石材风险点登记表

风险管控与隐患排查治理体系建设实施指导手册2017年3月5日山东文件字[2017]第11号签发人：★关于成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设领导小组的通知公司各部门、车间：为了认真贯彻落实党中央、国务院关于建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，根据各级政府主管部门指示要求，结合公司实际，决定启动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设。目的是通过“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控，有效遏制生产事故发生，保障员工生命和公司财产安全。为此，经公司管理层研究决定，成立公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设领导小组，全面领导公司该两个体系的建设工作，具体如下：一、领导小组组长：成员：二、主要职责1、领导小组组长职责负责安全生产风险分级管控与隐患排查治理的统筹管理，评估各责任人责任工作落实情况，支持公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理建设；负责安全生产风险分级管控与隐患排查治理建设过程中相关事项的批准和资金投入；负责与政府相关部门沟通协调工作。2、领导小组成员职责落实组长工作要求，根据职能分工，工艺、设备、电气、生产、公共系统和支持保障等各自负责各自区域内的安全生产的职业健康风险分级及风险评价，对评价结果负责。三、适用范围：公司全体员工。四、工作内容1、全员参与充分认识开展安全生产和职业健康风险排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故和职业危害发生的重大意义，把安全生产风险管控和职业危害防治立足于企业内的每一个岗位，每一名员工，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全生产和职业健康风险活动，形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围。2、排查分级全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点和可能导致职业危害的因素，包括设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等方面存在的风险。根据省市有关部门制定的安全风险管控实施方案及风险等级评定指导手册，对排查出来的风险点，按照危险程度分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。3、严格管控针对风险等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、部门、岗位），落实具体的管控责任单位、管控责任人和具体管控措施，包括制度管理措施、视频监控措施、应急管理措施等4、公告警示公布公司主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险和危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。对可能产生职业病危害的作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。5、治理隐患针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位各设备设施排查范围和要求，对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐患，落实整改措施和应急方案，严防死守，限期消除，形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。6、应急管理在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。重大风险岗位制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。7、教育培训实行全员安全培训，对采取新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员进行不少于72学时的专门教育和培训，每年再培训时间不得少于20学时；主要负责人和安全管理人员每年再培训时间不得少于16学时，并每年组织一次安全生产考试；安全管理人员、特种作业人员的上岗按照相关规定持证上岗。8、建立安全风险管控档案将所有安全风险点逐一登记，详细记录风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及手机号码情况。安全风险因素变化，应及时评估，不断补充完善管控档案，形成动态化的管理机构。2017年3月5日安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和济宁市安委会《关于印发“济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案”的通知》（济安字〔2016〕14号），按照济宁市安委会统一部署，结合本公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2017年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，本公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：成员：三、标准和依据1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）2.关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字〔2016〕14号）四、工作计划1.宣传发动，排查风险点（1月10日—1月15日）。为切实做好“两个体系建设”活动。公司认真做好此次活动的宣传发动工作，利用宣传栏、条幅积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括公司区域、火烧板车间、大锯车间、圆盘吊、变配电室、加工车间等方面存在的风险。2.确定风险等级（2月1日—2月28日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（火灾、触电、机械伤害等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据JHA、SCL发生的可能性L和后果的严重性S的数字，也就是R=L×S,计算得出的结果）。3.明确管控措施（3月1日—3月31日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控，落实具体的责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。4.风险公告警示（4月1日—4月30日）。公布本公司的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。5.排查消除隐患（5月1日—5月31日）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。五、工作要求1.做好宣传引导。各员工要坚持宣传先行。利用宣传栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2.强化工作推动。各员工要针对各自负责的工作范围，推动公司尽快开展隐患排查和统计工作。3.注重联动配合。两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合的联动机制。负责人基本情况序号姓名岗位联系电话责任管理1总经理全面2厂长分管3安全科长安全检查风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指导手册2017年3月5日前言构建风险分级管控与隐患排查治理体系，目的是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。今年是企业落实主体责任深化年，双体系建设是其主要内容，构建两个体系的过程，是企业责任主体和政府监管主体的有效手段，本体系建设解决了企业安全生产的长效机制，能够有效破解当前安全生产工作的诸多瓶颈。根据山东省和济宁市有关法规及要求，石材厂指导手册包括风险分级管控和事故隐患排查和治理两个手册，主要从相关政策解读、基础知识、工作流程及实施具体要求等方面制定了详细实施意见，确保本厂安全管理工作上一个新台阶。目录1概述.....................................................11.1风险管理认知..........................................11.2“双重预防机制”来源...................................11.3山东省政府要求........................................11.4双重预防机制之间关系...................................51.5目的与意义............................................51.6企业主要任务与要求....................................52风险分级管控基础知识..................................62.1基本概念..............................................62.2几个概念之间的逻辑关系.................................83风险分级管控指导手册....................................93.1工作危害分析法..........................................93.2危化品重大危险源识别....................................114事故隐患排查与治理指导手册..............................114.1总体要求...............................................114.2事故隐患排查方法.......................................124.3事故隐患排查与治理程序...................................134.4事故隐患排查治理工作步骤...............................144.5隐患排查治理体系（示范）企业成果清单.....................154.6《事故隐患排查治理体系实施指导手册》.....................15附件........................................................风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指导手册1概述1.1风险管理认知风险管理是企业安全管理的核心内容，“基于风险”是过程安全管理的重要特征。成功的事故预防经验就是事实风险管理，即危险源的辨识、风险评价以及风险控制措施的策划与实施。实施危险源管理是预防事故的源头管理，事故隐患排查与治理是事故预防预控的末端环节。实施风险管理是现代安全管理体系的核心要素，更是开展安全生产标准化体系建设的重要内容。“风险在一线，隐患在现场。”安全管理体系其它