CP09-IATF16949-2016产品质量先期策划管理控制程序

广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-09文件名称产品质量先期策划管理控制程序版本/修订A/1生效日期2017-10-12页码1/6XX汽配受控文件未经许可严禁复制目录1．目的2．适用范围3．定义4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录REV.NO修订日期修订页修订要素修改原因A/01~6首次发行IATF16949:2016质量管理体系的导入制作审核批准签名日期广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-09文件名称产品质量先期策划管理控制程序版本/修订A/1生效日期2017-10-12页码2/6XX汽配受控文件未经许可严禁复制1．目的本程序规定了产品质量先期策划的工作方法，目的是为了贯彻实施本公司质量方针，预先对产品质量活动和措施进行统筹安排；促进对所需更改的早期识别；预防缺陷以达到本公司质量目标。2．适用范围本程序适用于本公司顾客新产品或更改产品的质量先期策划。3．定义3.1特殊特性───显著影响与安全和政府法规的符合性和显著影响顾客满意度以及经本公司技术认定的产品/过程特性。3.2试生产───是应使用所有正式生产工装、过程、装置、环境、设施和周期来生产产品，对制造过程的有效性的验证。4.职责和权限4.1技术部负责组织成立APQP多功能小组来进行产品质量先期策划活动；负责制定产品质量策划各阶段的进度计划；负责组织APQP多功能小组会议，协调各部门及APQP多功能小组开展APQP工作。4.2APQP多功能小组负责监督APQP工作进度。参加对“产品质量策划总结和认定报告”的评审。4.3APQP多功能小组负责完成相应产品的APQP工作。4.4QC负责组织测量系统分析工作。5．内容广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-09文件名称产品质量先期策划管理控制程序版本/修订A/1生效日期2017-10-12页码3/6XX汽配受控文件未经许可严禁复制工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出5.1资料提供、估价通知：5.1.1营业部须向客户索取开发所须各项资料，如图面、规范、参考样件等，填写『新开发式样书』将客户、品名、料号及相关事项注明清楚后转生产部。『新开发式样书』5.2成立APQP多功能小组：5.2.1A或由制造中心指定新产品多功能小组的组长，APQP小组组长依开发要求提出『APQP小组成员及职责表』来成立APQP多功能小组。5.2.23APQP多功能小组的小组长主要由生产副总担当（必要时得以由其它单位派代表担当），进行开发进度跟催，若有延误要求小组成员提出对策，小组长负责汇总，有变异时由营业与客户洽淡更改日程。『APQP小组成员及职责表』5.3制造可行性评估：5.3.1APQP多功能小组依『新开发式样书』进行制造可行性评估，可行性评估应重点考虑以下内容：a．开发的必要性，客户的要求是否清楚，能否满足客户的质量要求；b．开发成本估算；c．开发产品对经济效益预测；d．开发时间、进度要求e.资源条件（包括人力资源、设备资源等）f．生产能力、生产周期估算g．背景的综述5.3.2依『小组可行性报告』各内容整体评估后，由APQP多功能小组长负责，将规范及图面不齐全、材料有疑问、参考样件不足、样件与图面不合等各项疑点、及拟定预备对策，再转还营业部。『生产计划』『新开发式样书』5.4问题点澄清：5.4.1营业部负责与客户协调问题点并澄清。5.4.2经沟通如无法满足要求时，由生产部通知营业部与顾客沟通直到能满足要求为止。资料提供、估价通知问题点澄清Y成立品质规划小组估价制造可行性评估NA广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-09文件名称产品质量先期策划管理控制程序版本/修订A/1生效日期2017-10-12页码4/6XX汽配受控文件未经许可严禁复制5.5流程图展开：5.5.1经评估制造可行后，依客户所要求建立『产品初始明细表』的初稿，并确认那些零件要外购、自制或由分包商（加工）制作。5.5.2依BOM建立初始『过程流程图』『产品初始明细表』『过程流程图』5.6估价、报价、议价：5.6.1营业部依『顾客管理程序』，提报价单向客户报价或议价。5.7开发合约签订：5.7.1当客户通知可行进行开发后，由营业部进行合约签订。5.8新产品开发承制通知：5.8.1营业部与客户协调确定后，APQP组长制定『新产品项目APQP开发计划』。5.8.2由营业分发『样品试作通知』予各单位进行新产品开发。『新产品项目APQP开发计划』5.9新产品开发：5.9.1APQP多功能小组长依『新产品项目APQP开发计划』，预计完成日期，然后展开分工、计划、实施。5.9.2营业部提供客户各项反应信息（如：年（月）产量预估、满意度调查、交货品质、达成率，希望开发日程表提供日期及竞争对手的品质、交期状况）。5.9.3品质部准备工程图样、规范。5.9.4APQP多功能小组在推行过程中，对于某些特定问题或其它应予特别重视事项，必须明确的提出有关产品及制程具体问题，并针对问题解决方法达到共识。5.9.5APQP多功能小组依『新产品制造可行性报告』做评估，并由小组长负责审查及综合评价确认。『新产品项目APQP开发计划』。『小组可行性承诺』估价、报价、议价新产品开发承制通知开发合约签订B新产品开发会议开发制造可行性评估制造可行性评估展开工作A广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-09文件名称产品质量先期策划管理控制程序版本/修订A/1生效日期2017-10-12页码5/6XX汽配受控文件未经许可严禁复制5.10开发控制计划拟定：5.10.1资材部将『新产品项目APQP开发计划』展开，做成下列各表的开发进度，之后由APQP多功能小组长整合（1）构成零件进度控制计划表：由资材部负责协调相关单位或分包商，填写开发零件之预定进度。（2）开发模具检具制作进度计划表：由质量策划小组排定开发人员，填写『新产品设备/工装/模具/夹具检查清单』治检具预定进度，如有要求时要有制作图纸。（3）功能性能、试验计划表：由QC部负责排定各项材质性能试验项目的预定完成日期（视客户要求）。5.10.2若客户有指定时，依客户所提供表格填写。5.10.3质量策划阶段有关制程管制应考虑产品的安全性，应在内部推广产品安全性考量的认知教育。『新产品项目APQP开发计划』『新产品设备/工装/模具/夹具检查清单』5.11送审：5.11.1营业部依各日程表与客户确认，若不同意则重新拟订。5.11.2营业部于客户确认后，分发『样品试作通知』予各单位进行新产品开发。『样品试作通知』5.12新产品开发展开：5.12.1重要控制特性定稿：再确认产品及制程中之『产品和过程特殊性特性』，以做成工程FMEA分析及性能规格等项资料。5.12.2设变提出：经由APQP多功能小组与客户彼此交换改进产品及系统设计意见，经过设计及规格的修改，以提升产品功能或降低成本（品质合乎要求），可向客户提出设变申请，顾客批准后办理相关文件更改。5.12.3工程FMEA分析作成：APQP多功能小组依『FMEA潜在失效模式及后果分析程序』制作『PFMEA表』。5.12.4控制计划作成：APQP多功能小组依『产品和过程特殊性特性』及各产品工程别制作『控制计划表』。5.12.5检具提出：QC部依客户要求，对指定的量具提出需求，必要时提出图纸由营业部请客户承认。5.12.6『作业标准书』『检查标准』作成：APQP多功能小组责任人员应编写书面的『作业标准书』『检查标准』，对有关制程事项提出更改为详细的具体的说明。『产品和过程特殊性特性』『PFMEA表』『控制计划表』『作业标准书』『检查标准』送新产品开发展开开发控制计划拟定BC广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-09文件名称产品质量先期策划管理控制程序版本/修订A/1生效日期2017-10-12页码6/6XX汽配受控文件未经许可严禁复制5.13试生产：5.13.1生产部协助技术部依『新开发式样书』实施并执行。5.13.2客户如另有要求样品，得营业依顾客要求通知各相关单位执行。试生产输出的产品用来进行如下工作：初始过程能力研究测量系统评价过程评审生产件批准可靠性实验质量策划认定『新开发式样书』『初始过程能力分析』5.14APQP组长依PPAP所需提交的文件资料整理交营业转营业送顾客批准。APQP小组总结并填写『产品质量策划总结和认定报告』。依据『新产品项目APQP开发计划』进行并确认『产品质量策划总结和认定报告』5.15生产部依订单进行批量生产，参见《生产管理程序》。生产部依控制计划，作业标准生产，并依《产品防护管理程序》、《仓库管理程序》进行贮存与交付。5.15.1QC部依量产的检验指导书进行检验及记录。5.15.2QC部在各车间需计算特殊特性控制界线UCL和LCL及Cpk，应按照《过程控制程序》执行。当制造能力不足（Cpk1.33）时应分析、改进。5.15.3质量策划不随过程确定和就绪而终止，控制计划／作业标准应不断更新，不断提高过程能力，以保证顾客满意，实施持续改进，《过程控制程序》、《顾客满意度调查程序》6．相关文件7．相关记录文件名编号REV新开发样式书CP-营-230APQP多功能小组成员及职责表CPB09-021新产品项目APQP开发计划CPB09-031产品材料初始清单CPB09-041产品和过程特殊特性CPB09-051新产品设备/工装/模具/夹具检查清单CPB09-061量具和试验设备检查表CPB09-081小组可行性承诺CPB09-091产品包装标准CPC05-230产品质量策划总结和认定报告CPB09-101C试生产PPAP提交量产