风险管理手册内容275-405

3.2.3机运队风险管理3.2.3.1机运队队风险管理小组组长：许晓东副组长：吴德强梁景强赵文波赵占东李景龙3.2.3.2机运队风险概述机运队主要负责矿井供电、排水、压风、主扇运行与维护、主、副井提升绞车运行与维护、强力机、轨道运输系统运行与维护。机运队共有43项工作任务，525道工序。通过组织全体职工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，43项工作任务中有重大风险任务13项、中等风险任务24项、一般风险任务6项，其中共有危险源525个，人的方面505个、机器设备方面17个，环境方面3个，详见机运队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。机运队工作任务清单特别重大风险任务Ⅴ级(30~36)重大风险任务Ⅳ级(18~25)中等风险任务Ⅲ级(9~16)一般风险任务Ⅱ级(3~8)低风险任务Ⅰ级(1~2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1移动变电站停电201主提升司机操作风机101主通风机启动62移动变电站送电202处理煤仓\漏斗堵口102矿井维修电工检修设备43绞车司机操作203皮带机操作前准备检查153车工作业44起重机司机操作204胶带机运行中检查124电机车维修65电气焊作业245水泵开停155矿车的检查维修76皮带机钳工作业256主通风机停电检修126回收皮带、皮带件47检修电气设备227皮带维修钳工作业1278焊接溜煤槽238维修电工检修配电柜1289更换胶带输送机电机轴承209更换皮带巷照明灯炮12810配电工检修2010皮带接头皮带钉扣15711电气焊加工、检修1811操作胶带输送机12612斜巷提升1812更换皮带托辊13高低压电缆敷设及连接2413调整皮带跑偏14更换滚筒轴承15更换皮带电机16更换皮带滚筒17系统各滚筒注油18更换挡煤板19更换输送机机架20更换输送机减速器21电机车推运物料22电机车地面排矸23轨道敷设检查维修24主提升机的检修任务数合计0132460机运队工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务Ⅴ级(30~36)重大风险任务Ⅳ级(18~25)中等风险任务Ⅲ级(9~16)一般风险任务Ⅱ级(3~8)低风险任务Ⅰ级(1~2)合计任务数量1324643占总数(%)30．0%56．1%13．9%100.00%机运队危险源分类统计表类别Ⅴ级风险(30~36)Ⅳ级风险(18~25)Ⅲ级风险(9~16)Ⅱ级风险(3~8)Ⅰ级风险(1~2)合计人数量03514430620505占总数(%)0.00%6.93%28.51%60.59%3.96%96.19%机数量00133117占总数(%)0.00%0.00%76.47%17.65%5.89%3.23%环数量002103占总数(%)0.00%14.29%66.6%33.3%0.00%0.57%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合计数量03515931021525占总数(%)0.00%6.54%18.38%68.54%6.54%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、移动变电站停电2、移动变电站送电3、高低压电缆敷设及设备连接4、检修井下电气设备5、提升机运行6、电气焊作业7、电气设备检修8、检修电气设备9、焊接溜煤槽10、更换胶带输送机电机轴承11、更换轮对12、电气焊加工与检修13、斜巷提升3.2.3.3机运队风险管理表雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1、变电所停电1.办理工作票1.无工作票停电人未办理工作票，采用其它方式如电话通知变电工停电时，变电工听不清、听错停电时间或配电柜号，误操作造成触电事故。机电事故K2B510中等变电工变电工接到停电检修单位提供的停电工作票后，方可停电。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.停电检修单位工作负责人在计划性停电检修工作，必须在工作的前一天按照“两票管理制度”办理工作票；2.安检员、机电专检人员负责对工作票的执行进行监督检查，在日常检查中发现未按要求办理工作票的单位要进行处罚；3.机运队每年对变电工进行操作规程进行培训。2.工作票填写不清楚或有笔误人变电工看不清工作票内容或工作票上有笔误，值班员靠猜测自行决定并进行操作，造成误操作发生触电事故。机电事故K2B510中等变电工变电工应检查并确认工作票使用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。设备名称、电压等级、时间、关键动词、接地线编号无修改。工作内容和工作地点栏注明双重名称（被操作设备的名称及编号）。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1、设备管理单位机运队技术人员签发工作票时，依据申请单位停送电报告工作内容，必须严格对工作票的内容进行审核；2.工作票要有统一编号，工作票按顺序号使用，不得跳号，作废、未执行和已执行的工作票在第一页右上角盖已“作废”、“未执行”和“已执行”字样的印章；3.工作票由变电所值班人员或工作票签发人填写，工作票签发人熟悉工作地段、工作任务、危险点和采取的安全措施；4.工作票应逐项填写，不得漏项，某项无内容的应盖“空白”印章；5.矿机电科负责对工作票的执行进行监督检查，在日常检查中发现未按要求办理工作票或工作票填写有错误的单位要进行处罚。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2.书写操作票1、未书写操作票人变电工接到工作票后未书写操作票，造成误操作发生触电事故机电事故K2B510中等变电工变电工，收到工作票后，应认真审核工作任务及安全措施是否符合现场设备情况，如有疑问可向工作票签发人、施工工作人员或停送电联系人询问，确认无误后，根据工作票的操作内容，按照操作顺序书写操作票，书写字迹要清楚，如有写错应注明“作废”字样。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.安检员、机电专检人员负责对操作票进行监督检查，在日常检查中发现未书写操作票，要对停电当天的变电工进行处罚；2.每年对变电所的变电工如何书写操作票进行一次培训。3.听从调度指令1、未按调度指令要求时间进行操作人变电工未按调度指令要求的时间进行操作，造成设备停止运转机电事故K2B510中等变电工变电工停电前向调度室汇报，待调度下令并经变电工复诵确认后，方可停电。变电工供电队长安检处、安检科、机电科、调度室调度室调度员1.机运队每年对变电工进行一次操作规程的培训；2.当班调度员对作业的变电工进行监督。4.检查作业地点瓦斯1.未检查瓦斯或检查有误造成漏查、假查人发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般变电工变电工作业前必须询问瓦斯检查员并确认变电所里的瓦斯浓度不超过0.5%时方可停电。如果瓦斯超限应立即向调度汇报，如瓦斯检查员未进行检查，变电工不得操作。变电工供电队长安检处、安检科、机电科、通风队安检员、机电专检人员、瓦斯检查员机电专检人员与安检员、瓦检员进行动态检查，如发现停电前未检查瓦斯浓时，对变电工进行处罚。2.瓦斯超限环发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66重大瓦斯变电所瓦斯浓度不超过0.5%变电工供电队长安检处、通风队、安检科瓦斯检查员、安检员1.变电所必须有独立的通风系统；2.变电工入井时必须携带便携式瓦检仪；3.作业前必须用便携式瓦检仪对变电所里的瓦斯浓度进行检测，发现浓度超过0.5%应立即向调度汇报。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级5.停电操作1.停电操作前未戴绝缘用具人停电操作前未戴绝缘用具，设备漏电造成触电事故。机电事故I4B520重大变电工1.变电工操作高压电气设备（千伏级电气设备）的主回路前，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；2.变电工停电严格按照操作票执行。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队对变电所绝缘用具使用进行日常检查，发现问题及时处理；2.安检员、机电专检人员负责对使用绝缘用具进行监督检查，在检查中发现绝缘用具不完好或不按要求使用绝缘用具的要责限期整改，并进行处罚；3.每年对变电工进行一次操作规程的培训；2.停电操作时，所用绝缘用具不合格机停电操作时，所用绝缘用具不合格造成触电事故机电事故J3B515中等绝缘用具1.手套表面平滑，内外面无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等各种明显缺陷和明显的波纹及明显的铸模痕迹；凹陷直径不大于1.6mm、不超过三处，任意两处间距不小于15mm，且手套的手掌和分叉处没有这些缺陷，圆弧形边缘及其表面没有明显的破裂，在反面展开时看不见痕迹；小的隆起仅为小块凸起橡胶，不易用手指除去，不影响橡胶的弹性；2.绝缘鞋（靴）无破损、无鞋底防滑齿磨平、无外底磨透露出绝缘层，预防性检验合格。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每半年由机运队技术员负责将绝缘用具送交检验资质部门进行一次耐压检验，保证绝缘用具合格完好；2.每半月由机运队技术人员对绝缘用具进行日常检查；3.安检员、机电专检人员对绝缘用具进行不定期检查，发现问题限期整改。6.对二次侧进行验放电1、停电后未进行验电、放电人停电后未进行验电、放电，造成触电事故机电事故I4B520重大变电工1、变电工停电后，要关掉开关柜的操作电源，使用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进行验电，当确认无电压后，利用接地线进行放电。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.安检员、机电专检人员、机运队管理人员负责对变电工操作规程进行监督检查，在日常检查中发现停电后未验电、放电的要对作业的变电工要进行处罚；2.机运队每年对变电工进行一次操作规程的培训。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级7.在二次侧挂接地线一组1.停电后未挂接地线人停电后未挂接地线，突然来电造成人员触电机电事故K2B510中等变电1、工1、变电工放电后，在二次侧挂一组接地线，挂接地线应先接地端，后接导体端。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队管理人员负责对停电后挂接地线进行检查，发现问题及时整改；2.安检员、机电专检人员动态检查，如发现变电工未挂接地线，对作业的变电电工要进行处罚；3.机运队每年对变电工进行一次操作规程的培训。8.挂“有人工作，禁止合闸”、停电警示牌1、未挂停电警示牌人导致误送电，造成人员受伤、设备损坏事故机电事故J3B515中等变电工1、变电工停电后必须在对应的变电柜操作手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队管理人员、安检员、机电专检人员负责监督检查变电工停电后是否挂“有人工作，禁止合闸”，在日常检查中发现未挂警示牌对当班变电工要进行处罚；2.机运队每年对变电工进行一次操作规程的培训。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级9.填写工作票1、工作票填写不清楚或有笔误人变电