某林业局某经营所单位权力清单及岗位风险点

×××所单位权力清单登记表填表时间：2013年1月15日单位名称×××林业局×××经营所权力事项1执行党的路线、方针、政策，国家法律法规，上级的决策部署。2研制林场发展规划，行政管理规章制度。3管理监督组织建设、班子队伍建设、党员干部思想、工作作风建设4入党积极分子审定，发展培养党员。5后备干部确定、推荐、培养。6各类优秀分子、先进个人推荐、评选。7监督落实党风廉政建设责任制，监督执行党的纪律。8违纪干部的处理。9管理支配成本资金和管理费。10固定资产管理。11物资材料采购。12组织管理营林木材生产（营林木材生产人员聘用与管理，木材运输与缴库，执行计划与限额）13组织管理营林生产（营林生产人员聘用与管理，执行技术质量与标准）14落实森林管护人员及责任权力事项15落实防火人员及责任16防火车辆机具保养与维修17森林资源保护（滥砍滥伐、烧好柴、开垦林地、采矿砂，破坏林地林政案件处理）18野生动植物保护（捕猎、掠采事件的处理）19森林病虫害的调查、预防和治理。20产业结构调整、替代产业培育规划。21林下多种经营，经济项目的引导和扶持。22困难职工群众的认定、帮扶与管理。23安全工作的管理。24计划生育政策宣传与落实。25综合治理、精神文明建设。填表人签字主要负责人签字注：列出单位层面全部权力事项。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制×××所单位行权流程风险点（一）党的方针政策、国法、上级决策执行权力运行流程图。风险点：1、领导班子成员及个人存在个人主观意识；2、忽视政治理论法律法规的学习，放松对领导班子及个人的世界观改造。政策、法规、决策获取组织召开会议研制宣传方案确定宣传渠道及宣传范围选定安排负责宣传及层层落实工作人员组织检查指导解决问题，研制在落实措施组织总结上报情况风险点：对方针政策重视不够。安排贯彻执行不力，存在从中梗阻。风险点：组织检查指导时存在形式主义，检查工作不务实，走过场。风险点：工作主动性不强，不作为，慢作为，导致问题解决不及时，不到位。风险点：不能反映真实情况，弄虚作假，浮夸虚报。×××所单位行权流程风险点（二）研制发展规划，管理规章制度权力运行流程图。选定调研人员，确定调研内容选定调查人员，确定调查事项、范围选定政策，研究人员，确定资源环境普查人员及范围组织人员拟定草案确定征求意见、形式、征求意见范围组织修改、完善组织实施风险点：人员选定存在人情因素，调查项目不全，针对性差。调查事项，范围和规划背向而驰。风险点：人员选定失察、个人工作能力与工作不相符。普查人员及范围不广泛，有局限性。风险点：拟定草案规划思想陈旧，没有创意，规划发展方向与现实形势发展不适应，脱离实际、脱离群众。风险点：不重视或不征求意见。征求意见过程中缺乏民主意识，以自我为中心，主观决断缺乏征求意见，对群众意见不采纳、不听取。风险点：个人主观意识来确定调研人员。调研内容不符合实际。风险点：1、责任意识不强，不作为，慢作为。2、实施工作时可能产生私心、中饱私囊行为。×××所单位行权流程风险点（三）管理监督组织建设、班子队伍建设、党员干部思想，工作作风建设权利运行流程图。组织召开会议，研究制定方案。选定具体工作人员，落实工作。组织检查指导，督促工作推进。解决问题，研制再落实措施。组织总结上报情况风险点：1、不坚持民主集中制，自我为中心搞“一言堂”，在制定方案时主观臆断，方案制定缺乏科学性、民主性，不严谨，不科学，可操作性差。2、因个人能力等因素，可能导致组织及班子队伍不团结，软弱涣散缺乏凝聚力。风险点：1、人员选择不谨慎，在选人过程中没有进行民主推荐与测评，没有征得组织及班子成员意见，私自决定，人情用人。2、人员选择不利，致使工作难以开展。风险点：1、照顾人情监督不到位，检查指导走过场、流于形式。2、在检查中发现的组织及班子成员作风思想等方面问题不正确面对，不敢于提出批评意见，得过且过。3、在落实工作中对工作人员不教育、不监督管理。风险点：总结片面，对发生的现象及问题不能及时提出，上报情况不真实，浮夸、虚报、报喜不报忧，班子成员推过揽功。按照上级部署和要求。传达贯彻党组织、班子队伍建设等内容的精神实质。风险点：对政策法规学习不全面，落实不深入，存在个人主观意识。风险点：对工作中发现的问题不认真解决，没有落实和部署新的工作措施。确定方案内容及具体操作时间×××所单位行权流程风险点（四）入党积极分子审定，党员培养发展权力运行流程图。组织召开支部大会，研制发展党员计划，确定入党积极分子。组织人员对入党积极分子审定，召开支部大会确定重点发展对象。选调入党积极分子重点发展对象，参加学习，为其选定培养人。召开支部大会，对重点发展对象按照接收预备相关规定，进论决、票决等接受预备党员拟接收预备党员进行7天公示后，整理相关材料报上级党组织审批。预备期将满，组织召开支部大会，按照转正相关规定，讨论、票决、公示等确定转正事宜，整理转正相关材料，报区党委审批，确定转为正式党员。风险点：1、支部大会召开违反程序，会议中缺乏民主意识，对意见的采纳和听取出现主观意识的倾向性。2、排挤他人提出的选定人员，人情选人确定积极分子，对自己选定人员不考察不征求群众意见。风险点：1、初审工作把关不严，审查不严格、不认真，暗箱操作，对审查中出现的问题掩盖，不揭示处理。2、发展前谈话可能碍于情面降低要求。3、重点培养对象选定个人独断专行。4、照顾人情，或收受好处确定人员。风险点：1、选定培养人过程中接受培养对象财物宴请。2、对积极分子培养教育工作不够重视。风险点：1、不严格履行大会召开程序。2、在投票表决中暗示指使、拉票表决，影响票决结果。风险点：1、不履行公示程序，或公示范围局限。2、上报材料虚假，更改伪造上报材料。风险点：1、支部大会转正组织程序错误、走过场。2、拉票表决、公示范围局限，材料虚假。3、转正过程中接受转正对象财物宴请。×××所单位行权流程风险点（五）后备干部确定推荐培养权利运行流程图。获取政策、法规和上级部门对本项工作的具体要求组织召开会议制定实施方案选定安排专人负责组织群众进行民主推荐组织召开会议审核考察拟确定人员安排专人实施公示征求意见组织召开会议确定后备干部人员组织对后备干部人选的教育和培养等后续工作组织总结上报情况风险点：为亲友及他人向上级征求增加后备干部名额。风险点：不召开会议研究，擅自做主，开会缺乏民主性，方案脱离实际没有可操作性。风险点：1、推荐过程中安排拉拢他人，为亲友及利益关系人推荐。2、推荐过程中收受他人财物，接受宴请。风险点：1、公示时间短暂，范围局限、方式不透明。2、征求意见没有代表性，群众反映问题不认真对待，故意掩盖群众真实意见。风险点：会议中独断专行搞一言堂，缺乏民主性，任人唯亲，收受好处。风险点：教育停留表面、不深刻，流于形式，培养不全面。针对缺点不及时纠正，不重视教育。风险点：上报情况不全面或不真实。伪造、更改、虚报个人材料。风险点：1、不经召开会议民主推荐，搞一言堂或暗箱操作。2、审核考察要求不严。×××所单位行权流程风险点（六）优秀分子、先进个人推荐评选权力运行流程图。获取评选条件及限额组织民主推荐并汇总召开会议通报推荐情况确定初步人选并公示组织召开会议确定人选组织上报材料上级部门批准组织公示风险点：1、不进行民主推荐，收人好处，内部选定。2、推荐过程暗箱操作，确定不具备条件人选。3、推荐过程接受备选人财物宴请。风险点：1、会议不民主违反组织原则，审核中不听取他人意见，主观决断。2、审核中对异议进行排斥。隐瞒歪曲考察事实。风险点：为亲友拉关系获取增加名额，从中收受好处。风险点：1、公示范围局限、方式不透明。2、不征求群众意见，群众反映问题不认真对待，故意掩盖群众真实意见。风险点：上报事迹材料不真实，弄虚作假，可能存在人为拔高现象。×××所单位行权流程风险点（七）监督落实党风廉政建设责任制权力运行流程图。组织召开会议研究制定落实方案讨论制定规章制度确定宣传范围和渠道安排负责宣传及层层落实工作人员组织检查指导解决问题，研制再落实措施及制度组织总结上报情况风险点：1、不重视党风廉政建设忽视班子和队伍建设，思想滞后于形式不相符。2、制定方案不准确，制度不完善。风险点：1、碍于情面检查不彻底，指导出现偏差或错误指导。2,、执行过程中未按意见要求执行党风及防腐败，措施形同虚设，不认真落实执行。风险点：选择工作人员不谨慎，未广泛征求组织和群众意见。风险点：宣传范围不广泛或出现偏差，宣传形式单一，没有创新。风险点：工作主动性差，不作为，慢作为，导致解决问题不及时，不彻底。风险点：瞒案不报，有案不报，压案不查。×××所单位行权流程风险点（八）违纪干部处理权力运行流程图。取得第一手资料组织派遣专人调查核实组织召开会议与上级部门沟通达成意见一致组织召开支部大会形成决议，通报当事人组织总结上报情况风险点：1、掩盖扭曲事实真相，避重就轻。2、通风报信，暗示，泄露组织安排。风险点：风险点：1、不如实向党组织汇报，导致干部违纪违法行为不止。2、瞒报事实夸大错误。风险点：1、反应情况时不全面，或故意隐瞒部分事实真相。2、收受当事人贿赂、故意扭曲事实真相，造成上级部门无法正确判定。×××所单位行权流程风险点（九）成本资金支配和管理权力运行流程图。政策、法规、决策获取组织召开会议讨论评估支配计划具体使用资金确定资金使用方案组织总结上报情况风险点：独断专行，擅自作出对资金的支配计划。风险点：以自己或亲近的人的利益为出发点，从而制定方案。风险点：从中克扣使用资金，或不按照计划使用资金。风险点：虚假上报，隐瞒资金使用真实情况。×××所单位行权流程风险点（十）固定资产管理权力运行流程图。由固定资产管理人员进行资产评估后审核组织召开会议确定固定资产数额报上级财政部门备案风险点：1、虚假评估，损害国家利益。2、不经核实予以审核。风险点：确定固定资产数额与实际不符。风险点：虚假上报，蒙骗上级财政部门。×××所单位行权流程风险点（十一）物资材料采购权力运行流程图。获取所需物资、材料采购计划组织召开会议讨论审核批准选定安排负责人实施具体采购确定采购方案组织召开会议采购情况通报风险点：物资、材料采购计划不真实，或有不必要之处。风险点：暗箱操作，私自批准物资材料采购计划。风险点：1、选人不慎造成财物损失。2、用人唯亲、用人维利，把采购物资工作交给亲近的人。3、放松对亲属和身边人的教育监督和管理。风险点：盲目确定采购方案×××所单位行权流程风险点（十二）木材生产组织管理权力运行流程图。政策、法规、决策上级指标与任务获取组织符合条件的生产工组组织符合条件的生产人员组织安排安全员对生产人员进行培训指定生产负责人具体生产任务发包开始生产集材运输组织验收组织总结上报工作情况风险点：1、对不符合条件的生产工组和人员进行培训。2、不重视安全培训。风险点：1、收受好处私自指定生产负责人。2、照顾人情把生产任务发包给亲朋好友。3、对集材运输工作疏忽怠慢。风险点：1、存在形式主义，检查工作不务实，走过场。2、贿赂伐区验收人员、导致不合格伐区验收。风险点：不能反映真实情况，弄虚作假，浮夸虚报。×××所单位行权流程风险点（十三）营林生产组织管理权力运行流程图。政策、法规、决策上级指标与任务获取组织符合条件的生产工组组织符合条件的生产人员组织安排安全员对生产人员进行培训指定生产负责人具体生产任务发包开始生产组织总结上报情况风险点：1、对不符合条件的生产工组和人员进行培训。2、不重视安全培训。风险点：1、收受好处私自指定生产负责人。2、照顾人情把生产任务发包给亲朋好友。3、贿赂伐区验收人员、导致不合格伐区验收。风险点：不能反映真实情况，弄虚作假，浮夸虚报。×××所单位行权流程风险点（十四）森林资源管护人员及责任落实权力流程图。政策、法规、决策获取组织召开会议就辖区内的资源管理范围研究确认包片责任人及责任制度安排确定分管负责人组建管护队伍，上报上级部门审核制定管护责任制，严格要求管护及巡护人员按时上岗，组织负责人监督。组织总结上报工作情况风险点：1、不考虑是否符合条件，私自确定包片责任人。2、制定包片责任制