风险分级管控隐患排查治理双体系建设培训

2016年7月安全知识培训风险分级管理与隐患排查治理双体系建设安全环保部2016年7月香驰培训学校应急疏散线路图所在位置培训教室办公室走廊本期内容一、省政府36号文件要点学习二、风险辨识及评估的方法介绍三、“双体系”建设实施要点什么是风险？风险是指事故或损害健康事件发生的几率和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。流星撞地球严重性？6500万年前可能性？生物灭绝电脑辐射严重性？时时刻刻可能性？脱发、头晕、视力下降措施：措施：无防辐射膜、防辐射服、仙人球、多休息“双体系”是新生事物吗？《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。八、隐患排查和治理8.1隐患排查8.2排查范围与方法8.3隐患治理《企业安全生产标准化基本规范》-20165.5.2.1危险源辨识企业应制定危险源辨识管理制度，应明确全员参与本单位的危险源辨识工作。企业应对本单位的所有工作场所进行危险源辨识，包括进入工作场所的所有人员及常规、非常规的活动和状况。5.5.2.2风险评价企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则和工作程序等。企业应选定合适的风险评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险和有害因素识别及风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。5.5.2.3风险控制企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，对其进行分级管理，制定并落实相应的控制措施。对“双体系”的理解风险分级管控隐患排查治理风险隐患事故失控客观存在必须消除失控不能容忍一般交通事故中司机和乘客最大的风险是不系安全带（这就是风险辨识与评估）系上安全带就阻断了不系安全带的隐患（也就是说“不系安全带”既可以是风险也可以是隐患，如果立即采取措施阻断，它只是风险不是隐患。这是远离事故的最好屏障）司机上车后环视一下，看有木有不系安全带的，这叫隐患排查（排查而不治理就是患病不去治疗，埋下“牺牲”的种子）不系安全带不开车，不系的也系上了，这叫隐患治理（隐患治理是第二道屏障）司机上车不管不问，开车出发，放任风险转化为隐患，放任隐患不治理。突发情况下，钻沟翻车，不系安全带的甩出车外……卒！风险--不系安全带隐患--你不系安全带隐患排查--发现你不系安全带隐患治理--不系不开车事故--钻沟翻车，不系者，卒！以最常见交通事故举例认识风险、隐患、事故的关系风险辨识隐患排查隐患治理事故发生关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字〔2016〕36号一、总体目标全面开展安全生产隐患“大排查快整治严执法”集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的行业领域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。力争到2018年，在全省构建形成点、线、面有机结合，省、市、县、乡镇无缝隙对接，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字〔2016〕36号三、方法步骤企业层面---面对七项工作排查风险点确定风险等级明确管控措施风险公告警示排查消除隐患加强应急管理防控职业危害｝风险分级管控体系｝隐患排查治理体系七项工作内容一、排查风险点。各市、县（市、区）政府组织有关部门广泛发动企业，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。七项工作内容二、确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。•现行的所有的辨识方法（LEC、CSL、JHA）都是将风险等级划分为五级，一般表述为一级不可容忍风险二级重大风险三级中等风险四级一般风险（可容忍）五级可接受（可忽略）风险｝一级二级三级四级一级二级三级四级｝蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。七项工作内容三、明确管控措施。企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“一企一册”于2016年9月底前报当地安监等有关部门备案。七项工作内容四、风险公告警示。公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。公司级岗位级级七项工作内容五、排查消除隐患。企业要针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。七项工作内容六、加强应急管理。企业在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。企业要建立专(兼)职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。现场处置方案上墙七项工作内容七、防控职业危害。企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。职业危害告知牌“双体系”建设实施流程风险分级管控隐患排查治理推荐使用JHA、SCL推荐使用L·S这个是我们比较欠缺的地方风险分级管控系统实施要点划分作业活动（JHA）+检查设备设施（SCL）辨识风险确定风险等级（L·S）确定风险控制措施分级进行管控风险公告警示JHA（工作危害分析）方法介绍**公司作业岗位清单序号工段岗位作业内容备注**岗位作业内容及风险点序号作业内容作业步骤风险点可能诱发的事故现有安全措施备注SCL（安全检查表）方法介绍**公司主要设备清单序号工段岗位主要设备备注**设备安全检查表序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果可能诱发的事故现有安全措施备注S·L风险分级方法介绍与JHA的结合：**车间风险辨识结果（作业活动部分）序号作业活动作业步骤风险点主要后果、危害以往发生频次现有安全控制措施危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度R=L*S风险等级建议改进/风险控制措施S·L风险分级方法介绍与SCL的结合：**车间风险辨识结果（设备设施部分）序号设备名称检查项目检查标准产生偏差的后果可能诱发的事故现有安全控制措施危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度R=L*S风险等级建议改进/风险控制措施危害发生的可能性L判断准则（取值）分数偏差发生的频率安全检查操作规程或有针对性的管理方案员工胜任程度（意识、技能、经验）检测、控制、报警、联馈、补救措施5每天、经常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格）无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准检查、检查手段单一、走马观花有，但不完善，只是偶尔执行不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般有，比较完善、但只是部分执行一般胜任（有上岗证、有培训，但经验不足，多次出差错）防范控制措施比较有限、全面、充分，但经常没有效使用2曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面有，详实、完善，但偶尔不执行胜任，但偶尔出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或差错1从未发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面有，详实、完善，而且严格执行高度胜任（培训充分、经验丰富、安全意识强）防范控制措施有效、全面、充分事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R（之一）风险度等级色标应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险一级红在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等二级橙可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可接受三级黄可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3轻微或可忽略的风险四级蓝无需采用控制措施，但需保存记录风险矩阵对照表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025风险等级判定准则及控制措施R（之二）风险度等级色标应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险一级红在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险二级橙采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等三级黄可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可接受四级蓝可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险矩阵对照表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025JHA法评价表（举例）序号作业活动作业步骤风险点后潜在事件主要后果、危害以往发生频次现有安全控制措施危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度R=L*S风险等级建议改进/风险控制措施1萃取加液碱调PH值液碱泄漏液碱灼伤曾经发生自动转料，避免人员接触224四级环境污染曾经发生自动转料、设收容池212四级2电气设备漏电触电从未发生电气设备外壳接地155三级3机械设备伤人机械伤害曾经发生各种防护罩、现场警示牌236三级4噪声耳聋曾经发生佩戴耳塞236三级加强教育监督佩戴5加消泡剂………注意：不能有漏分析项，除主生产装置外，还应该考虑检维修作业、原料装卸、成品装卸、后勤