司法鉴定中心程序文件基本框架

××××司法鉴定中心程序文件（第1版）编制：审核：批准：文件编号：2015-××-××批准2015-××-××实施目录序号程序文件名称文件编号备注1保证独立性、公正性和诚实性程序2保护客户机密信息和所有权程序3文件控制程序4外部信息管理程序5服务和供应品管理程序6鉴定委托书和司法鉴定协议书评审程序7投诉处理程序8纠正和预防措施程序9记录控制程序10内部审核程序11管理评审程序12外部专家评估和选择程序13人员培训和考核程序14安全作业管理程序15环境保护程序16鉴定方法选择及使用程序17鉴定方法的证实和确认程序18计算机使用与软件管理程序19检验设备、参考标准、标准物质管理程序20设备期间核查程序21量值溯源程序22鉴定材料管理程序23质量控制程序24鉴定文书管理程序25质量监督程序26测量不确定度或准确度的评定程序27开展新鉴定项目工作程序28环境条件控制程序29意外情况处理程序30标准查新程序主任令××××司法鉴定中心依据《司法鉴定机构资质认定评审准则》编制《质量手册》(第六版)，经主任批准，现予以颁布。本手册自2015年××月××日起实施。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本中心的一切质量管理活动必须严格执行《程序文件》。主任：2015年××月××日1目的2适用范围3职责4工作程序5相关文件程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：保证独立性、公正性和诚实性程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：保护客户机密信息和所有权程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号:××××第0页共0页主题：文件控制程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1文件的分类4.2文件的编号4.3文件的编制4.4文件的审查和批准4.5文件的受控4.6文件的发放4.7文件的修订、更改4.8文件的换版和作废4.9文件的管理5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：外部信息管理程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4程序4.1外部信息及外部信息的提供方4.2外部信息核查或验证的主要内容4.3外部信息核查或验证的人员4.4外部信息核查的一般程序5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：服务和供应品的采购程序第6版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1服务的选择4.2供应品采购4.3合格供方的评价程序5相关文件6记录、报告和表格1目的2适用范围3职责4工作程序5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：司法鉴定协议书的评审程序第6版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1投诉的受理4.2投诉的处理4.3投诉引起的管理体系审核5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：投诉处理程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：纠正和预防措施程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1不符合和偏离的识别:4.2不符合原因调查分析4.3措施提出4.4措施的评审4.5措施的实施4.6措施的监控4.7措施的验证4.8效果巩固4.9附加内审5记录保管6相关文件7记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：记录控制程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4.工作程序4.1记录管理范围4.2记录表格的设计与审定4.3记录的填写4.4记录的标识4.5记录的传递和收集4.6记录的归档与保存4.7记录的检索、查阅4.8记录的清理、销毁和处置5相关文件6记录、报告和表格1目的2适用范围3职责4工作程序4.1内审流程4.2内审重点4.3内审的时机和频度4.4内审人员5内审步骤5.1组建审核组5.2制订审核具体实施计划5.3编制检查表5.4通知审核5.5审核实施5.6编制内部审核报告5.7跟踪、验证纠正、改进措施的实施及其有效性。5.8记录存档6相关文件7记录表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：内部审核程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1管理评审计划（时机与频次、人员、内容、依据等）4.2管理评审准备4.3管理评审的实施4.4管理评审报告4.5管理评审后的改进和跟踪验证4.6管理评审记录的归档5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：管理评审程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：外部专家评估与选择程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2职责3程序3.1专家评估和选择3.2专家意见使用4相关文件5记录程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：人员培训和考核程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1培训4.2技能考核及能力确认5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：安全作业管理程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序5相关文件6记录程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：环境保护程序第6版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1环境设施的配置要求4.2环境设施的配置4.3废弃物的处置4.4应急措施4.5监督与控制5相关文件6记录程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：鉴定方法选择及使用程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1鉴定方法和标准的选择4.2标准鉴定方法能力证实4.3方法的确认4.4鉴定方法的使用4.5作业指导书的编制5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：鉴定方法的证实和确认程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4程序4.1方法证实4.2方法确认5相关程序6记录程序文件文件编号：××××第0页共0页主题:计算机使用与软件管理程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1使用软件的维护与验证4.2计算机的管理4.3体系文件电子版的管理5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：检验设备、参考标准、标准物质管理程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1仪器设备的配备4.2鉴定检验设备标识4.3鉴定检验的使用和维护4.4鉴定检验设备的维修、降级、报废。4.5参考标准、标准物质的管理4.6期间核查4.7鉴定检验设备（参考标准、标准物质）档案5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号:××××第0页共0页主题:设备期间核查程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序期间核查采用的方法---------5记录归档6相关文件7质量记录表程序文件文件编号:××××第0页共0页主题:量值溯源程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序5检定、校准周期的选定6相关文件7记录、报告和表格程序文件文件编号:××××第0页共0页主题：鉴定材料管理程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1鉴定材料的接收4.2鉴定材料的标识4.3鉴定检验过程鉴定材料控制4.4检毕鉴定材料的处置4.5鉴定材料的贮存4.6鉴定材料的保密和安全5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号:××××第0页共0页主题:结果质量控制程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1质量控制计划4.2计划的内容：4.3采用的鉴定检验质量监控方法：4.4质量控制的实施4.5质量控制实施的评估5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：鉴定文书管理程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1司法鉴定文书控制流程：4.2鉴定文书4.2.1鉴定文书是鉴定过程和鉴定结果的书面表达形式（包括文字、数据、图表和照片等），完成鉴定后应按时出具鉴定文书。4.2.2鉴定文书一般应包括以下内容：a标题：××××司法鉴定检验报告书。b编号：鉴定文书的编号应由鉴定机构名称缩写、年份、司法鉴定专业代号、编号组成。司法鉴定文书的编号（标识）为：××××司法鉴定中心[20××]☆☆鉴字第△△△号[20××]代表年份；☆☆代表专业：△△△代表鉴定业务流水号。c基本情况：⑴委托人或委托单位；⑵受理日期；⑶鉴定材料；⑷鉴定日期；⑸鉴定地点；⑹在场人员；⑺被鉴定人。d检案摘要(系对委托书附件如司法机关立案卷宗、书证复核材料、旁证材料等口述材料，如被告人供述、当事人陈述等的摘要)；e检验过程(含鉴定材料处理、检验方法、检查和测试结果等，可以与资料摘要合并)；f分析说明(根据检查和鉴定检验结果，阐述鉴定结论的理由和因果关系)；g鉴定意见（鉴定结论/检验结果）：得出有科学根据的结论或发表有依据的意见或报告检验结果，必要时附以图表、照片等加以分析说明；h落款(鉴定人姓名、签名或盖章，文书的制作日期，加盖鉴定章，鉴定人资格说明)；i附件(包括图、照片、音像资料和参考文献等)，必要时注明退还的检验材料。4.2.3根据鉴定文书的不同形式(鉴定意见书、检验报告)和不同专业范围，其内容栏目可有相应的变化。4.2.4本中心利用委托人提供的外部检验、检查结果信息作为鉴定的主要依据，或在鉴定文书中直接引用其他机构出具的检验、检查结果时，应在司法鉴定文书中注明。4.2.5鉴定文书编制及审批a鉴定文书由第一鉴定人负责编制，二名鉴定人签字后交授权签字人签发；经过复核的,复核人应当在司法鉴定机构内部复核单上签名。b多人参加司法鉴定，对鉴定意见有不同意见的，应当在鉴定文书上注明。c本中心鉴定档案中保留审核签发的全部记录。4.3鉴定文书制作及发放4.4鉴定文书的归档5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号:××××第0页共0页主题：监督工作程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1监督员的组成4.2质量监督分类4.3质量监督的分工4.4监督计划4.5监督内容4.6监督实施4.7问题的处理5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：测量不确定度或准确度的评定程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适应范围3职责4工作程序5相关文件程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：开展新鉴定项目工作程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：环境条件控制程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1环境条件的建立4.2环境控制4.3内务管理5相关文件6记录、报告和表格1目的2适用范围3职责4工作程序4.1意外情况种类4.2处理程序5相关文件6记录、报告和表格程序文件文件编号：××××第0页共0页主题：意外情况处理程序第0版第0次修订生效日期：2015年00月00日程序文件文件编号:××××第0页共0页主题：标准查新程序第0版第0次修订生效日期:2015年00月00日1目的2适用范围3职责4工作程序4.1日常查新4.2定期查新4.3开展新项目查新4.4查新渠道5相关文件6记录、报