IATF16949-ISO9001-ISO14001质量环境手册(过程方法)

深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期2017-10-20文件编号QEM-01页数1/41生效版本05文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12005-08-01全新制订0122010-08-08QM201011整合ISO/TS16949-20020232013-06-12QM201306ISO/TS16949-2009新版全面升级0342015-08-08QM201516工厂搬迁地址变更、更换管理代表0452017-10-20QM201710ISO9001-2015、ISO14001-2015、IATF16949-2016新版全面升级整合05制订会审核准品管营销技术采购仓库总经理管理代表生产品管人力资源深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期20107-10-20文件编号QEM-01页数2/41生效版本05更多免费资料下载请进：引用标准、术语和定义64方针发布令85组织机构图96岗位、职责和权限107过程关系矩阵168过程矩阵表179过程与标准条款关系矩阵表2410质量环境管理体系文件矩阵表2711过程与标准条款及顾客特定要求矩阵表3012质量体系职能分配表3213环境体系职能分配表3414产品流程图及主要污染源分布图36深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期20107-10-20文件编号QEM-01页数3/41生效版本05更多免费资料下载请进：好好学习社区颁布令为提高本公司产品的品质，提高本公司产品的市场影响力，本公司依据ISO9001/ISO14001:2015、IATF16949:2016体系标准及国家相关的产品法规、标准，结合我公司的实际情况，编写此《质量与环境管理手册》。本手册阐述了我公司质量/环境方针与目标，是表述本公司管理体系的纲领性文件，也是管理体系运行与审核的依据，同时也是本公司质量保证能力的证实。本《质量与环境管理手册》作为本公司管理体系运行、审核的依据，为顾客以及其它相关方提供充分的信任。现颁布实施，手册所涉及的部门和员工都必须严格执行，并最终实现公司的经营方针与目标。*本文件所描述的管理体系是指质量管理体系与环境管理体系。公司在此承诺:我们全体员工将贯彻执行本质量环境手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。通过组织机构图和工作职责，我们对质量/环境管理体系中每个职能进行了规定。质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树恒动品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。本《质量环境手册》从2017年10月20日起正式实施。总经理：2017年10月20日深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期20107-10-20文件编号QEM-01页数4/41生效版本05更多免费资料下载请进：、公司简介及汽车产品介绍中国ABC汽车零部件有限公司是专业生产XXX、XXX等系列产品的企业。公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。公司拥有一批具有现代意识的优秀工程技术人员和管理人才。建筑面积:生产面积9288m2,宿舍5621m2,共占地面积10660m2平方米。公司拥有先进及齐备的机器及监测设备，包括SMT电子装配体系，全自动锡膏印刷机,全自动锡膏检查机，环保型波峰焊锡炉，环保型热风线回流炉,全自动锁螺丝机，自动刷胶机，BGA返修设备等生产设备,ICT测试仪，示波器及AOI等检测设备。公司产品主要为PWBA板及PWBA板组装制品。工序有:SMT、PTH、组装、包装等。公司全面实施规范化、现代化科学管理，坚持以顾客为关注焦点，满足顾客要求，持续改进产品服务和提高精益生产水平，旨在不断增强顾客满意。竭诚欢迎海内外各界光临我厂，共同繁荣恒特公司事业。公司地址：中国XX省XX市XX区XX路888号公司邮编：公司电话：公司传真：公司网址：公司邮箱：主要汽车客户：比亚迪、通用主要汽车产品：汽车电动玻璃升降器用电机深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期20107-10-20文件编号QEM-01页数5/41生效版本05更多免费资料下载请进：、质量管理体系范围2.1本公司ISO9001/ISO14001管理体系范围是：电子产品、多层印刷线路板组件的制造。公司IATF16949质量管理体系的范围：汽车用XXX产品的设计开发和制造。2.2本手册所提到的环境管理体系覆盖范围是本公司所有产品、活动（包括产品的生产、使用和维护、办公、后勤工作等）和服务涉及的环境因素所带来的环境影响的管控。边界:中国广东省XX市XX镇XXX工业区XX号2.3不适用的要求删减说明:2.3.1本公司系进料加工，完全按照客户设计资料进行加工提供产品，故删减IATF16949:2016标准8.3条款中的产品设计与开发。但本条款的删除不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2.3.2产品嵌入式软件,本公司不涉及嵌入式产品的设计。2.4支持场所与支持功能:无2.5外部延伸场所:无2.6外包过程:部分工装夹治具的设计和制作,实验设备校准/检定,有害物质检测,环境监测,运输物流,特种设备周期检验与维修,分别按外包方管理程序要求进行控制。深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期20107-10-20文件编号QEM-01页数6/41生效版本05更多免费资料下载请进：、引用标准、术语和定义3.1引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2016/ISO9000：2015质量管理体系-基础和术语GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求IATF16949：2016汽车业质量管理体系标准汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求APQP-先期产品质量策划和控制计划PPAP生产件批准程序FMEA潜在失效模式及后果分析MSA测量系统分析SPC统计过程控制VDA6.3-2016过程审核VDA6.5-2008产品审核CQI-23塑模系统评估CQI-8分层过程审核3.2术语和定义本手册的术语和定义采用GB/T19000-2016/ISO9000：2015《质量管理体系－基础和术语》、IATF16949：2016《汽车业质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》中的术语和定义。1.顾客要求顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求、一般条款与条件、顾客特定要求等）2.顾客特定要求（CSR）对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。3.产品安全与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害4.具有设计职责的组织有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织（注：注：该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并验证设计性能。）5.现场发生增值制造过程的场所6.制造制作或加工的过程深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期20107-10-20文件编号QEM-01页数7/41生效版本05更多免费资料下载请进：好好学习社区生产原材料；生产件或服务件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理服务7.外包过程由外部组织履行的一部分组织功能（或过程）8.支持功能对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现场或外部场所进行的）非生产活动9.外部场所支持现场且为非生产过程发生的场所10.授权对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任11.控制计划对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述12.防错为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发13.特殊特性可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：1.OEM原始设备制造商2.FMEA潜在失效模式及后果分析3.MSA测量系统分析4.SPC统计过程控制5.APQP产品质量先期策划6.PPAP生产件批准程序7.CP控制计划8.S/C安全/法规特殊特性符号9.Ppk初始过程性能指数10.Cpk过程能力指数11.Cmk设备能力指数12.WI作业指导书13.SIP检验指导书（检验卡片）14.6S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全15.IQC进料质量检验和控制人员以及试验人员深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期20107-10-20文件编号QEM-01页数8/41生效版本05更多免费资料下载请进：过程（工序）质量检验和控制人员以及试验人员17.OQC出货质量检验和控制人员以及试验人员18.PPM百万分之19.DOE实验设计20.QFD质量功能展开深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期20107-10-20文件编号QEM-01页数9/41生效版本05更多免费资料下载请进：、质量/环境方针,经营理念/经营方针,社会责任方针发布令本公司全体员工：为建立与保持公司的质量/环境管理体系，公司的和谐发展,制定了本公司的质量/环境方针，经营理念/经营方针,社会责任方针,现发布如下：质量方针:团队努力、品质至上；持续改进、顾客满意；环境方针：杜绝及预防环境污染；遵守及执行环保法律、法规要求；持续改进环境状况；积极传播环保理念，做环境的绿色使者。方针内容解释：a)本公司各阶段各级员工均以自己的工作质量保障产品质量和服务质量，并能提供质量优良的产品给顾客。b)本公司以真诚可信的态度对待每一个合同用户，满足顾客的要求，提供顾客满意的服务并超过顾客所期望服务的内容。c)遵守法规预防污染持续改进环境状况：本公司郑重作出遵守国家和地方各种环保法律法规和其它要求的承诺，坚持以预防为主，防止对环境的污染，创造一个优美的工作环境和生活环境。d)公司质量目标:公司根据上一年度的质量实际情况结合行业的特性，在管理评审中检讨制定下一年度的质量目标。每年公司质量目标，详见相应的《XX年度质量目标》。深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量环境管理手册生效日期20107-10-20文件编号QEM-01页数10/41生效版本05更多免费资料下载请进：好好学习社区经营理念：顾客至上，满腔热情，专心致志。经营方针：◆增创企业利润，营造职工福利。◆人性化管理，建立和谐公司家园。◆有效利用管理体系，加强内部协调，强化组织机制。◆贯彻公司赤诚之心，培育新世纪英才。社会责任方针:守法经营建立良好劳资关系不用童工不强迫员工不拖不扣薪资福利不参与不支持体罚员工不辱骂不歧视不打击报复不采购含有冲突矿产及有害物质禁用的