哈拉沟煤矿XXXX年(更新)-风险管理手册1

3.1.2哈拉沟煤矿通用风险管理表可能性损失风险值风险等级1.班前会工作安排不合适人班前工作安排不合适，造成员工在井下作业过程中发生事故其它事故K2D36一般带班队长1.带班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况；2.带班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题；3.带班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；4.带班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经考试合格后,方可安排其独立工作。带班队长队长安管办安监员1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查；2.值班矿领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对带班队长进行相应处罚。2.班前会安全培训不到位人未培训或培训不到位造成员工入井后，在作业过程中发生事故其它事故K2D36一般带班队长1.带班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等内容；2.带班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。带班队长队长安管办安监员1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。2.矿里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。3.员工未参加或未注意听班前会人不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故其它事故K2D36一般入井人员员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向带班队长提出，要求更换工作内容。入井人员带班队长安管办、生调中心安监员调度员1.带班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业；2.安监员、调度员通过参加班前会或会议视频系统监控抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处罚1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服人化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故瓦斯事故K2A66一般入井人员入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。入井人员带班队长安管办井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并进行相应处罚。2.戴不防爆电子表入井人电子表产生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般入井人员入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表入井。入井人员带班队长安管办井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表，对作业人员进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表的，不准入井，并进行相应处罚。3.带烟火入井人造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等入井人员入井人员不得带烟火入井。入井人员带班队长安管办井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现入井人员带烟火入井，进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现带烟火的，不准入井，并进行相应处罚。主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施危险源/危险因素风险类型任务具体工序描述班前会安全培训和工作安排2.更换工作服哈拉沟煤矿通用风险管理表风险评估任务1.开班前会2.入井前准备风险及其后果描述事故类型管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施危险源/危险因素风险类型任务具体工序描述哈拉沟煤矿通用风险管理表风险评估任务风险及其后果描述事故类型管理对象管理标准1.未领自救器或未检查自救器完好情况人发生瓦斯事故后，不能逃生瓦斯事故火灾事故L1B55一般入井人员入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员带班队长安管办井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现未带自救器或自救器不完好的，不准入井，并进行相应处罚。2.自救器不完好机发生紧急情况，不能逃生瓦斯事故火灾事故L1A66一般自救器自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员带班队长通风队、安管办瓦斯检查员井口检身员安监员入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。2.未检查矿灯，或检查不到位人1.矿灯失爆，造成瓦斯事故2.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等入井人员入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量,方可使用。入井人员带班队长安管办井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训；2.充灯工发放矿灯前对矿灯的完好状况进行检查，不完好的矿灯不得发放；3.带班队长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯；4.安监员、瓦斯检查员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处罚；5.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现入井人员携带不完好的矿灯，不准其入井。3.矿灯不完好机1.矿灯失爆，造成瓦斯事故2.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等矿灯矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，使用线鼻子接线；灯盒、锁盖绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量。充灯工带班队长通风队、安管办瓦斯检查员井口检身员安监员1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换；2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足；3.充灯工不发放不完好的矿灯。4.未领用或未检查便携式瓦检仪完好人不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等班组长以上管理干部、单岗作业人员班组长以上管理干部、单岗作业人员入井前应领取便携式气体检查仪器，并确认仪器完好。班组长以上管理干部、单岗作业人员本单位负责人或上级单位通风队、安管办瓦斯检查员井口检身员安监员1.井口检身员发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或所携带的仪器不完好，不准其入井；2.安监员、瓦斯检查员进行现场巡查，发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行相应处罚。4.入井检身与登记1.未接受入井检身，酒后入井人酒后人员神志不清，发生以外事故其他事故L1A66一般入井人员入井人员入井前，必须配合检身人员进行酒精浓度检测。入井人员带班队长安管办井口检身员安监员1.井口检身员必须对入井人员进行呼气酒精浓度的测试，发现呼气酒精浓度超过0.1mg/L的，不准其入井，并进行相应处罚；2.安监员、带班队长发现作业人员酒后入井，要责令其立即升井，并进行相应处罚。3.领矿灯、自救器，便携式瓦斯检查仪2.入井前准备主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施危险源/危险因素风险类型任务具体工序描述哈拉沟煤矿通用风险管理表风险评估任务风险及其后果描述事故类型管理对象管理标准2.井口检身员未进行入井检身人人员劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等井口检身员井口检身员必须对所有入井人员进行入井检身，检查并确认入井人员劳动保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完好，不带烟火，不喝酒。井口检身员安管办副处长安管办安监员1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训；2.检身班长、安监员发现井口检身员未按要求检身，对井口检身员进行相应处罚。3.入井人员未进行入井登记人人员入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救其他事故L1A66一般入井人员入井人员在入井前，必须将入井登记卡交检身房登记，并排队经检身人员检查确认后方可乘车入井。入井人员带班队长安管办井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.井口检身员对入井人员姓名、入井时间等信息进行登记；3.带班队长、安监员对井口的入井登记情况进行检查，发现入井人员未交入井登记卡的，对其进行相应处罚。4.井口检身员未进行入井登记人人员入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救其他事故K2B510中等井口检身员井口检身员在人员入井前必须登记入井人员姓名、入井时间等信息。井口检身员安管办副处长安管办安监员1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训；2.检身班长、安监员对检身员进行监督检查，发现井口检身员不登记入井人员的有关信息，对井口检身员进行相应处罚。3.安监员对井下人员与检身员登记的入井人员记录的一致性进行抽查，发现不一致的，对检身员进行相应处罚。5.香烟及金属检测仪不完好机不能发现人员携带烟火入井，发生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等香烟及金属检测仪香烟及金属检测仪探测时，距离香烟盒10-30mm，能够声光同时报警，电池充足。井口检身员安管办副处长安管办安监员1.井口检身员接班后必须检查确认金属检测仪灵敏、有效，电池充足，发现问题及时联系安管办安排更换、维修；2.安管办每季度对金属检测仪进行一次维护。6.测酒仪不完好机不能发现人员酒后入井，酒后人员神志不清，发生以外事故其他事故K2D36一般测酒仪测酒仪精确度在±0.01%（0.01BAC）或±0.05mg/liter(0.50BRAC)内；电池电量充足；显示数据清晰，夜间清晰可见；酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。井口检身员安管办副处长安管办安监员1.井口检身员接班后必须检查确认测酒仪读数灵敏、准确后方可使用，发现问题及时联系安管办安排更换、维修；2.安管办每季度对测酒仪进行一次维护。1.未检查车辆情况或检查不到位人开车前，没有进行车辆检查，使车辆带病运行，发生事故运输事故k2D36一般机动车驾驶员1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证。2.机动车驾驶员应熟悉车辆状况；3.驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理,并填写维修记录。4.检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶。5.机动车驾驶员必须每日填写入井车辆日常点检记录。机动车驾驶员带班队长安管办安监员1.每半年对机动车驾驶员进行一次车辆安全操作理论与技术培训；2.汽车队管理人员、安监员随机检查机动车驾驶员点检记录填写情况，如发现机动车驾驶员点检记录填写不完整或与车辆实际情况不符时，每发现一次对机动车驾驶员进行相应处罚。2.未检查灭火器或检查不到位人车辆自燃、短路着火时不能及时处理,导致火灾事故的发生火灾事故J3D39一般机动车驾驶员机动车驾驶员出车前必须检查灭火器的压力(绿色区1.2MPa)、铅封及校验日期,如发现灭火器不完好时，及时更换。机动车驾驶员带班队长安管办安监员1.每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防知识培训和演练；2.汽车队管理人员、安监员随机对车载灭火器进行抽查，每发现一次灭火器不完好时，对机动车驾驶员进行相应处罚。4.入井检身与登记1.检查车辆完好情况2.入井前准备3.车辆接送人员主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施危险源/危险因素风险类型任务具体工序描述