人员不安全行为控制与管理手册

本质安全管理体系员工不安全行为控制与管理手册1目录1.员工不安全行为控制与管理工作目标................................................................................12.员工主要不安全行为表现及其分类....................................................................................13.人员不安全行为产生原因分析..........................................................................................114.员工不安全行为控制措施..................................................................................................124.1人员不安全行为的基本控制措施...................................................................................................124.2有痕无痕不安全行为的控制管理措施..........................................................................................144.3不同频率不安全行为的控制管理措施..........................................................................................154.4风险等级不同不安全行为的控制管理措施..................................................................................155.员工不安全行为管理制度..................................................................................................165.1人员准入制度.................................................................................................................................165.2员工安全技术培训管理办法...........................................................................................................225.3员工不安全行为分类与矫正办法...................................................................................................315.5员工不安全行为互检制度...............................................................................................................335.6员工不安全行为抽检制度...............................................................................................................345.7员工不安全行为监督检查制度.......................................................................................................355.8员工不安全行为观察与预警制度...................................................................................................365.9员工不安全行为识别与研究制度...................................................................................................375.10员工不安全行为责任追究制度.....................................................................................................385.11员工不安全行为积分考核办法......................................................................................................385.12员工不安全行为汇报举报制度.....................................................................................................405.13员工不安全行为管理文件和记录要求..........................................................................................415.14员工不安全行为评审制度.............................................................................................................425.15员工（通用）安全行为规范.........................................................................................................43岗位考核标准........................................................................................................................47211.员工不安全行为控制与管理工作目标为建立安全生产长效机制，实现安全生产的长治久安，创建本质安全矿井，全面加强对人员不安全行为的控制与管理，特制定人员不安全行为控制与管理的指导思想、奋斗目标和控制目标。指导思想：坚持“以人为本”的现代科学管理理念，走风险预控的新路，强化安全培训，提升各级人员安全责任意识，打造本质安全型矿井，争创“产量过亿吨、亿吨零死亡”的辉煌业绩。奋斗目标：杜绝不安全行为人身事故，实现作业无违章、设备无缺陷、现场无隐患和管理无漏洞，达到矿井真正意义上的本质安全。控制目标：消灭重伤以上人身事故，轻伤全年控制在1人次之内，人员不安全行为发生率每年递减20％。2.员工主要不安全行为表现及其分类按照综采工作面、连采工作面、皮带运输、机电检修、辅助运输、一通三防、外委施工爆破、其它类8部分对上湾煤矿生产作业中员工可能出现的主要不安全行为进行了梳理划分，其次，按照不安全行为发生的行为痕迹、频次、风险等级重要指标进行了划分。通过疏理归类，在生产作业中上湾煤矿员工可能会发生的主要不安全行为共206种，其中综采工作面48种；连采工作面39种；皮带运转17种；机电检修31种；辅助运输22种；一通三防16种；外委施工爆破15种；其它综合类18种。将以上不安全行为按照风险等级划分，可能产生重大风险的不安全行为有79种，中等风险的不安全行为有81种，一般风险的不安全行为有43种，低风险的不安全行为有3种。（具体内容见下表）2员工主要不安全行为表现及其分类表类别序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低综采工作面人员ZC-01在护帮板没有打出或无人监护的情况下，到支架大脚前作业●●●ZC-02大采高工作面支架立柱前行人●●●ZC-03拉架、推溜中架前有人作业●●●ZC-04推移支架中动作支架或邻架有人员作业或通过●●●ZC-05超前支护距离不符合要求；单体间排距打设不符合要求●●●ZC-06超前支护单体、柱靴、柱帽不齐全或不完好；不系保险绳●●●ZC-07靠近工作面及联巷单体提前回撤●●●ZC-08打单体时，单体不垂直于顶、底板；单体有卸液现象时，未及时更换●●●ZC-09更换支架的护帮板液管时，未停止运输机●●●ZC-10检查运输机链的过程中，无专人监护或护帮板未打开●●●ZC-11更换完液管或密封时，U型销子插不到位或插单腿销●●●ZC-12拆卸单轨吊单人操作，无人监护●●●ZC-13在护帮板未打出情况下，更换煤机滚筒截齿；人员蹬上滚筒更换截齿●●●ZC-14检修运输机操作马达时，人员未撤离溜槽；解马达时未确认刮板链张力是否释放、溜槽中有无人员●●●ZC-15马达出液口在使用中有人站立●●●ZC-16回柱绞车的单体没有固定好，初撑力不够●●●ZC-17拆分水器时，未停止高压水●●●ZC-18起吊重物时，未加防护链●●●ZC-19回风巷作业时，无人监护●●●ZC-20在生产过程中，不停机处理采煤机机身上大块煤或矸石●●●ZC-21生产作业中，煤机司机在支架立柱前操作煤机遥控器（大采高）●●●ZC-22启动煤机时不发出开机警告；煤机割煤有人员通过时，不停止采煤机割煤●●●ZC-23在设备运转中到刮板机机头盖板上清煤●●●ZC-24综采工作面支架滞后，拉架不及时；架间空隙大调整不及时●●●3类别序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低综采工作面人员ZC-25综采工作面生产作业中，支架护帮板不按要求及时打开●●●ZC-26支架初撑力不够，不及时调整●●●ZC-27人为损坏支架护帮板、侧护板●●●ZC-28刮板输送机推移步距不一致●●●ZC-29拆绑单轨吊电缆的铁丝时，人员与单轨吊未保持一定距离●●●ZC-30更换支架立柱安全阀或立柱的压力传感器时，立柱降下高度不够，安全阀没有泄压●●●ZC-31综采工作面煤机、“三机”检修时不停电闭锁●●●ZC-32检修拆卸液压管路前未卸压或带压作业●●●ZC-33拉单轨吊电缆时，附近1m范围内有人员站立●●●ZC-34在煤机没有停电情况下清洗喷雾装置、换截齿●●●ZC-35电缆夹上有大块煤时，直接用手去掏煤块●●●ZC-36拆顺槽皮带机尾架时，停机不闭锁●●●ZC-37在生产中,拆顺槽皮带机尾架时，人员进入皮带非行人侧不观察煤壁情况●●●ZC-38拉移变列车时，人员在移变列车上作业●●●ZC-39拉移变列车时，绞车的钢丝绳两侧站人或安排无证人员操作绞车●●●ZC-40拉移变拆水管时，在皮带没有停稳或没有闭锁时跨越皮带●●●ZC-41人员进入油缸支撑起的护板下作业时未垫道木●●●ZC-42综采工作面生产时，架间喷雾或回风巷喷雾不按要求打开●●●ZC-43生产中提前收回护帮板●●●ZC-44系单体安全绳时,所用梯子靠在本单体上；利用单体横向拉重物●●●ZC-45用煤机牵拉、推顶、拖吊设备物件●●●ZC-46综采工作面更换支架液管，不关闭本架截止阀●●●ZC-47人员进入综采上下巷密闭、联巷形成的盲巷内或在内放置材料●●●ZC-48作业人员在工作面或支架中打盹睡觉●●●4类别序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低连采工作面人