AQT-2050.5-2016-金属非金属矿山安全标准化规范-小型露天采石场实施指南

ICS13.100D09AQ中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T2050.5—2016金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南Theapplicableguideofstandardizedspecificationofworksafetyforsmall-scaleandopencastquarries（报批稿）2016-08-29发布2017-03-01实施国家安全生产监督管理总局发布I目次前言.................................................................................II1范围................................................................................12规范性引用文件......................................................................13目标与承诺..........................................................................14安全生产法律法规与其他要求..........................................................25安全生产组织保障....................................................................26危险源辨识与风险评价...............................................................47安全教育与培训......................................................................68生产工艺系统安全管理................................................................69设备安全管理........................................................................610作业现场安全管理..................................................................711安全投入与工伤保险.................................................................812检查、处理与应急...................................................................813事故、事件报告与调查...............................................................914绩效测量与评价....................................................................9II前言本标准代替AQ2007.5-2006《金属非金属露天矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》。本标准与AQ2007.5-2006相比主要变化如下：——规范了标准的引用文件；——补充、完善了企业安全生产目标设置要求（见3.2.1.2）；——增加了主要负责人安全生产承诺的具体内容（见3.2.1）；——删除了原标准“4.1法律法规意识”的内容；——进一步明确了安全生产法律法规与其他要求融入的要求（见4.2.1）；——增加了主要负责人安全生产职责的具体内容（见5.1.2）；——增加了班组安全建设的相关规定（见5.3）；——增加了系统管理评审应重点关注的事项（见5.6.2）；——补充、完善了危险源辨识与风险评价的相关规定（见第6章）；——增加了隐患排查与治理的相关规定（见12.1）；——修订、完善了企业安全标准化等级评定与核准的相关规定（见14.2.2）。本标准由国家安全生产监督管理总局监管一司提出。本标准由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会（SAC/TC288/SC2）归口。本标准起草单位：中国安全生产科学研究院、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、安瑞琪（北京）国际风险管理顾问公司、中南大学、中国有色工程设计研究总院、上海宝钢集团公司、中国铝业公司、中国黄金集团公司。本标准主要起草人：张兴凯、李晓飞、张涌、史秀志、边卫华、高士田本标准所代替标准的历次版本发布情况为：——AQ2007.5-2006。1金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南1范围本标准规定了创建小型露天采石场安全标准化系统的要求。本标准适用于小型露天采石场安全标准化建设与监督管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB2894安全标志及其使用导则GB6722爆破安全规程GB16423金属非金属矿山安全规程GB14161矿山安全标志GB50016建筑设计防火规范GBZ158工作场所职业病危害警示标识GBZ188职业健康监护技术规范GB/T11651个体防护装备配备规范GB/T29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则3目标与承诺3.1目标3.1.1目标的设立3.1.1.1设立量化的安全生产目标。3.1.1.2目标应符合下列规定：——不能仅有事故指标；——体现企业的风险特点：——体现安全绩效持续改进；——可测量并可实现。3.1.2目标的实施3.1.2.1制定目标实现计划并保证实施。3.1.2.2对目标的完成情况进行监测。3.1.2.3根据监测结果和内外部条件的变化，对目标进行修订。3.2承诺3.2.1主要负责人应对遵守法律法规和改进安全绩效做出承诺，内容应包括：——遵守法律法规的要求；——提供足够的安全生产所需的资源；——不违章指挥或强令冒险作业现象；2——组织开展员工安全教育与培训；——组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；——听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；——及时组织研究和解决安全生产问题；——保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；——按规定做好员工的健康监护工作。3.2.2所有员工应了解并监督主要负责人履行其承诺。4安全生产法律法规与其他要求4.1需求识别与获取4.1.1企业应建立有效途径，及时获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。4.1.2确定渠道，并识别、获取影响本企业的安全生产法律法规与其他要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件等。4.2融入4.2.1将有关安全生产法律法规与其他要求的精神融入本企业的责任制、规章制度、作业指导书、应急预案、培训内容、日常安全活动等之中。4.2.2企业应对受安全生产法律法规与其他要求影响的员工进行专项培训，确保其熟悉相关规定。4.2.3企业应确保受影响员工随时能获取相应安全生产法律法规与其他要求的文本。5安全生产组织保障5.1安全生产责任制5.1.1建立各级各岗位安全生产责任制。责任的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。5.1.2主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责，其安全生产职责应包括：——组织制定企业安全生产责任制；——组织制定企业安全生产规章制度和操作规程；——保证安全生产投入的有效实施；——督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；——组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；——及时、如实报告生产安全事故；——组织制定安全生产目标；——主持召开安全生产会议，讨论并决定企业安全生产重大事项；——定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；——每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；——定期向全体员工汇报安全生产工作情况；——安全生产法律法规与其他要求规定的其他职责。5.1.3对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。5.1.4安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新。5.2安全机构设置5.2.1有负责安全生产工作的管理人员。5.2.2安全生产管理人员应具备相应的意识、知识和能力。5.3班组安全建设和员工参与5.3.1企业应组织开展安全标准化班组创建活动，并为班组安全建设提供必要的资源。35.3.2班组应坚持开展班前会、学习培训、事故回顾、现场定置管理、安全检查与隐患排查、合理化建议、现场应急处置方案演练等活动。5.3.3企业应建立员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。5.3.4企业应确保员工参与安全活动，并建立收集、反馈员工关注的安全生产事项的渠道。5.4安全生产规章制度5.4.1建立健全下列安全生产规章制度：——安全检查与隐患排查制度，加强作业现场、设备设施和周边环境的安全检查与隐患排查，做好隐患整改工作，及时上报重大安全生产隐患；——安全教育培训制度，加强从业人员的安全知识、意识和技能的培训；——生产安全事故管理制度，说明事故、事件的类型，报告的时间和方式，应采取的处理措施等；——边坡管理制度，加强边坡的管理；——职业病危害防治制度，加强职业病危害监测与治理，做好员工的健康监护；——设备安全管理制度，做好设备的维护保养，确保设备安全运行；——安全生产档案管理制度，做好图纸、资料和记录的管理；——安全生产奖惩制度，充分调动从业人员安全生产的积极性。5.4.2根据上述制度适用条件的变化，及时对其进行修订。5.5安全会议5.5.1每季度召开一次全体员工参加的安全会议，总结安全生产经验与教训。5.5.2认真听取员工对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈。5.6安全记录与档案管理5.6.1针对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录。5.6.2安全记录应符合下列规定：——内容真实、准确、清晰；——填写及时、签署完整；——标识明确、编号清晰；——易于识别与检索；——完整反映相应过程；——明确保存期限，并按期限保存。5.6.3做好下列档案的建档与保管工作：——开采设计和开采方案；——能够反映本采石场实际开采情况的地形地质图，开采平面图和剖面图；——事故、事件记录；——主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全资质证书副本；——设备清单及维护保养记录；——爆破器材使用记录；——爆破记录；——边坡检查记录；——劳动防护用品采购和发放记录；——安全会议记录；——从业人员培训考核记录；——安全管理制度和操作规程。5.7外部联系与内部沟通45.7.1及时向外界披露重大安全生产事项。5.7.2建立内部沟通制度，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理。5.8系统管理评审5.8.1管理层应定期组织实施管理评审，评价本企业安全标准化系统的实施状况，识别不足和需要改进的事项。5.8.2管理评审应建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上，并重点关注：——监测与检测记录；——以前评审的跟踪结果；——影响标准化系统的变化；——纠正与预防措施制定及实施有效性；——事故、事件统计分析；——员工和相关方意见和建议；——目标完成情况；——标准化系统覆盖范围的充分性；——标准化系统内部评价报告；——实施标准化系统的资源的保障情况；——持续风险识别结果。5.8.3评审结果应与责任人、员工及相关方沟通，并确保依据评审结果制定的行动计划得到有效实施。5.8.4建立并保存管理评审的记录。5.9供应商与承包商管理5.9.1供应商的选择与管理5.8.1.1建立供应商的管理制度，确保供应商的能力满足企业要求。5.8.1.2确定符合要求的供应商，并保存批准过程相关的记录。5.8.1.3对供应商的供应过程实施有效控制。5.8.1.4供应商在企业现场开展的一切活动，均应遵守企业的安全