆盖设备资料、购进审核、维修等信息档案内容齐全自始至终坚持，半年度检查确保公司营业执照等经营证照及时年检按规定时间进行年检是否按时年检按时完成自始至终坚持，年度检查保障后勤服务、办公用品供应按采购计划购进办公用品，主动服务其他部门其他部门对后勤保障的满意率98%自始至终坚持，半年度检查安全驾驶、保障行车安全严格遵守交通法规，及时维护保养车辆违规扣分6分自始至终坚持，半年度检查维护公车安全，保证车辆性能定期维护保养，按时检审车辆车辆是否遗漏定保、年检不得漏检漏保自始至终坚持，半年度检查确保公司各部门环境