风险评估管理办法

风险评估管理办法1风险评估管理办法文件编号：编制部门：版本：生效日期：批准人：审核人：风险评估管理办法2风险评估管理办法一、目的为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失，特制定本管理办法。二、适用对象本公司员工。三、定义风险评估管理办法，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。四、风险评估工作的准备1、风险评估小组的确立及授权（1）风险评估小组的确立由本公司总经理主导本公司的风险评估工作，设立评估小组。评估小组成员中可由以下相应人员组成：特别助理/管理者代表、管理部经理、开发工程部经理、人事单位、生产部产长及副厂长、品检部课长、裁减课长、包装课长、胶水课长。评估小组组长由特别助理担任。详见《风险评估组织机构图》风险评估管理办法3（2）风险评估小组的授权总经理应授权确定本工厂的评估小组成员，按照本《风险评估管理办法》开展工作。附件1《风险评估负责人授权书》附件2：风险评估组员授权书；附件3：风险评估组长授权书；（3）评估小组的工作职责根据总经理的授权，履行下列职责：①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，对工厂及所有的员工负责。②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相应的防范措施。③每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂管理部和工会组织提交工作报告。④评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况；如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；如遇到防护手段或措施受到人为因素的组长管理部生产部开发工程部品检部风险评估管理办法4抵制无法执行，必须立即向行政部门的主管报告，请行政部门督促执行，并建议给予合理的纪律管制，直至于完全消除风险为止。2、评估程序（1）进行识别对象分类；将员工在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。（2）评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级；将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示：①很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险；②不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风险；③不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险。（3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。对工厂所有的潜在或显现的风险因素，提出明确的防护或改进措施，以达到尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。3、评估工作流程图风险评估管理办法5五、风险来源的评估与采取的措施（一）风险因素的识别分类1、容易受到风险因素伤害或影响的人员见：下表序号部门人员类别1裁剪1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。2针车1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。3胶水1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。4五金1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。5包装1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。6机修/电工1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人；5、未经专业培训认证人员。7其他部门1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。评价并分析风险来源风险认可制定处理计划与措施降低可能转移风险减少危害实施监管评审风险认可持续执行NOYES风险评估管理办法62、工厂存在风险因素的对象。序号部门及部位风险因素1裁剪噪音；裁断机台；分条机；削薄机台；五金打钉机台。2针车针、剪刀、针车机台。3胶水胶水；折边机台4五金五金打钉机台：凿子；捶子。5包装烘线机；擦脏水。6电工1、电力系统；2、配电设备；3、各类机台用电。7建筑物1、建筑物的楼梯、2、未设安全出口的阳台、3、楼的屋顶。4、建筑物的消防设施。8原材料1原材料中有害化学品成分，2、原材料中尖锐角。9废料1、材料废料，2、化学品废料。10化学品1、正在使用的化学品，2、剩余化学品。11空压机的高压气罐1、防止爆炸。（二）风险因素的等级确定及负面影响分析1、风险因素的等级确定。见下表：风险因素的等级确定序号机台或部位风险因素等级确定高中低1裁剪机噪音。√机械伤手。√风险评估管理办法72贴合机台机械伤手。√胶水。√3削薄机机械伤手。√粉尘。√4裁条机：机械伤手。√5五金打钉机机械伤手。√6分条机机械伤手√7针车针伤手√8电脑车断针伤人√9刷胶机机械伤手。√胶水。√10烘线机高温烫伤√11烤箱高温烫伤。√12高压配电柜高压电击。√13低压配电柜电击。√14各类机台用电电击。√15车间配电盒电击。√16建筑物的楼梯地滑防止摔伤。√16楼的屋顶防止高空坠落。√风险评估管理办法8风险因素的等级确定序号机台或部位风险因素等级确定高中低1未设安全出口的阳台防止高空坠落。√防止高空落物。√2建筑物的消防设施灭火器失效或阻塞。√消火栓孙怀或阻塞。√消防服、工具损坏。√3原材料尖锐角伤手。√有害化学成分影响人体健康。√4废料材料废料、边角料污染环境。√化学品废料、剩余料污染环境。√化学品空捅污染。√5正在使用的化学品胶水人体有害健康。√处理剂人体有害健康。√涂边油√6机械用油渗漏污染环境。√废油污染环境。√7空压机高压气罐防止过压保护装置失灵而爆炸。√风险评估管理办法92、风险因素产生的负面影响分析见下表：风险因素产生负面影响分析（一）序号机台或部位风险因素后果分析1裁断机噪音。对人体健康有害，造成听力下降。机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。2贴合机台机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。胶水。对人体有害，长久可影响人体健康。3削薄机机械伤手。如果伤手，导致伤痛。粉尘。对人体有害，长久可影响人体健康。4分条机：机械伤手。如果伤手，导致伤痛。5五金打钉机机械伤手。如果伤手，导致伤痛。6烘线机烫伤。导致烫伤。7针车针扎人导致受伤。8电脑车针扎人导致受伤。9刷胶机机器伤手如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。胶水对人体有害，长久可影响人体健康。10烤箱烫伤。导致烫伤。11高压配电柜机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。高压电击。严重可致命。12低压配电柜电击。严重可致命，轻度可导致伤痛。13各类机台用电电击。可导致伤痛。14车间配电盒电击。可导致伤痛。15建筑物的楼梯地滑防止摔伤。可导致摔伤。16楼的屋顶防止高空坠落。如果坠落，致命。风险评估管理办法10风险因素产生负面影响分析（二）序号机台或部位风险因素后果分析1未设安全出口的阳台防止高空坠落。重者致命，轻者受伤。防止高空落物。重者致命，轻者受伤。2建筑物的消防设施灭火器失效或阻塞。失火时，致命后果。消火栓损坏或阻塞。失火时，致命后果。消防服、工具损坏。失火时，致命后果。3原材料尖锐角伤手。受到伤痛。有害化学成分影响人体健康。影响人体健康。4废料材料废料、边角料污染环境。保管不妥，污染环境。化学品废料、剩余料污染环境。保管不妥，污染环境。化学品空桶污染。保管不妥，污染环境。5正在使用的化学品胶水人体有害健康。长久可影响人体健康。处理剂人体有害健康。长久可影响人体健康。6机械用油渗漏污染环境。保管不妥，污染环境。废油污染环境。保管不妥，污染环境。7空压机高压气罐防止过压保护装置失灵而爆炸。致命。(三)降低风险的措施1、裁剪机：(1)风险源：a、噪音b、机械伤手；(2)风险等级：a为低级、b为高级；(3)产生风险的原因：a泵浦及油泄压的声音；b冲裁时发出的冲压振动声；c违章操作；d机械故障；e降低风险的措施：f按照要求采用合适的液压油；风险评估管理办法11g定期检查清洁液压油，到期进行更换；h检查杜绝配件泄漏，损坏加以更换；i检查各连接部件螺丝的松紧；j保持机台水平，使用合适厚度的斩板；k机台加垫防震垫；l定期检查保持马达轴承润滑，损坏及时更换；m检查马达与泵浦连轴器防震橡胶垫的使用情况，损坏及时更换；n严格控制冲裁材料的厚度及层数；o不许使用超大冲刀及超吨位使用；p保持冲刀的刀口锋利，经常上蜡；q严禁机台带病作业；r培训持证上岗，专人操作；s张贴危险标志及操作规程；t定期检查机器使用情况，如有异常应停机检查；u使用双按钮开关，双手操作。2、贴合机：(1)风险源：a、机械伤手b、胶水；（2）风险等级：a为高级、b为中级；（3）产生风险的原因：a机台故障；b违章操作；c胶水质量问题；d胶槽漏胶、溢胶；e通风系统不好，排气不干净；（4）降低风险的措施：a购买质量好、品牌响的设备；b定期检查机台各部件运行情况、电路使用情况，损坏及时更换；c机台前后多装几个紧急按钮，以加大安全系数；d张贴危险标志及操作规程；e实行培训持证上岗、专机专人操作；f严禁机器带病作业；风险评估管理办法12g禁止操作手酒后或疲劳上岗；h使用质量好、对人体伤害小的胶水；i定期检查胶槽有无漏胶情况，装胶数量要适中；j加装排气扇，保持车间通风良好；k安装环保抽风系统，进行废气处理；3、削薄机：（1）风险源：a、机械伤手b、粉尘；（2）风险等级：a为中级、b为低级；（3）产生风险的原因：a机台故障；b违章操作；c换刀时不小心；d没有集尘装置或集尘装置坏；（4）降低风险的措施：a购买质量有保证的设备；b定期检查机台各部件运行情况，损坏及时更换；c实行培训持证上岗、专机专人操作；d张贴危险标志及操作规程；e换刀或检修时应停机、戴安全手套操作；f禁止操作手酒后或疲劳上岗；g安装集尘器或吸尘装置；h每天下班要清理吸尘袋的灰尘，保持机台干净整洁；4、裁条机：(1)风险源：机械伤手；(2)风险等级：中级；(3)产生风险的原因：a机台故障；b违章操作；（4）降低风险的措施：风险评估管理办法13a购买质量好、品牌响的设备；b张贴危险标志及操作规程；c实行培训持证上岗、专机专人操作；d严禁机台带病作业；e开机前先检查机台是否完好无缺；f禁止操作手酒后或疲劳上岗；5、针车：(1)风险源：机械伤手、断针伤人；(2)风险等级：中级；(3)产生风险的原因：a机械突发性故障、断针飞出；b违章操作；(4)降低风险的措施：a购买质量好、有品牌的设备；b对申购的零配件严把质量关；c张贴危险标志及操作规程；d监督操作者严格按照操作规程操作；e严禁机台带病作业；6、电脑车：(1)风险源：断针伤人；(2)风险等级：中级；(3)产生风险的原因：a断针飞出；b违章操作；(4)降低风险的措施：a购买质量好、有品牌的设备；b对申购的零配件严把质量关；c张贴危险标志及操作规程；d监督操作者严格按照操作规程操作；风险评估管理办法14e严禁机台带病作业；7、五金打钉机：(1)风险源：机械伤手；(2)风险等级：高级；(3)产生风险的原因：a打钉时机器出现突发性故障；b注意力不集中，手、脚配合不好；(4)降低风险的措施：a购买品质好、性能安全可靠的设备；b脚踏开关安装保护罩；c张贴危险标志及操作规程；d实行培训持证上岗、专机专人操作；e注意力要集中，严禁疲劳作业。9、刷胶机：(1)风险源：a、机械伤手b、胶水；(2)风险等级：a为中级；b为低级；(3)产生风险的原因：a机械故障；b违章操作；c穿戴不正确；d胶箱漏胶、溢胶；e通风系统不好、排气不干净；(4)降低风险的措施：a定期检查机器运行情况和零配件是否完好无缺；b张贴危险标志及操作规程；c实行培训持证上岗、专机专人操作；d定期检查胶箱是否漏胶、胶量是否适中；e安装排气扇、打开窗户，保持车间空气流通；风险评估管理办法15f安装环保抽风系统，进行废气处理。10、烘线机、烤箱：(1)风险源：高温烫伤；(2)风险等级：中级；(3)产生风险的原因：a机械故障、开关失灵；b温度太高;c违章操作；(4)降低风险的措施：a在机器前后安装安全门板、防护罩；b操作时间不宜过久