餐饮行业适用--EAS采购流程框架

EAS采购模块流程目录EAS采购模块流程及布局采购业务流程框架采购申请及审批流程采购订单及预付款业务框架审批流程采购收退货调拨入库及入库业务审批流程采购收货验收确认人签字EAS采购模块流程及布局采购申请采购订单采购收货采购预付款采购退货采购入库采购结算财务组织采购组织库存组织供应商EAS系统物流各事业部门店总部部门各组织采购申请——采购结算围绕EAS展开。根据公司实际采购情况，分为4大申请、4大需求。申请：1、总部部门申请采购部购买2、门店申请门店购买3、门店申请总部采购部购买4、总部替新开门店购买（新店筹备阶段采购）需求：1、工程设备类（固定资产）2、工程设备类（非固定资产）3、非工程设备类（固定资产）4、非工程设备类（非固定资产）采购业务流程框架采购组织库存组织财务组织采购员采购经理门店/总部仓管员会计采购申请采购订单采购预付款采购收货采购入库采购退货应付单付款单采购合同采购业务：采购申请的发起由，总部各部门发起和事业部各门店发起。由采购员购买仓管员收货会计结算。根据公司实际采购情况细分为3大类。1、统一申请统一购买统一收货统一结算。（对应总部部门的采购申请）2、分开申请分开购买分开收货分开结算。（对应事业部各门店的直接自采申请）3、分开申请统一购买分开收货统一结算。（对应各事业部门店的采购申请）采购业务中不同的采购申请相对应的采购申请审批流程也是对应不同的采购需求走不同的审批流程。间接流程信息流直接流程审批通过核销核销采购申请及审批流程需求：1、工程设备类（固定资产）2、工程设备类（非固定资产）3、非工程设备类（固定资产）4、非工程设备类（非固定资产）总部替新开门店购买新门店采购员申请提交总部申请总部购买门店申请总部购买门店申请门店购买3、4需求1、2需求3、4需求3、4需求1、2需求部门负责人胡总工程经理采购员总库管店长区域经理总库管总监（事业部副总）采购经理店长区域经理总库管总监（事业部副总）审批通过生成采购订单申请：1、总部部门申请采购部购买2、总部替新开门店购买（新店筹备阶段采购）3、门店申请总部采购部购买4、门店申请门店购买根据公司目前4大申请4大需求发起采购申请审批流研测部张建波店长区域经理采购员采购经理新门店1、2、3、4需求店长区域经理总库管总监（事业部副总）采购经理老门店采购经理财务组织采购组织采购订单及预付款业务框架审批流程库存组织采购员采购经理门店/总部仓管员会计采购订单采购预付款应付单付款单间接流程信息流直接流程采购申请审批通过供应商合同管理采购收货单领导审批门店申购B类物料申购A类物料（固定资产）固定资产卡片低值易耗总部购买（固定资产）审批流程门店购买审批流程门店库管店长区域经理付款总监（事业部副总）王总李总采购员采购经理总部会计胡总胡总李总王总预付款采购入库核销核销系统生成采购收货单总部库管门店库管门店库管总部申请总部购买门店申请总部购买门店申请门店购买收货退换货收货收货退换货退换货系统生成采购入库单系统生成采退货单采购员总库管系统生成销售出库单门店库管对应入库营运主管店长/区域总监系统生成采购入库单采购经理店长采购收退货调拨入库及入库业务审批流程根据审核通过的采购订单打印，进行现场收货。修改采购订单胡总审批采购经理修改采购订单胡总审批店长根据审核通过的采购收货单推试生成采购入库单，入库单不需审批流程。固定资产会计直接生成固定资产卡片，物料类库管直接做入库。采购收货验收确认人签字收货验收门店库管店长新门店工程经理店长确认签字通过区域经理运营主管店长运营主管系统生成采购入库单门店的固定值产验收不需要门店库管参与签字，由工程人员（工程经理）、运营主管、店长、区域经理确认签字。转给会计做卡片。原材料验收由门店库管、营运主管、店长确认签字。门店库管对应做入库。工程人员运营主管1—4需求3、4需求需求：1、工程设备类（固定资产）2、工程设备类（非固定资产）3、非工程设备类（固定资产）4、非工程设备类（非固定资产）门店库管根据审核通过的收货单，对应实物、供货商送货单确认收货完成三方签字，24小时内在系统提交收货确认对应入库。{如发生三方签字不全的情况可邮件形式（物料明细：名称、规格、数量、单价、照片）通知相关人员确认完成系统入库}如收货实际物料、数量、规格、质量与需求不符的情况，要及时（12小时内）反馈采购部由采购经理修改采购订单胡总审批后在执行收货流程。采购申请及审批流程需求：1、工程设备类（固定资产）A2、工程设备类（非固定资产）A3、非工程设备类（固定资产）A4、非工程设备类（非固定资产）A5、门店请购（非固定值产）B申请：1、总部部门申请采购部购买2、门店申请门店购买3、门店申请总部采购部购买门店发起总部购买门店发起门店购买总部发起总部购买1、2、3、4部门负责人采购员采购经理1、2、341、2工程经理采购经理采购总监研测部张建波店长区域经理总监（事业部副总）采购经理5店长区域经理AAAB门店库管部门员工A采购员门店库管胡总采购总监店长区域经理采购经理门店库管采购总监采购员新店采购订单