北京大学推进廉政风险防范管理工作 岗位廉政风险识别

北京大学推进廉政风险防范管理工作岗位廉政风险识别、防控表[纪委监察办]2010-04-14北京大学推进廉政风险防范管理工作岗位廉政风险识别、防控表姓名单位职务主管工作一岗双责岗位职责廉政职责主要风险类别主要风险点风险等级防控措施岗位职责风险制度机制风险外部环境风险备注：风险等级认定标准（高、中、低）岗位职责风险：独立操作性强或个人决定结果的程度越高，风险等级越高；受利益诱惑或非正常影响，岗位人员在履职中可能出现不正确履行职责的几率越高或造成的危害越大、越直接，风险等级越高。制度机制风险：没有相关制度，制度不完善，有制度不执行，对制度的执行落实缺乏约束力和监督力，存在问题越多，风险等级越高。外部环境风险：利益诱惑或外部施加的非正常影响可能导致履职行为失控的程度越高，越直接，风险等级越高。填表人签字：主管领导签字：填表日期：年月日HSE管理原则第六条规定“员工必须参与岗位危害识别及风险控制”。主要内涵包括：危害识别与风险评估是一切HSE工作的基础，也是员工必须履行的一项岗位职责。任何作业活动之前，都必须进行危害识别和风险评估。员工应主动参与岗位危害识别和风险评估，熟知岗位风险，掌握控制方法，防止事故发生。落实该项原则的关键就是凝聚全体员工的智慧，做到危害识别，员工一个不能少。建立让全体员工主动参与岗位危害识别和风险评估的机制，达到让所有员工都熟知本岗位风险、掌握控制方法、防止事故发生、把所有事故消灭在萌芽状态的目的。危害识别的地位与作用危害识别主要是指对在生产活动、服务过程中所有对健康、安全、环境造成影响的因素进行识别的过程。做好岗位危害识别及风险控制工作主要有四层意义：其一，危害的识别是HSE管理的第一步工作，没有这项工作，我们就不会了解危害之源，抓不住源头，我们的工作只能是在枝节、在表象上下工夫，会无的放矢，如缘木求鱼。危害识别与风险评估可以清楚地告诉我们，风险来自何方，风险有多大级别。因此，基础就是第一层面的工作，是万事开头的第一步。其二、隐患无时不在，危害识别也应持续展开。一个人从小到大，一项工作从始至终，一直会与风险并存。安全隐患具有动态性特征，也就是隐患本身的变化性。隐患经过识别并采取措施后可以关闭，隐患随之消失。一个隐患消失了，另一个隐患又会出现。小的隐患不加识别可以发展为重大隐患，一个隐患不予以消除，可以滋生出众多隐患。因此，危害识别是一项长期的而不能间断的基础工作。其三，安全危害具有普遍的相关性，因此，危害识别也需要整体系统地进行。相关性是揭示隐患与人之间、隐患与隐患之间的联系性。隐患不是孤立存在的，它作为潜在的破坏力，同人、物和环境存在着必然的联系。这种联系性突出地表现为隐患的危害面大，而且会常常发生连锁反应。隐患的这一特征要求我们要强化监督检查，在自检、互检中及时消除隐患，通过工序之间的检查监督可以大大提高我们工作的安全系数。其四，危害识别是推动“要我安全”向“我要安全”转变的物质基础。从本质上讲，人人都在追求安全，也就是说“我要安全”是原本存在于人内心的东西，但从基层现实来讲，我们许多员工仍然停留在“要我安全”的层次，其实质原因就是员工没有意识到危害与风险，很多时候，很多场合，他们身处风险之中，却感觉十分安全。没有安全知识，就不能意识到危害，就不能查找出隐患，就不能评估出风险。危害识别与风险评估由谁来做危害识别的最终目标是杜绝任何事故的发生。危害识别如此重要，那么由谁来做这项工作呢？答案是：全体员工参与。如何做好？答案是：管理者建立机制。首先，全体员工是生产经营的主体，也是承担风险的主体。每个生产环节，每个操作步骤，每个员工岗位都存在着危害。隐患随时存在，无处不在，危害识别是员工的职责。我们知道，绝对的安全真空状态是不存在的，而企业在生产中就是要识别危害并把它控制在可以接受的范围之内。老虎很凶恶，但如果我们把它关在笼子里，那我们就不会有什么危险。河水湍急，如果我们走在桥上也不会有灭顶之灾。其二，领导高度重视，建立让员工主动参与岗位危害识别和风险评估的机制。制定安全工作从源头抓起的管理程序。把企业员工培养成危害识别的主体，让员工在查找危害的过程中认识风险，把“意外”变成“预料之中”，成为最了解岗位风险的“危害识别专家”。在人才价值观上，把能够发现岗位危害风险的人，视为企业的优秀人才并给予重奖。变管理员工靠事后罚、管理干部靠事后撤的事后处罚驱动方式为以人才价值取向引导、事前奖励和鼓励的驱动方式。怎样做好危害识别企业要做好危害识别工作需要把握以下原则：1、制度化原则。要建立稳定而规范的危害识别制度，以制度规范员工行为。危害识别不是一时一事的工作，必须以有力的制度强力推行。2、全员性原则。每一名合格的员工都要践行自己的职责，危害识别、控制风险是全体员工的责任。危害识别，员工一个不能少。3、超前性原则。危害识别必须做到超前性工作，提前发现，提前防范，及时关闭。4、全过程原则。危害识别要贯穿生产的整个过程，从开始到结束，从第一个环节到最后一个环节都要坚持始终如一。危害识别，过程一个不能少。5、全岗位原则。风险存在于所有岗位，危害识别活动应覆盖到所有岗位，实践表明，管理的死角最容易发生事故。危害识别，岗位一个不能少。具体有以下5种做法：1、强化教育，转变观念。必须树立“生命最为宝贵，事故都可防范”的安全理念。通过集训、培训、现场会、班前会等形式，以生动案例、典型事件等对员工进行教育，让员工真正把安全当成自己的核心价值，从“要我安全”向“我要安全”转变。2、注重培训、提升技能。通过专门培训，系统传授危害识别的方法与技术。培训要做到全员参加，要精选教材，理论与实际密切结合，严格考核考试，始终把提高技能放在首位。3、深入开展全员参加的隐患识别活动。大张旗鼓地奖励参与隐患识别的员工，尤其是应注意鼓励季节工参与进来。利用班前会通报隐患。采取班前会轮值制度，让每一名员工都查找隐患，通报隐患，防范风险。2008年东方物探公司实行隐患识别奖励制度后，基层员工就发现报告9万条隐患，有力地保障了公司的安全生产。4、定期分析隐患并及时通报到全体员工。企业HSE管理部门要将不同时期不同阶段的隐患进行综合分析，归纳隐患特点，预测问题，提出解决方案，及时通报。如夏季的防洪、防雷电，冬季的防寒、防滑等。5、推行目视化管理。通过对人员、工具、设备、工艺和生产作业场所采用便于识别、明显警示的目视化管理方法，将隐患显性化，让危害一目了然。第五节岗位危害我识别，我的安全我负责——发现隐患是成绩更是能力某报纸上有一条标题为《施工请来群众监督，发现隐患可获重奖》的消息引起了我的注意。这则消息报道?是某项目部聘请几名熟悉施工现场、分布在一线施工关键岗位上的农民工，做起安全生产监督员，不但每月给他们发津贴，当他们及时发现施工安全隐患，还将获巨额奖励。这种做法可能会有效果，能够发现一些隐患。我有个疑问，其他施工人员还有没有辨识危害、查找隐患的责任？会不会把全体人员的安全责任都寄托在这几个人身上？类似的做法还有，某厂有一位员工发现了一处隐患，获得厂里的重奖。颁奖时，厂长说：“希望你再接再厉，用你的‘火眼金睛’揪出厂里的每一处安全隐患！”我不反对重奖，发现隐患及时报告?行为本来就该奖。我想说的是，该厂长的话“用你的‘火眼金睛’揪出厂里的每一处安全隐患”，也真是太抬举这位仁兄了。谁有那么大的本事？仅仅火眼金睛还不行，这还需要分身有术，才能包办全厂所有的隐患。我们的所有管理者和全体员工都应该明白一个问题——危害辨识到底该由谁来做？安全生产，谁在生产？全体员工在生产。全体员工既然是生产的主体，也是安全风险的主要承担者。还记得本章开头引用的话吗？“我们工作生活在风险包围的世界中。”风险伴随在我们生产中的每个环节，每个操作步骤中，危害自然也存在于每?岗位中。岗位员工与风险最接近，也最容易发现身边的危害。所以，企业里的每个岗位、每个员工都应该承担起危害识别的责任。专兼职安全监察管理人员，只能是全员风险管理中的辅助和支持。很多企业都在做全员风险管理，一个重要的标志，就是要发动全员进行危害辨识。员工参与得越多，危害识别就越全面，全员参与，才能不留死角，也才能全面防控。有句广告词“我的地盘我做主”，我们也应该在员工中提倡，岗位危害我识别，我的安全我负责！第一，人人要重视危害识别，要知道不识别危害，最终会被危险所害。不要?机器设备这些钢铁之躯，有些时候，因为我们的疏忽，一草一木都会后患无穷。在郊外，我发现有种植物远看上去结的是麦穗，走近旁一看，发现是麦穗状金黄色小花。庄稼地里不长庄稼，成片的长着这种小黄花。问了几个人都叫不上这种花的名字，后来我问到一个农业技术员，他告诉我，这种花没有名，本来长在加拿大，来到中国后，人们就叫它“加拿大一枝黄花”。当我问到种加拿大一枝黄花的效益时，对方的回答出乎我的意料，这是一种入侵植物，并非农民们有意栽种。原来，不引人注目，连名儿都没有的一枝黄花，解放前就被人带进了中?，作为庭院花卉在上海、南京一带栽培。谁都不在意的一枝黄花，后来逃逸到自然环境中，经过漫长的潜伏期，逐渐适应了华东地区的气候、地理环境，几年前开始进入扩散期。一枝黄花善于争夺养分，它生长密集的区域，别的植物荡然无存。上海市所辖区域一枝黄花危害面积曾达到5万亩以上。上海一枝黄花的故事并不是终结，西南边陲的云南、地处中原的河南近来都遭受到一枝黄花的入侵。因为人们没有意识到无名黄花的危害，疏于防范，竟然使其蔓延到和庄稼争地盘的程度。如果我们做好了危害识别，提前进行了准备，那么即使浓度达98%的硫酸溅到?上，我们也会安然无恙。南京一家储运队有一次进行疏通浓硫酸管道作业，需要将沿途可能阻塞的管道法兰拆开。在拆开距罐区500米外一个火车灌装台上的法兰时，浓硫酸突然流了出来，溅了一位员工一身。值得庆幸的是，他们进行了“施工作业前5分钟危害识别”，施工作业前，他们互相检查了防酸衣、面具、手套、工器具等，每到一处他们先确认安全通道、接好冲洗水源等，所以他们才有条不紊地处理了这起突发事件，全队毫发无损。从那以后，该储运队的每个员工都自觉地开展危害识别，不论任务多紧急都会雷打不动地进行。第二，善于学?，掌握工具，具备发现危害的能力。有一次我路过武汉，在一处办公楼前发现了一幅消防宣传标语：“发现火灾隐患是能力，更是政绩。”当然，政绩是对各级政府说的。对于企业，我们也应该树立这样的认识：发现隐患是成绩，更是能力。是成绩就需要肯定，是能力就需要学习。我们还可以进一步总结为一句话：发现不了隐患也是隐患，而且是致命的隐患。为了消除这个致命的隐患，我们必须学习。如果不学习，危害识别时就如隔靴挠痒，蜻蜓点水，盲人摸象，只会埋下隐患。其一，要知道危害辨识必须问的三个问题：?1)存在什么危险源？2)伤害怎样发生？3)谁会受到伤害？其二，要会用危害识别的基本方法。员工参加安全活动时，应熟悉企业发放的各种危害识别表格，会使用，会正确填报。其三，要掌握原材料物性和设备工作原理，对各种异常情况，员工能够根据工作原理作出正确判断。第三，时时处处，识别危害，不给隐患以可乘之机。危害识别讲究时时处处，是个时间和空间的概念，这里重点谈谈时间。时间上，做到全过程。全过程识别包括三个时间段：作业前，员工要根据作业任务进行全面识别，进行事故预想，按照流程进行巡回检查，做好应急准备。作业中，员工要兼顾生产和安全的关系，不放松警惕，不麻痹大意，不放过任何一个疑点。水钢集团员工林峰，就是在生产过程中保持警觉发现重大隐患的。13号行车浇铸渣罐作业时，他在声音嘈杂的现场听见13号车大梁处有细微的异常声音，发现大梁上腹板有条细线一样的纹路。后来经检查确认，是个裂纹，如不及时发现，主梁上腹板就有断裂的危险。工作当中，我们要用眼睛，用耳朵，甚至鼻子，不能对异常情况及危害充耳不闻，视而不见。作业后，要仔细检查，不给接班人员或者自己明天的工作留下隐患。日本企业推行的5S管理，开展以整理、整顿、清扫、清洁和素养为内容的活动，在作业后要做好整理、整顿、清扫、清洁的工作，所用的材料、工具，哪些还要用，哪些不再用，都要进行整理归类。我们的一些企业可能没有推行5S管理，